Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 04. 22- 2022. 02. 28

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről¹

2016.04.22.

Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 311 702 ezer forintban állapítja meg.

(Az adott-kapott támogatásokat - 35 301 e Ft-ot- nettó módon tartalmazza)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 125 843 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 95 655 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 93 409 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 2 246 e Ft

c) közhatalmi bevételek 11 259 e Ft

d) működési bevételek 22 985 e Ft

e) felhalmozási bevételek 748 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 700 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 95 e Ft

h) finanszírozási bevételek 54 417 e Ft

amelyből:

ha) belföldi finanszírozás bevételei 54 417 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 307 450 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4 252 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 308 613 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 3 089 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 271 516 e Ft

aa) személyi juttatások: 104 287 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 18 836 e Ft

ac) dologi kiadások: 45 163 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 074 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 91 156 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 35 146 e Ft

ba) felújítások 32 172 e Ft

bb) beruházások 2 974 e Ft

c) finanszírozási kiadások 5 040 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 5 040 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 307 450 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4 252 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként:

aa) szolgálati. lakások felújítása 1 057 e Ft,

ab) Óvoda felújítása 30 107 e Ft,

ac) Alkotmány úti járda felújítása 1 008 e Ft.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként

aa) kis értékű tárgyi eszközök 2 326 e Ft,

ab) áramfejlesztő Start közmunkaprogramhoz 299 e Ft,

ac) betonkeverő Start közmunkaprogramhoz 349 e Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások 23 e Ft

b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 355 e Ft

c) Lakásfenntartási támogatás 1 987e Ft

d) Egyéb nem intézményi ellátás: 7 086 e Ft

e) Családi támogatások : 623 e Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

belső finanszírozással 49 617 e Ft összegben

(2) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának

igénybevételével 49 617 e Ft összegben.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 75 fő.

7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott program: Óvoda felújítás

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 41 704 e Ft, általános tartalék

4 702 e Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 311 127 ezer forintban állapítja meg.

(Adott támogatás: intézményfinanszírozás 35 301 e Ft)

10. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 125 843 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 95 624 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 93 378 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 2 246 e Ft

c) közhatalmi bevételek 11 259 e Ft

d) működési bevételek 22 619 e Ft

e) felhalmozási bevételek 748 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 700 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 95 e Ft

e) finanszírozási bevételek 54 239 e Ft

amelyből:

ea) belföldi finanszírozás bevételei 54 239 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 306 875 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 4 252 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 308 038 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 3 089 e Ft.

11. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 235 640 e Ft

aa) személyi juttatások: 81 862 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 12 655 e Ft

ac) dologi kiadások: 40 723 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 074 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 88 326 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 35 146 e Ft

ba) felújítások 32 172 e Ft

bb) beruházások 2 974 e Ft

c) finanszírozási kiadások 40 341 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 40 341 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 306 875 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4 252 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 75 fő.

4. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 35 876 ezer forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 35 301 e Ft)

14. § (1) A Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 397 e Ft

amelyből.

aa)működési célú támogatások 31 e Ft

ab)működési bevételek 305 e Ft

b) finanszírozási bevételek 35 479 e Ft

amelyből:

ba) irányítószervi finanszírozás bevételei 35 301 e Ft

bb) pénzmaradvány bevételei 178 e Ft

(2) A Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:35 876 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 35 876 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:0 e Ft.

15. § (1) A Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 35 876 e Ft

aa) személyi juttatások: 22 425 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 6 181 e Ft

ac) dologi kiadások: 4 440 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 2 830 e Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 35 876 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

17. § A Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft ,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

21. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2015 január 01.

napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.

1. melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		95 629
3. K1107 Béren kívüli juttatások		1143
4. K1109 Költségtérítés		145
13. K111 Foglalk.egyéb szem.jutt.		1324
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		98 241
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai		4 292
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 725
17. K123 Egyéb külső juttatások		29
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)		6 046
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)		104 287
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 836
21.K311 Szakmai anyagok beszerzése		134
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		19 876
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)		20 010
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		705
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		681
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		1 386
28. K331 Közüzemi díjak		5092
29. K332 Vásárolt élelmezés		0
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		784
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 383
34. K337 Egyéb szolgáltatások		3 679
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)		11 938
36. K341 Kiküldetések kiadásai		513
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		513
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 993
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó		630
41. K353 Kamatkiadások		190
43. K355 Egyéb dologi kiadások		2503
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)		11 316
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		45 163
48.K43 Családi támogatások		623
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		23
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		2355
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások		1987
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások		7 086
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		12 074
56. K502 Elvonások és befizetések		122
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		47 289
65. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 041
66. K512 Tartalékok		41 704
67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)		91 156

73.K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2384
74. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	590
75. K6 Beruházások	2 974
76. K71 Ingatlanok felújítása	25 393
79. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 779
80. K7 Felújítások (=76+...+79)	32 172
90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	306 662

02. B1-B7. Költségvetési bevételek
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		60 571
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		38 774
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		21 256
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1310
5. B115 Működési célú Költsv. És kiegészítő támogatások		3 635
6. B116 Elszámolásból származó bevételek		297
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)		125 843
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		93 409
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)		219 252
14.B21 Felhalmozási célú bevételek ÁHB		2 246
15. B2 Felhalmozási célú bevételek		2 246
25. B34 Vagyoni típusú adók		2 942
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók		5 604
29. B354 Gépjárműadók		2 150
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)		7 754
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek		563
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		11 259
36. B402 szolgáltatások ellenértéke		5 6393
37. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 520
38. B405 Ellátási díjak		4 274
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 9072
41. B408 Kamatbevételek		0
42.B410 Biztosító által fizetett kártérítés		9 104
43. B411 Egyéb működési bevételek		422
44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)		22 985
45.B52 Ingatlanok értékesítése		307
46.B53 Egyéb tárgyi .eszköz értékesítése		441
47.B5 Felhalmozási bevételek		748
50.B6 Működési célú átvett pénzeszköz		700
52. B7 Felhalm.célú átvett pénzeszközök		95
59. B1-B7 Költségvetési bevételek		257 285
03. K9. Finanszírozási kiadások
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
3. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 011
4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)		1 011
11. K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése		4 029
16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)		5 040
23. K9 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)		5 040

04. B8. Finanszírozási bevételek
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		49 617
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)		49 617
13. B814 ÁHB megelőlegezések		4 800
18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)		54 417
25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)		54 417

Az összesített táblázat az adott-kapott intézményfinanszírozást nettó módon tartalmazza

Nézsa Községi Önkormányzat 2015. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése űrlaponként

01. K1-K8. Költségvetési kiadások
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		75 306
13. K111 Foglalk.egyéb szem.jutt.		870
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		76 176
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai		4 292
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 365
17. K123 Egyéb külső juttatások		29
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)		5 686
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)		81 862
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 655
21.K311 Szakmai anyagok beszerzése		134
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		19 316
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)		19 450
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		326
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		326
28. K331 Közüzemi díjak		5092
29. K332 Vásárolt élelmezés		0
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		727
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		859
34. K337 Egyéb szolgáltatások		3 522
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)		10 200
36. K341 Kiküldetések kiadásai		98
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		98
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 332
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó		630
41. K353 Kamatkiadások		190
43. K355 Egyéb dologi kiadások		2 497
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)		10 649
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		40 723
48.K43 Családi támogatások		623
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		23
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		2355
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások		1987
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások		7 086
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		12 074
56. K502 Elvonások és befizetések		122
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		44 459
65. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 041
66. K512 Tartalékok		41 704
67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)		88 326

73.K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2384
74. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	590
75. K6 Beruházások	2 974
76. K71 Ingatlanok felújítása	25 393
79. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 779
80. K7 Felújítások (=76+...+79)	32 172
90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	270 786

02. B1-B7. Költségvetési bevételek
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		60 571
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		38 774
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		21 256
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1310
5. B115 Működési célú Költsv. És kiegészítő támogatások		3 635
6. B116 Elszámolásból származó bevételek		297
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)		125 843
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		93 378
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)		219 221
14.B21 Felhalmozási célú bevételek ÁHB		2 246
15. B2 Felhalmozási célú bevételek		2 246
25. B34 Vagyoni típusú adók		2 942
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók		5 604
29. B354 Gépjárműadók		2 150
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)		7 754
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek		563
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		11 259
36. B402 szolgáltatások ellenértéke		5 388
37. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 520
38. B405 Ellátási díjak		4 274
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 9072
41. B408 Kamatbevételek		0
42.B410 Biztosító által fizetett kártérítés		9 104
43. B411 Egyéb működési bevételek		361
44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)		22 619
45.B52 Ingatlanok értékesítése		307
46.B53 Egyéb t.eszköz értékesítése		441
47.B5 Felhalmozási bevételek		748
50.B62 Műk.c. kölcsön visszatérítése		700
51.Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök		95
52.Felhalm.clú átvett pénzeszközök		95
59. B1-B7 Költségvetési bevételek		256 888
03. K9. Finanszírozási kiadások
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
3. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 011
4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)		1 011
11. K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése		4029
12. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		35 301
16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)		40 341
23. K9 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)		40 341

04. B8. Finanszírozási bevételek
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		49 439
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)		49 439
13. B814 ÁHB megelőlegezések		4 800
18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)		54 239
25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)		54 239

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2015. évi részletes költségvetése űrlaponként
01. K1-K8. Költségvetési kiadások
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20323
7. K1107 Béren kívüli juttatások		1143
9. K1109 Közlekedési költségtérítés		145
13. K111 Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.		454
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		22065
18.K123 Egyéb külső személyi juttatás		360
19. Külső személyi juttatások		360
19. K1 Személyi juttatások (=14+19)		22425
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6181
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése		0
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		560
24. K31 Készletbeszerzés (=20+21+22)		560
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		705
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		355
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		1060
28. K334 Karbantartási kisjavítási szolg.		57
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1524
34. K337 Egyéb szolgáltatások		157
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)		1738
36. K341 Kiküldetések kiadásai		415
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		415
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		661
40.K355 Egyéb dologi kiadás		6
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)		667
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		4440
156 .K506 Egyéb műk.tám ÁHB		2830
196 Egyéb műk.c.kiadás		2830
90. K1-K8 Költségvetési kiadások		35 876

02. B1-B7. Költségvetési bevételek
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		31
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)		31
36. B402 szolgáltatások ellenértéke		305
43. B411 Egyéb működési bevételek		61
44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)		366
59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)		397

04. B8. Finanszírozási bevételek
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		178
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)		178
15. B816 Központi, irányítószervi támogatás		35301
18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)		35479
25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)		35479

2. melléklet

Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének

2/2016 (II.09.) önkormányzati határozata

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

A Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23 és 26. § alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja.

1. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 3.514 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

amelyből:

ba) működési célú támogatások 2 855 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások e Ft

a) önkormányzatok működési támogatása e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 855 e Ft

c) közhatalmi bevételek e Ft

d) működési bevételek e Ft

e) felhalmozási bevételek e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 554 e Ft

g) finanszírozási bevételek 105 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

e Ft

Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 3 514 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 3 514 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 3 514 e Ft

aa) személyi juttatások: e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: e Ft

ac) dologi kiadások: 2 657 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 625 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 232 e Ft

ba) beruházások, 232 e Ft

bb) felújítások e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) finanszírozási kiadások e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

e Ft

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 3 514 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft.

A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 105 e Ft/hiány,

Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 105 e Ft

A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 105 e Ft,

aa) működési célú 105 e Ft

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő választott képviselő

Az önkormányzati rendeletet a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről1

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről¹