Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének

11/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Nézsa  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A  Költségvetési rendelet (továbbiakban : Kr.) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 340 928 833 forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást (38 706 430 Ft) nettó módon tartalmazza

2. §

A  Kr. 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       150 813 374Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       110 768 455 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                        83 501 414 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                 27 267 041 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                     12 623 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                       10 507 521 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                      997 000 Ft

f) működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése                                   100 000 Ft

g) finanszírozási bevételek-pénzmaradvány                                                      55 119 483 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 340 928 833 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft

.

      (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  a) működési bevételek: 312 664 792 Ft,

  b) felhalmozási bevételek:  28 264 041 Ft.

3. §

A  Kr. 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              271 208 056 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    87 929 000 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:        14 475 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         50 629 600 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      10 860 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                107 314 456 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            64 239 000 Ft

      ba) beruházások                                                                                20 162 000 Ft

      bb) felújítások                                                                                   44 077 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                  5 481 777 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 340 928 833 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) A helyi önkormányzat és intézménye beruházási kiadásai, beruházásonként

      a) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-könyvtár: 250 000 Ft

      b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-közfoglalkoztatás: 2 129 000 Ft

      b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése- Közös Hivatal. 60 000 Ft

      c) Konyhai eszközök beszerzése: 11 159 000 Ft

      d) ASP pályázat-informatikai eszközök beszerzése 3 255 000 Ft

      e) Ingatlan beszerzés (szeszfőzde)  307 000 Ft

      f) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-Önk. 465 000 Ft

      g) Irodabútor, informatikai eszköz beszerzése-Paktum pályázat 2 657 000 Ft

 (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:

a) Szolgálati lakások felújítása  1 000 000 Ft,

b) Konyha felújítása 11 159 000 Ft

c) Alkotmány út felújítása 16 337 000 Ft

d) Hivatal épület felújítása 500 000 Ft

e) Táncsics út felújítása 14 691 000 Ft

f) Tűzoltó autó felújítása 390 000 Ft

    (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai:

a) Családi támogatások: 500 000 Ft

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 50 000 Ft

d) Egyéb nem intézményi ellátás: 10 310 000 Ft

(6) A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, elkülönítetten kezelendő

projektjei:

a) Konyhafejlesztés: 22 318 000 Ft

b) ASP rendszer bevezetése 5 996 000 Ft

c) Paktum pályázat működési kiadásai 35 233 254 Ft

d) Paktum pályázat felhalmozási kiadásai 2 657 000 Ft

       .

4. §

A  Kr. 7.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

7. §  (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 4 463 882 Ft.

            (2) Céltartalék célonként.

                  a) szolgálati lakások felújítására 4 800 000 Ft

                  b) Paktum pályázat következő éveire 23 918 574 Ft

5. §

A  Kr. 11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét  340 446 663 forintban állapítja meg.

         Adott  támogatás: intézményfinanszírozás  38 706 430 Ft

6. §

A  Kr. 12.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

12.§ (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                     150 813 374 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        110 768 455 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                      83 501 414 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                 27 267 041 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                    12 623 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                      10 221 921 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                         997 000 Ft

f) működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése                                   100 000 Ft

     g) finanszírozási bevétel  -pénzmaradvány                                                    54 922 913 Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei  340 446 663 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:        0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  0 Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 312 182 622 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 28 264 041 Ft.

7. §

A  Kr. 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                232 079 456 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   58 985 000 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:         7 818 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         47 102 000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      10 860 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              107 314 456  Ft

b) felhalmozási költségvet                                                                             64 179 000 e Ft

            ba)beruházások                                                                         20 102 000 Ft

            bb) felújítások                                                                            44 077 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                 44 188 207 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  340 446 663 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai  0  Ft.

.    8. §

A Kr. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.számú melléklete lép

9. §

E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.