Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének

 2/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Nézsa  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A  Költségvetési rendelet (továbbiakban : Kr.) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 370 789 453 forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást (37 021 529 Ft) nettó módon tartalmazza

2. §

A  Kr. 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                      146 086 064 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      137 276 564 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                       107 769 523 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                   29 507 041 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                    14 640 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                      10 720 446 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                   1 730 000 Ft

f) finanszírozási bevételek-pénzmaradvány                                                      60 236 379 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 370 169 453 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 620 000 Ft,(bérleti díjból)

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft

.

      (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  a) működési bevételek: 308 770 453 Ft,

  b) felhalmozási bevételek:  62 019 000 Ft.

3. §

A  Kr. 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              303 301 607 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   95 397 203 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:        16 108 166 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        59 953 503 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      7 690 650 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                124 152 085 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            62 019 000 Ft

      ba) beruházások                                                                                18 710 000 Ft

      bb) felújítások                                                                                    43 309 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                  5 468 846 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 370 169 453 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 620 000 Ft (civil szervezetek támogatása),

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) A helyi önkormányzat és intézménye beruházási kiadásai, beruházásonként

      a) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-könyvtár: 231 000 Ft

      b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-közfoglalkoztatás: 2 129 000 Ft

      c) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése- BGA- pályázat: 207 000 Ft

      d) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése- Közös Hivatal. 173 000 Ft

      e) Konyhai eszközök beszerzése: 11 525 000 Ft

      f) ASP pályázat-informatikai eszközök beszerzése 3 240 000 Ft

      g) Arculati kézikönyv készítése 700 000 Ft

      h) Ingatlan vásárlása 307 000 Ft

      i) Kis értékű egyéb eszközök beszerzése 198 000 Ft

 (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:

a) Bér lakások felújítása  490 000 Ft,

b) Konyha felújítása 11 159 000 Ft

c) Alkotmány út felújítása 16 337 000 Ft

d) Buszmegálló felújítása 540 000 Ft

e) Táncsics út felújítása 12 482 000 Ft

f) START program keretében járdák,árkok felújítása 1 911 000 Ft

g) Tárgyi eszköz felújítása 390 000 Ft

    (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai:

a) Családi támogatások: 500 000 Ft

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 50 000 Ft

d) Egyéb nem intézményi ellátás: 10 310 000 Ft

(6) A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, elkülönítetten kezelendő

projektjei:

a) TOP-5.1.2-Paktum pályázat

b) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat ASP rendszer bevezetése

4. §

A  Kr. 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

            (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata  49  fő.

5. §

A  Kr. 7.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

7. §  (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 11 032 646 Ft.

            (2) Céltartalék célonként.

                  a) szolgálati lakások felújítására 5 654 826 Ft

                  b) Paktum pályázat  18 194 135 Ft

                  c) megelőlegezés visszafizetése 5 116 896 Ft

                  d) Hivatal ablakcsere (pályázat) 1 600 000 Ft

                  e) Közfoglalkoztatási programokra 9 374 582 Ft

6. §

A  Kr. 11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét  370 199 358forintban állapítja meg.

         Adott  támogatás: intézményfinanszírozás  37 021 529 Ft

7. §

A  Kr. 12.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

12.§ (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                     146 086 064 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     137 276 564 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                     107 769 523 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                 29 507 041 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                   14 640 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                       10 326 921 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                        1 730 000 Ft

f) finanszírozási bevétele  -maradvány                                                    60 039 809 Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei  369 579 358 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 620 000  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  0 Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 308 353 358 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 61 846 000 Ft.

8. §

A  Kr. 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 265 862 983 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  67 687 759 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:         9 718 139 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        56 614 350 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    7 690 650 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              124 152 085  Ft

b) felhalmozási költségvet                                                                             61 846 000 e Ft

            ba)beruházások                                                                         18 537 000 Ft

            bb) felújítások                                                                            43 309 000 Ft  

c) finanszírozási kiadások                                                                                 42 490 375 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  369 579 358 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  620 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai  0  Ft.

9. §

A  Kr. 14.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 49 fő.

10. §

A  Kr. 15.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 37 611 624 forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás  37 021 529 Ft)

11. §

A  Kr. 16.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

16. § (1) A  Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek                                                                                         393 525 Ft

b) finanszírozási bevételek                                                                             37 218 099 Ft

amelyből:

      ba) irányítószervi finanszírozás bevételei                                           37 021 529Ft

      bb) pénzmaradvány bevételei                                                                 196 570 Ft

 (2) A  Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 37 611 624 Ft,

(3) A  Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 37 438 624 Ft,

b) felhalmozási bevételek 173 000 Ft

12. §

A  Kr. 17.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

17. § (1) A  Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                  37 438 624 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                 27 709 444 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:        6 390 027 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        3 339 153 Ft

b)felhalmozási költségvetés                                                                                  173 000  Ft

     ba)beruházások                                                                                173 000 Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 37 611 624 Ft,

13.§

A Kr. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.számú melléklete lép

14.§

E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.