Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének

  4/2018 (IX.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Nézsa  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A  Költségvetési rendelet (továbbiakban : Kr.) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 646 401 239 forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást (38 911 000 Ft) nettó módon tartalmazza

2. §

A  Kr. 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                            143 134 723 Ft

     b) működési célú támogatások ÁHB                                                                    224 915 587 Ft

     c) felhalmozási célú támogatások  ÁHB                                                                   206 985 568 Ft

d) közhatalmi bevételek                                                                                       11 590  000 Ft

e) működési bevételek                                                                                         10 666 882 Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                                                 487 008 Ft

g) finanszírozási bevételek-pénzmaradvány                                                           48 621 471 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 646 401 239 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft

      (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  a) működési bevételek: 438 933 663 Ft,

  b) felhalmozási bevételek:  207 472 576 Ft.

3. §

A  Kr. 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                        426 795 175 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                      112 510 996 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:                    18 351 462 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                           108 675 295 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            14 550 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                     172 707 422 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                     214 489 168 Ft

      ba) beruházások                                                                                        77 329 969 Ft

      bb) felújítások                                                                                   137 159 199 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                       5 116 896 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 646 401 239 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

    (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:

a) Családi támogatások: 600 000 Ft

b) Egyéb nem intézményi ellátás: 10 100 000 Ft

c) Ösztöndíjak: 3 850 000 Ft, EFOP 1.5.3. pályázat

       4. §

A  Kr. 8.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 27 fő (9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, pályázati projektekben foglalkoztatott 8 fő MT alátartozó és átlagosan 6 fő megbízási díjas)

            (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata  39  fő.

       5. §

A  Kr. 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

9. §  (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 1 139 496 Ft.

            (2) Céltartalék célonként.

                  a) önkormányzati bérlakások felújítására: 5 000 000 Ft

                  b) pályázatok 2018-ban fel nem használt része: 94 782 926 Ft

        6. §

A  Kr. 11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét  584 713 216 forintban állapítja meg.

         Adott  támogatás: intézményfinanszírozás  38 911 000 Ft

       7. §

A  Kr. 12.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

12.§ (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                          143 134 723 Ft

b) működési célú támogatások ÁHB                                                              172 774 364 Ft

     c) felhalmozási célú támogatások ÁHB                                                          198 730 568 Ft

d) közhatalmi bevételek                                                                                         11 590 000 Ft

e) működési bevételek                                                                                     9 736 653 Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                                487 008 Ft

g) finanszírozási bevétele  -pénzmaradvány                                                          48 259 900 Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei  584 713 216 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:        0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  0 Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 385 495 640 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 199 217 576 Ft.

       8. §

A  Kr. 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                    333 257 491 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                     61 957 096 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:                   8 360 791 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                          76 975 843Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         14 550 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                       172 707 422 Ft

b) felhalmozási költség                                                                                   206 134 168Ft

            ba)beruházások                                                                                  68 974 969 Ft

            bb) felújítások                                                                            137 159 199 Ft     

c) finanszírozási kiadások                                                                                       44 027 896 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 584 713 216  Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai  0  Ft.

       9. §

A  Kr. 14.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő (3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, pályázati projektekben foglalkoztatott 4 fő MT alátartozó és átlagosan 3 fő megbízási díjas )

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 39 fő.

       10. §

A  Kr. 15.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 100 599 023 forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás  38 911 000 Ft)

       11. §

A  Kr. 16.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

16.§ (1) A Hivatal, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek                                                                                               930  229 Ft

b) működési célú támogatások ÁHB                                                                52 141 223 Ft

     c) felhalmozási célú támogatások ÁHB                                                             8 255 000 Ft

d) finanszírozási bevételek                                                                                    39 272 571 Ft

amelyből:

      da) irányítószervi finanszírozás bevételei                                          38 911 000  Ft

      db) pénzmaradvány bevételei                                                                      361 571 Ft

 (2) A  Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 100 599 023 Ft,

(3) A  Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 92 244 023 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 8 355 000 Ft.

       12. §

A  Kr. 17.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

17. § (1) A  Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                     91 314 023 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    50 533 900 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:                  9 990 671 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         31 699 452 Ft

b)felhalmozási költségvetés                                                                                           8 355 000 Ft

     ba)beruházások                                                                                8 355 000 Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 100 599 023 Ft

       . 13. §

A  Kr. 18.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

18. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 4 fő MT munkavállaló, átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  0  fő.

.    14. §

A Kr. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép

15. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.