Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének

6/2018 (XI.23) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Nézsa  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A  Költségvetési rendelet (továbbiakban : Kr.) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 647 567 726 forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást (38 911 000 Ft) nettó módon tartalmazza

2. §

A  Kr. 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       143 751 210 Ft

     b) működési célú támogatások ÁHB                                                                224 915 587 Ft

     c) felhalmozási célú támogatások  ÁHB                                                                   206 985 568 Ft

d) közhatalmi bevételek                                                                                    11 590  000 Ft

e) működési bevételek                                                                                       11 216 882 Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                                                 487 008 Ft

g) finanszírozási bevételek-pénzmaradvány                                                      48 621 471 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 647 567 726 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft

.

      (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  a) működési bevételek: 440 095 150 Ft,

  b) felhalmozási bevételek:  207 472 576 Ft.

3. §

A  Kr. 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                        427 961 662 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    126 243 996 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:              21 029 462 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         108 675 295 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        14 550 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 157 462 909 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                     214 489 168 Ft

      ba) beruházások                                                                                        77 329 969 Ft

      bb) felújítások                                                                                137 159 199 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                   5 116 896 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 647 567 726 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

    (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:

a) Családi támogatások: 600 000 Ft

b) Egyéb nem intézményi ellátás: 10 100 000 Ft

c) Ösztöndíjak: 3 850 000 Ft, EFOP 1.5.3. pályázat

       .    4. §

A  Kr. 8.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő (3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 9 fő köztisztviselő, pályázati projektekben foglalkoztatott 8 fő MT alá tartozó és átlagosan 6 fő megbízási díjas és átlagosan 2 fő bértámogatott dolgozó)

            (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata  39  fő.

       .    5. §

A  Kr. 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

9. §  (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 1 805 983 Ft.

            (2) Céltartalék célonként.

                  a) önkormányzati bérlakások felújítására: 5 000 000 Ft

                  b) pályázatok 2018-ban fel nem használt része: 78 371 926 Ft

            6. §

A  Kr. 11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét  585 879 703 forintban állapítja meg.

         Adott  támogatás: intézményfinanszírozás  38 911 000 Ft

       .

            7. §

A  Kr. 12.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

12.§ (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                          143 751 210 Ft

b) működési célú támogatások ÁHB                                                           172 774 364 Ft

     c) felhalmozási célú támogatások ÁHB                                                       198 730 568 Ft

d) közhatalmi bevételek                                                                                         11 590 000 Ft

e) működési bevételek                                                                                            10 286 653Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                                487 008 Ft

g) finanszírozási bevétele  -pénzmaradvány                                                          48 259 900 Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei  585 879 703  Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:        0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  0 Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 586 662 127 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 199 217 576 Ft.

       .    8. §

A  Kr. 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                    335 717 639 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   75 690 096 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:             11 038 791 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        76 975 843Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     14 550 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                       157 462 909 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                 206 134 168 Ft

            ba)beruházások                                                                                  68 974 969 Ft

            bb) felújítások                                                                         137 159 199 Ft     

c) finanszírozási kiadások                                                                                       44 027 896 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 585 879 703   Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai  0  Ft.

       .    9. §

A  Kr. 14.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő (3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, pályázati projektekben foglalkoztatott 4 fő MT alátartozó és átlagosan 3 fő megbízási díjas, átlagosan 2 fő bértámogatott dolgozó)

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 39 fő.

       .    10. §

A  Kr. 21.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezés jogát a képviselő-testület  átruházza a polgármesterre, aki a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

.    11. §

A Kr. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép

12. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.