Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testületének

1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Nézsa  Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 654 550 737 forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást (60 281 609 Ft) nettó módon tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       158 392 285 Ft

     b) működési célú támogatások ÁHB                                                                     64 571 842 Ft

     c) felhalmozási célú támogatások  ÁHB                                                                     91 564 928 Ft

d) közhatalmi bevételek                                                                                      15 508 250 Ft

e) működési bevételek                                                                                        25 041 054  Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                                             13 880 000 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                  285 592 398Ft

ga) maradvány                                                                                       279 289 765 Ft

     gb) hosszú lejáratú hitel felvétel                                                                              0 Ft

     gc) ÁHB megelőlegezés                                                                            6 302 633 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 652 240 737 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 2 310 000 Ft,(bérleti díjból)

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft

      (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  a) működési bevételek: 460 517 620  Ft,

  b) felhalmozási bevételek:  194 033 117 Ft (maradványból is).

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                        455 366 651 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                     137 086 300 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:                  23 358 144 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                          115 521 401 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            6 660 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                     172 740  806 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                   194 033 117 Ft

      ba) beruházások                                                                                        67 547 106 Ft

      bb) felújítások                                                                                  126 486 011 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                   5 150 969  Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 652 240 757 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 310 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

    (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:

a) Családi támogatások: 0 Ft

b) Egyéb nem intézményi ellátás: 6 060 000 Ft

c) Ösztöndíjak: 600 000 Ft, EFOP 3.9.2. pályázat

5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány

     (2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

-belső finanszírozással 279 289 765 Ft összegben az előző év maradványának

igénybevételével

       .          

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő, ebből 9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 13 fő munka törvénykönyve alá tartozó  pályázati projektekben foglalkoztatva és 3 fő megbízási díjas, pályázati projektekben foglalkoztatva

            (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata  27  fő.

7. §  (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 1 212 000 Ft.

          (2) Céltartalék célonként.

                  a) önkormányzati bérlakások felújítására 5 000 000 Ft

                  b) pályázatok 2019.évben fel nem használt része 85 391 497 Ft

    8. § A 2019. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot

keletkeztető ügylet megkötése  nem szükséges.

      9.§  (1)Az önkormányzat és intézménye 2019. évi részletes kiadási és bevételi tábláit  az 1. számú melléklet tartalmazza

      (2)Az önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait, beruházásonként, valamint felújítási kiadásait, felújításonként a 2. számú melléklet tartalmazza

            (3)A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő

projektjeit a 3.számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

12. § A képviselő-testület 2019. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap  46 380 Ft,

b) cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft, mely a polgármesterre is vonatkozik

13. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.

         (2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.

4. Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2)Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2019.január 01.

               napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.