Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról
Nézsa Községi Önkormányzatának Polgármestere a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.31.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiakban módosítja:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 672 046 725 forintban állapítja meg.
(2) Az adott-kapott intézményfinanszírozást (65 295 528 Ft) nettó módon tartalmazza”
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) önkormányzatok működési támogatása 170 436 346 Ft
- b) működési célú támogatások ÁHB 83 621 279 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások ÁHB 53 925 373 Ft
- d) közhatalmi bevételek 17 398 582 Ft
- e) működési bevételek 25 090 897 Ft
- f) felhalmozási bevételek 800 000 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök 587 500 Ft
- h) felh.c.visszatérítendő támogatás visszatérülése 28 200 000 Ft
- i) finanszírozási bevételek 291 986 748 Ft
- ia) maradvány 165 146 859 Ft
- ib) rövid lejáratú hitel felvétel 118 864 916 Ft
- ic) ÁHB megelőlegezés 7 974 973 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 672 046 725 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) működési bevételek: 457 746 546 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 214 300 179 Ft.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) működési költségvetés 331 798 290 Ft
aa) személyi juttatások: 108 207 375 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 494 034 Ft
ac) dologi kiadások: 80 608 762 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 726 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 120 762 119 Ft
b) felhalmozási költségvetés 214 300 179 Ft
ba) beruházások 21 094 908 Ft
bb) felújítások 164 647 271 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) finanszírozási kiadások 125 948 256 Ft”
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kötelező feladatok kiadásai 672 046 725 Ft,”
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„c) lakhatási támogatás 900 000 Ft, EFOP-1.5.3. pályázat”
4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
-belső finanszírozással 165 146 859 Ft összegben az előző év maradványának
igénybevételével.”
5. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő, ebből 8 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő önkormányzati képviselő,8 fő munka törvénykönyve alá tartozó pályázati projektekben foglalkoztatva és 4 fő megbízási díjas, pályázati projektekben foglalkoztatva
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 27 fő.”
6. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 2 559 339 Ft.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) program típusú pályázatok 2020 évben fel nem használt része: 27 761 780 Ft”
7. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A 2020. évi költségvetésben adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, rövid lejáratú folyószámlahitel felvétel 118 864 916 Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat és intézménye 2020. évi részletes kiadási és bevételi tábláit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait, beruházásonként, valamint felújítási kiadásait, felújításonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi Önkormányzat uniós támogatással megvalósuló és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjeit a 3. számú melléklet tartalmazza.”
8. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. alcíme a 9. §-át megelőzően a következő „3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok” alcím címmel egészül ki:
9. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. alcíme a 13. §-át megelőzően a következő „4. Záró rendelkezések” alcím címmel egészül ki:
10. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
11. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet
12. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
01.K1-K8. Költségvetési kiadások | Önkormányzat | Pályázatok | Közös Hivatal | Összesen |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 31 405 863 | 6 022 283 | 46 625 334 | 84 053 480 |
K1103 Céljuttatás, projektprémium | 1 217 000 | 1 217 000 | ||
K1113 Egyéb sajátos juttatás | 602 400 | 602 400 | ||
K1106 Jubileumi jutalom | 1 887 840 | 1 887 840 | ||
K1107 Béren kívüli juttatások | 2 090 774 | 2 090 774 | ||
K1109 Közlekedési költségtérítés | 539 580 | 539 580 | ||
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 32 008 263 | 6 022 283 | 52 360 528 | 90 391 074 |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 6 928 576 | 6 928 576 | ||
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások | 643 876 | 7 582 476 | 2 661 373 | 10 887 725 |
K12 Külső személyi juttatások | 7 572 452 | 7 582 476 | 2 661 373 | 17 816 301 |
K1 Személyi juttatások | 39 580 715 | 13 604 759 | 55 021 901 | 108 207 375 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 718 550 | 2 051 541 | 8 723 943 | 15 494 034 |
K311 Szakmai anyagok beszerzése | 110 000 | 110 000 | ||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 6 775 000 | 3 895 590 | 657 298 | 11 327 888 |
K31 Készletbeszerzés | 6 885 000 | 3 895 590 | 657 298 | 11 437 888 |
K321 Informatikai szolgáltatások | 9 600 | 1 066 000 | 1 075 600 | |
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 220 000 | 375 000 | 595 000 | |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 229 600 | - | 1 441 000 | 1 670 600 |
K331 Közüzemi díjak | 5 002 441 | 271 000 | 5 273 441 | |
K332 Vásárolt élelmezés | 5 408 410 | 236 590 | 5 645 000 | |
K333 Bérleti és lízing díjak | 12 100 000 | 12 100 000 | ||
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 337 708 | 112 200 | 1 449 908 | |
K335 Közvetített szolgáltatások | 2 000 000 | 65 687 | 2 065 687 | |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 525 000 | 12 633 204 | 1 325 000 | 16 483 204 |
K337 Egyéb szolgáltatások | 4 489 400 | 610 000 | 5 099 400 | |
K33 Szolgáltatási kiadások | 20 762 959 | 13 252 994 | 14 100 687 | 48 116 640 |
K341 Kiküldetések kiadásai | 74 000 | 141 550 | 397 468 | 613 018 |
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások) | 74 000 | 87 550 | 397 468 | 559 018 |
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó | 5 912 000 | 2 860 456 | 895 160 | 9 667 616 |
K352 Fizetendő általános forgalmi adó | 1 007 000 | 1 007 000 | ||
K353 Kamatkiadások | 500 000 | 500 000 | ||
K355 Egyéb dologi kiadások | 7 650 000 | 7 650 000 | ||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások) | 15 069 000 | 2 860 456 | 895 160 | 18 824 616 |
K3 Dologi kiadások | 43 020 559 | 20 096 590 | 17 491 613 | 80 608 762 |
K44 Egyéb támogatás,ösztöndíj | 600 000 | 600 000 | ||
K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 5 226 000 | 900 000 | 6 126 000 | |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 226 000 | 1 500 000 | - | 6 726 000 |
K502 Előző évi elsz.sz.kiadások | 29 000 | 29 000 | ||
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB | 87 093 000 | 1 919 000 | 89 012 000 | |
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
K512 Tartalékok | 2 559 339 | 27 761 780 | 30 321 119 | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 91 081 339 | 27 761 780 | 1 919 000 | 120 762 119 |
K61 Szellemi termék | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
K62 Ingatlan besz.,építés | 905 810 | 905 810 | ||
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 995 000 | 336 000 | 1 331 000 | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 262 000 | 12 675 228 | 49 000 | 12 986 228 |
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA | 530 000 | 3 795 870 | 104 000 | 4 429 870 |
K6 Beruházások | 2 592 000 | 18 371 908 | 489 000 | 21 452 908 |
K71 Ingatlanok felújítása | 144 000 | 129 499 981 | 129 643 981 | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 40 000 | 34 963 290 | 35 003 290 | |
K7 Felújítások | 184 000 | 164 463 271 | 164 647 271 | |
K86 Egyéb.civil sz.felh.visszatér.tám. Nyújtása | 28 200 000 | 28 200 000 | ||
K1-K8 Költségvetési kiadások | 214 603 163 | 247 849 849 | 83 645 457 | 546 098 469 |
02.B1-B7.Költségvetési bevételek | Ft | |||
Szöveg | Önkormányzat | Pályázatok | Közös Hivatal | Összesen |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám. | 78 889 212 | 78 889 212 | ||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t | 47 488 770 | 47 488 770 | ||
.B1131 Települési önkormányzatok szociális Tám. | 21 253 600 | 21 253 600 | ||
.B1131 Települési önkormányzatok gy.étk. Tám. | 16 876 156 | 16 876 156 | ||
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | 2 302 670 | 2 302 670 | ||
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 084 178 | 3 084 178 | ||
B116 Elszámolásból származó bevételek | 541 760 | 541 760 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 170 436 346 | 170 436 346 | ||
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB | 36 262 000 | 46 347 037 | 1 012 242 | 83 621 279 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 206 698 346 | 46 347 037 | 1 012 242 | 254 057 625 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | |||
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről | 53 925 373 | 53 925 373 | ||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 53 925 373 | - | 53 925 373 |
B34 Vagyoni típusú adók | 5 215 000 | 5 215 000 | ||
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 11 908 582 | 11 908 582 | ||
B354 Gépjárműadók | - | |||
B355 Idegenforgalmi adó | 50 000 | 50 000 | ||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 225 000 | 225 000 | ||
B3 Közhatalmi bevételek | 17 398 582 | 17 398 582 | ||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 16 904 817 | 16 904 817 | ||
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 65 687 | 2 065 687 | |
B405 Ellátási díjak | 3 299 539 | 3 299 539 | ||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 618 733 | 2 618 733 | ||
B410 Egyéb működési bevétel | 200 000 | 2 121 | 202 121 | |
B4 Működési bevételek | 25 023 089 | 67 808 | 25 090 897 | |
B52 Ingatlanok értékesítése | 800 000 | 800 000 | ||
B5 Felhalmozási bevételek | 800 000 | 800 000 | ||
B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 587 500 | 587 500 | ||
B86 Felh..c.visszatérítendő támogatás visszatérülése | 28 200 000 | 28 200 000 | ||
B1-B7 Költségvetési bevételek | 278 707 517 | 100 272 410 | 1 080 050 | 380 059 977 |
03. K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Szöveg | Önkormányzat | Pályázatok | Közös hivatal | Összesen |
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése | 118 864 916 | 118 864 916 | ||
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 7 083 340 | 7 083 340 | ||
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása* | 65 295 528 | |||
K9 Finanszírozási kiadások | 191 243 784 | 125 948 256 | ||
04. B8. Finanszírozási bevételek | ||||
Szöveg | Önkormányzat | Pályázatok | Közös hivatal | Összesen |
0981 Rövid lej.Hitelek felvétele | 118 864 916 | 118 864 916 | ||
B813 Maradvány igénybevétele | 7 725 586 | 140 151 394 | 17 269 879 | 165 146 859 |
B814 ÁHB megelőlegezés bevétel | 7 974 973 | 7 974 973 | ||
B816 Központi, irányítószervi támogatás* | 65 295 528 | |||
B8 Finanszírozási bevételek | 134 565 475 | 140 151 394 | 82 565 407 | 291 986 748 |
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel. | ||||
Kiadások összesen | 405 846 947 | 247 849 849 | 83 645 457 | 672 046 725 |
Bevételek összesen | 413 272 992 | 240 423 804 | 83 645 457 | 672 046 725” |
2. melléklet
„2. melléklet
a) Az önkormányzat beruházási kiadásai, beruházásonként
aa) Szellemi termék- Helyi építési szabályzat és elemei 1 800 000 Ft
ab) Polc beszerzése-könyvtár: 100 000 Ft
ac) 94 db szék beszerzése 491 000 Ft (EFOP-1.5.3 pályázat)
ad) járda építés 905 810 Ft (MFP pályázat)
ae)Traktor és gréder beszerzés 8 660 000 Ft (Csővári út pályázat)
af) Orvosi eszköz beszerzés 3 937 000 Ft (MFP pályázat)
ag) Szolgálati lakásba eszközök 582 228 (MFP pályázat)
ah) Ózongenerátor 82 000 Ft
ai) Germicid lámpa 80 000 Ft
aj) Laptop beszerzése 233 000 Ft-Közös Hivatal
ak)Nyomtató beszerzése 103 000 Ft-Közös Hivatal
al) 4 db telefonkészülék beszerzése 49 000 Ft-Közös Hivatal
am) Beruházások ÁFA-ja 4 429 870 Ft
b) Az önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:
ba) Szolgálati lakások felújítása 143 457 Ft,
bb) Iskola és Egészségház energetikai felújítása 27 674 459 Ft (pályázat)
bc) Művelődési ház felújítása 21 685 032 Ft (pályázat)
bd) Csővári út felújítása 43 726 857 Ft (pályázat)
be) Szabadidő park felújítása 1 112 212 Ft (MFP pályázat)
bf) Madách és Béke út felújítása 13 913 395 Ft (pályázat)
bg) Szolgálati lakás felújítása 15 500 879 Ft (MFP pályázat)
bh) Óvoda udvar felújítása 3 675 170 Ft (MFP pályázat)
bi) Sószoba -Bölcsi-2 212 520 Ft-(EFOP-1.5.3 pályázat)
bk) Felújítások ÁFA-ja 35 003 290 Ft”
3. melléklet
PÁLYÁZATOK 2020 | 2021 11 30 | 2020 04 30 | 2020 06 30 | 2020 12 27 | 2020 12 31 | ||||||||||
Megnevezés | TOP-5.1.2Pakt. | EFOP 3.3.2. Inn. | EFOP1.5.3.H.sz. | EFOP 3.7.3. Eg.é. | EFOP 3.9.2.H.K. | VP pály. Műv.H. | VP pály.Cs.út | VP-Parkoló | Energetika | Madách-B. út | Orvosi esz. | Szolg.lakás | Járda | Óvoda udvar | - összesen |
Bevétel: | 7 943 918 | 25 261 101 | 1 134 537 | 11 880 562 | 19 285 639 | 32 139 734 | 2 500 000 | 100 145 491 | |||||||
Maradvány | 7 193 486 | 1 154 827 | 1 695 556 | 3 637 463 | 9 545 489 | 16 270 492 | 16 469 432 | 36 317 581 | 15 000 000 | 4 999 974 | 21 849 248 | 1 150 378 | 4 667 467 | 139 951 393 | |
összes bev. | 7 193 486 | 9 098 745 | 26 956 657 | 4 772 000 | 21 426 051 | 35 556 131 | 48 609 166 | 2 500 000 | 36 317 581 | 15 000 000 | 4 999 974 | 21 849 248 | 1 150 378 | 4 667 467 | |
051101 Tv.sz.illetmény | 2 528 000 | 575 000 | 421 000 | 761 000 | 3 991 000 | 8 276 000 | |||||||||
05122 Megb.díj | 240 000 | 130 000 | 276 000 | 598 000 | 6 552 000 | 7 796 000 | |||||||||
052 Szoc.ho | 485 000 | 123 000 | 122 000 | 238 000 | 1 845 000 | 2 813 000 | |||||||||
05312 irodaszer,anyag | 2 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||||
05331 Közüzemi díjak | 101 000 | 101 000 | |||||||||||||
05334 Karbantartás | 97 908 | 97 908 | |||||||||||||
05336 szakmai sz. | 734 548 | 690 200 | 2 500 000 | 5 665 395 | 467 244 | 1 761 862 | 81 880 | 1 629 591 | 13 530 720 | ||||||
05337-szolg.kiad. | |||||||||||||||
05351 ÁFA | 54 000 | 738 327 | 186 356 | 675 000 | 1 772 656 | 126 156 | 729 713 | 22 120 | 439 990 | 4 744 318 | |||||
05341 Kiküldetés | 141 550 | 141 550 | |||||||||||||
Egyéb-ösztöndíj | 600 000 | 600 000 | |||||||||||||
ÁFA befizetés | |||||||||||||||
Ingatlanok építése | 905 810 | 905 810 | |||||||||||||
0563 Inf.e.besz. | |||||||||||||||
0564 Eszközbesz | 8 514 677 | 3 936 987 | 1 160 564 | 13 612 228 | |||||||||||
0567 Ber.Áfa | 2 298 963 | 1 062 987 | 313 352 | 244 568 | 3 919 870 | ||||||||||
0571-felújítás | 20 897 632 | 43 201 234 | 2 283 460 | 26 967 000 | 13 913 395 | 16 043 569 | 3 675 171 | 126 981 461 | |||||||
0576 Felúj.Áfa | 5 642 361 | 11 664 333 | 616 540 | 7 281 000 | 3 756 617 | 4 331 763 | 992 296 | 34 284 910 | |||||||
Tartalék | 3 546 028 | 4 797 870 | 25 261 101 | 33 604 999 | |||||||||||
Kiadás | 7 193 486 | 9 098 745 | 26 956 657 | 4 772 000 | 21 426 051 | 27 133 393 | 68 170 782 | 3 004 000 | 36 317 581 | 17 670 012 | 4 999 974 | 21 849 248 | 1 150 378 | 4 667 467 | 254 409 774 |
85% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
ÖNERŐ | 8 422 738 | -19 561 616 | -504 000 | -2 670 012 | -14 312 890 |