Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022 (II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 18- 2022. 11. 19

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022 (II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.11.18.

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 391 640 922 forintban állapítja meg. Az adott-kapott intézményfinanszírozást (62 426 000 Ft) nettó módon tartalmazza.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 203 190 926 Ft

b) működési célú támogatások ÁHB 46 297 045 Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHB 72 640 454 Ft

d) közhatalmi bevételek 11 335 000 Ft

e) működési bevételek 14 447 784 Ft

f) felhalmozási bevételek 6 384 000 Ft

g) felhalmozási célú támogatás visszatérülése 500 000 Ft

h) finanszírozási bevételek 36 845 713 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 390 140 922 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 312 116 468 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 79 524 454 Ft.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„a) működési költségvetés 350 553 479 Ft

aa) személyi juttatások: 108 315 855 Ft

ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 167 412 Ft

ac) dologi kiadások: 56 828 332 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 350 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 1167 891 880 Ft

b) felhalmozási költségvetés 28 387 132 Ft

ba) beruházások 3 228 000 Ft

bb) felújítások 25 159 132 Ft

c) finanszírozási kiadások 12 700 311 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 390 140 922 Ft,”

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 1 601 249 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Céltartalék célonként:)

„b) letétre kapott pénzeszköz (bölcsőde építés) 1 000 000 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

(Céltartalék célonként:)

„c) földút és temetőfelújítás pályázatok bevétele 49 243 662 Ft

d) V4 pályázat bevétel fel nem használt része 810 200 Ft.”

5. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A 2022. évi költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges 5 000 000 Ft likvid hitel formájában.”

6. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat és intézménye részletes működési és finanszírozási kiadásait és bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá

(3) Az önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait, beruházásonként, valamint felújítási kiadásait, felújításonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá

(4) A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.”

7. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. ”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A köztisztviselők illetményalapja 46 380 Ft, cafeteria juttatása évi 400 000 Ft, amely vonatkozik a polgármesterre is.”

8. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 668 000	45 811 565	82 479 565
K1103 Céljuttatás, projektprémium			-
K1102 Jutalom	661 000	1 383 000	2 044 000
K1106 Jubileumi jutalom		1 920 000	1 920 000
K1107 Béren kívüli juttatások		3 600 000	3 600 000
K1109 Közlekedési költségtérítés		530 000	530 000
K1113 Egyéb személyi juttatás	340 000	58 435	398 435
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 169 000	51 820 000	87 989 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	12 932 000		12 932 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	1 215 000	1 961 671	3 176 671
K123 Egyéb külső személyi juttatások		1 235 184	1 235 184
K12 Külső személyi juttatások	14 147 000	3 196 855	17 343 855
K1 Személyi juttatások	51 816 000	56 499 855	108 315 855
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 280 000	7 887 412	13 167 412
K311 Szakmai anyagok beszerzése	126 000		126 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 474 000	931 999	7 405 999
K31 Készletbeszerzés	6 600 000	931 999	7 531 999
K321 Informatikai szolgáltatások	420 000	559 000	979 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	253 000	423 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	590 000	812 000	1 402 000
K331 Közüzemi díjak	6 374 803		6 874 803
K332 Vásárolt élelmezés	6 483 800		6 483 800
K333 Bérleti és lízing díjak	310 700		310 700
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 231 000	-	1 231 000
K335 Közvetített szolgáltatások	3 624 000		3 624 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 609 000	3 602 000	14 211 000
K337 Egyéb szolgáltatások	4 244 500	870 000	5 114 500
K33 Szolgáltatási kiadások	32 877 803	4 472 000	37 349 803
K341 Kiküldetések kiadásai	310 000	148 000	458 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	310 000	148 000	458 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	7 277 197	1 222 816	8 500 013
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 032 000		1 032 000
K353 Kamatkiadások	2 436		2 436
K355 Egyéb dologi kiadások	547 081	5 000	547 081
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	8 858 714	1 227 816	10 086 530
K3 Dologi kiadások	49 236 517	7 591 815	56 828 332
K42 Családi támogatások			-
K44 Egyéb támogatás,ösztöndíj			-
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	4 350 000		4 350 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350 000	-	4 350 000
K502 Elvonások és befizetések	385 618		385 618
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	101 327 000	1 674 000	103 001 000
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	4 275 000		4 275 000
K512 Tartalékok	60 230 262		60 230 262
K5 Egyéb működési célú kiadások	166 217 880	1 674 000	167 891 880
K61 Szellemi termék			-
K62 Ingatlan besz.,építés			-
K63 Informatikai eszközök beszerzése	254 000	394 000	648 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 890 000		1 890 000
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA	582 000	108 000	690 000
K6 Beruházások	2 726 000	502 000	3 228 000
K71 Ingatlanok felújítása	19 959 049		19 959 049
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása			-
K74 Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	5 200 083		5 200 083
K7 Felújítások	25 159 132		25 159 132
K1-K8 Költségvetési kiadások	304 785 529	74 155 082	378 940 611
02.B1-B7.Költségvetési bevételek			Ft
Szöveg	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	80 566 336		80 566 336
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t	57 905 320		57 905 320
.B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j.Tám.	31 408 070		31 408 070
.B113 Települési önkormányzatok gy.étk. Tám.	23 225 028		23 225 028
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2 699 860		2 699 860
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 386 312		7 386 312
B116 Elszámolásból származó bevételek			-
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	203 190 926		203 190 926
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	34 597 407	11 699 638	46 297 045
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 788 333	11 699 638	249 487 971
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről	72 640 454		72 640 454
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 640 454	-	72 640 454
B34 Vagyoni típusú adók	5 510 000		5 510 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 550 000		5 550 000
B354 Gépjárműadók			-
B355 Idegenforgalmi adó	50 000		50 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	225 000		225 000
B3 Közhatalmi bevételek	11 335 000		11 335 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000		4 800 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 624 000		3 624 000
B405 Ellátási díjak	4 040 000		4 040 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000		1 700 000
B410 Egyéb működési bevétel	282 840	944	283 784
B4 Működési bevételek	14 446 840	944	14 447 784
B52 Ingatlanok értékesítése	6 384 000		6 384 000
B5 Felhalmozási bevételek	6 384 000		6 384 000
B7 Felh.c.visszatérítendő támogatás visszatérülése	500 000		500 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	343 094 627	11 700 582	354 795 209
03. K9. Finanszírozási kiadások
Szöveg	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000		5 000 000
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése	7 700 311		7 700 311
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	62 426 000
K9 Finanszírozási kiadások	75 126 311		12 700 311
04. B8. Finanszírozási bevételek
Szöveg	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
0981 Rövid lej.Hitelek felvétele	5 000 000		5 000 000
B813 Maradvány igénybevétele	31 513 234	28 500	31 541 734
B814 ÁHB megelőlegezés igénybevétele	303 979		303 979
B816 Központi, irányítószervi támogatás*		62 426 000
B8 Finanszírozási bevételek	36 817 213	62 454 500	36 845 713
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel.
Kiadások összesen	379 911 840	74 155 082	391 640 922
Bevételek összesen	379 911 840	74 155 082	391 640 922

”

2. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.1. és 1.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1.1. Kis értékű informatikai eszközök beszerzése (Önkormányzat, Hivatal): 502 000 Ft

1.2. Kis értékű informatikai és egyéb eszközök beszerzése Közösségfejlesztés pályázatból: 2 726 000 Ft”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:

„2. Az önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:

2.1. Óvoda gázkazán csere: 1 037 000 Ft

2.2. Művelődési ház ablakcsere: 24 122 132 Ft. ”

3. melléklet

„3. melléklet

Uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektek 2022

Megnevezés	2022.évi bevétel, maradvány	2022.évi kiadás
EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j.	7 645 535	7 645 535
EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás	1 468 216	1 468 216
EFOP-1.2.9-17-2017-00086 Nők a családban és a munkahelyen	1 800 000	1 800 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00262 Innováció a Könyvtárban	1 105 298	1 105 298
V4 pályázat	5 219 284	5 219 284
Közösségfejlesztés támogatása pályázat	4 895 000	4 675 000
Művelődési Ház ablakcsere MFP pályázat	25 005 699	25 005 699
Ravatalozó felújítás MFP pályázat	18 032 503	18 032 503
Külterületi földút VP pályázat	31 211 159	31 211 159

”