Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

2022.05.27.

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 298 609 591 forintban állapítja meg. Az adott-kapott intézményfinanszírozást (62 426 000 Ft) nettó módon tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 203 190 926 Ft

b) működési célú támogatások ÁHB 37 923 496 Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHB 0 Ft

d) közhatalmi bevételek 11 335 000 Ft

e) működési bevételek 13 120 784 Ft

f) finanszírozási bevételek 31 739 385 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 297 109 591 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 1 500 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 295 819 591 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 2 790 000 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 288 225 608 Ft

aa) személyi juttatások: 103 485 946 Ft

ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12 419 940 Ft

ac) dologi kiadások: 50 829 571 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 350 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 117 140 151 Ft

b) felhalmozási költségvetés 2 790 000 Ft

ba) beruházások 2 790 000 Ft

bb) felújítások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 7 593 983 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 295 819 591 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 500 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások (Rendszeres és nem rendszeres segélyek): egyéb nem intézményi ellátás: 4 350 000 Ft”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 613 000 Ft.”

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 168 000	44 890 000	80 058 000
K1103 Céljuttatás, projektprémium			-
K1102 Normatív jutalmak	661 000	880 000	1 541 000
K1106 Jubileumi jutalom		1 920 000	1 920 000
K1107 Béren kívüli juttatások		3 600 000	3 600 000
K1109 Közlekedési költségtérítés		530 000	530 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	340 000		340 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 169 000	51 820 000	87 989 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	12 932 000		12 932 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	1 215 000	520 000	1 735 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások		829 946	829 946
K12 Külső személyi juttatások	14 147 000	1 349 946	15 496 946
K1 Személyi juttatások	50 316 000	53 169 946	103 485 946
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 080 000	7 339 940	12 419 940
K311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000		100 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 500 000	529 135	7 029 135
K31 Készletbeszerzés	6 600 000	529 135	7 129 135
K321 Informatikai szolgáltatások	420 000	770 000	1 190 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	310 000	480 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	590 000	1 080 000	1 670 000
K331 Közüzemi díjak	4 800 000		4 800 000
K332 Vásárolt élelmezés	6 300 000		6 300 000
K333 Bérleti és lízing díjak			-
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	810 000	25 000	835 000
K335 Közvetített szolgáltatások	2 300 000		2 300 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 836 000	3 342 000	14 178 000
K337 Egyéb szolgáltatások	4 255 000	400 000	4 655 000
K33 Szolgáltatási kiadások	29 301 000	3 767 000	33 068 000
K341 Kiküldetések kiadásai	310 000	148 000	458 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	310 000	148 000	458 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	6 852 000	1 237 919	8 089 919
K352 Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353 Kamatkiadások	11		11
K355 Egyéb dologi kiadások	409 506	5 000	414 506
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	7 261 517	1 242 919	8 504 436
K3 Dologi kiadások	44 062 517	6 767 054	50 829 571
K42 Családi támogatások			-
K44 Egyéb támogatás,ösztöndíj			-
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	4 350 000		4 350 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350 000	-	4 350 000
K502 Elvonások és befizetések	380 000		380 000
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	102 364 000	1 674 000	104 038 000
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	1 400 000		1 400 000
K512 Tartalékok	11 322 151		11 322 151
K5 Egyéb működési célú kiadások	115 466 151	1 674 000	117 140 151
K61 Szellemi termék			-
K62 Ingatlan besz.,építés			-
K63 Informatikai eszközök beszerzése		50 000	50 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 144 000		2 144 000
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA	582 000	14 000	596 000
K6 Beruházások	2 726 000	64 000	2 790 000
K71 Ingatlanok felújítása			-
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása			-
K74 Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA			-
K7 Felújítások	-		-
K1-K8 Költségvetési kiadások	222 000 668	69 014 940	291 015 608
02.B1-B7.Költségvetési bevételek			Ft
Szöveg	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	80 566 336		80 566 336
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t	57 905 320		57 905 320
.B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j.Tám.	31 408 070		31 408 070
.B113 Települési önkormányzatok gy.étk. Tám.	23 225 028		23 225 028
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2 699 860		2 699 860
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 386 312		7 386 312
B116 Elszámolásból származó bevételek			-
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	203 190 926		203 190 926
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	31 364 000	6 559 496	37 923 496
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	234 554 926	6 559 496	241 114 422
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről			-
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B34 Vagyoni típusú adók	5 510 000		5 510 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 550 000		5 550 000
B354 Gépjárműadók			-
B355 Idegenforgalmi adó	50 000		50 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	225 000		225 000
B3 Közhatalmi bevételek	11 335 000		11 335 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000		4 800 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300 000		2 300 000
B405 Ellátási díjak	4 040 000		4 040 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000		1 700 000
B410 Egyéb működési bevétel	279 840	944	280 784
B4 Működési bevételek	13 119 840	944	13 120 784
B52 Ingatlanok értékesítése	800 000		800 000
B5 Felhalmozási bevételek	800 000		800 000
B7 Felh.c.visszatérítendő támogatás visszatérülése	500 000		500 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	260 309 766	6 560 440	266 870 206
03. K9. Finanszírozási kiadások
Szöveg	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése			-
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése	7 593 983		7 593 983
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	62 426 000
K9 Finanszírozási kiadások	70 019 983		7 593 983
04. B8. Finanszírozási bevételek
Szöveg	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
0981 Rövid lej.Hitelek felvétele			-
B813 Maradvány igénybevétele	31 513 234	28 500	31 541 734
B814 ÁHB megelőlegezés igénybevétele	197 651		197 651
B816 Központi, irányítószervi támogatás*		62 426 000
B8 Finanszírozási bevételek	31 710 885	62 454 500	31 739 385
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel.
Kiadások összesen	292 020 651	69 014 940	298 609 591
Bevételek összesen	292 020 651	69 014 940	298 609 591”