Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 02

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.01.

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 067 995 134 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 334 365 634 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) B3 Közhatalmi bevételek 14 751 000 Ft

d) B4 Működési bevételek 25 912 500 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 1 044 157 134 Ft,”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 515 533 417 Ft,”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„a) Működési költségvetés 384 053 304 forint Ft

aa) K1 Személyi juttatások: 98 544 000 Ft

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 649 138 Ft

ac) K3 Dologi kiadások: 136 735 096 Ft

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 200 000 Ft

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 132 925 070 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„c) K1-K7 Költségvetési kiadások 998 807 008 Ft

d) K9 Finanszírozási kiadások 69 188 126 Ft

e) K1-K9 Kiadások összesen 1 067 995 134 Ft.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 1 044 157 134 Ft,”

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” sorral egészül ki:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		429 030	429 030

”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	2 222 000	3 440 000	5 662 000

”

3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K12 Külső személyi juttatások” sora és „K1 Személyi juttatások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
K12 Külső személyi juttatások	15 487 000	3 440 000	18 927 000
K1 Személyi juttatások	48 092 000	50 452 000	98 544 000

”

4. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése” sora, „K31 Készletbeszerzés” sora, „K321 Informatikai szolgáltatások” sora, „K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások” sora, „K32 Kommunikációs szolgáltatások” sora és „K3311 Közüzemi díjak áram” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 526 945	569 316	8 096 261
K31 Készletbeszerzés	7 576 945	569 316	8 146 261
K321 Informatikai szolgáltatások	395 000	600 000	995 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	207 100	240 000	447 100
K32 Kommunikációs szolgáltatások	602 100	840 000	1 442 100
K3311 Közüzemi díjak áram	8 985 000		8 985 000

”

5. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K331 Közüzemi díjak” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
K331 Közüzemi díjak	12 985 000		12 985 000

”

6. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” sora, „K335 Közvetített szolgáltatások” sora, „K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások” sora, „K337 Egyéb szolgáltatások” sora, „K33 Szolgáltatási kiadások” sora, „K341 Kiküldetések kiadásai” sora, „K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)” sora és „K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	818 000	30 000	848 000
K335 Közvetített szolgáltatások	6 625 000		6 625 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	58 400 000	3 117 000	61 517 000
K337 Egyéb szolgáltatások	6 705 000	600 000	7 305 000
K33 Szolgáltatási kiadások	95 658 000	3 747 000	99 405 000
K341 Kiküldetések kiadásai	55 000	492 000	547 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	55 000	492 000	547 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	24 718 135	1 083 000	25 801 135

”

7. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K353 Kamatkiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
K353 Kamatkiadások	24 600		24 600

”

8. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)” sora és „K3 Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	26 103 735	1 091 000	27 194 735
K3 Dologi kiadások	129 995 780	6 739 316	136 735 096

”

9. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K1-K8 Költségvetési kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
K1-K8 Költségvetési kiadások	933 952 692	64 854 316	998 807 008

”

10. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200 000		200 000

”

11. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B11 Önkormányzatok működési támogatásai” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	220 279 529		220 279 529

”

12. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B355 Idegenforgalmi adó” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
B355 Idegenforgalmi adó	110 000		110 000

”

13. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B3 Közhatalmi bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
B3 Közhatalmi bevételek	14 751 000		14 751 000

”

14. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B410 Egyéb működési bevétel” sora és „B4 Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
B410 Egyéb működési bevétel	1 715 000		1 715 000
B4 Működési bevételek	25 912 500	-	25 912 500

”

15. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B1-B7 Költségvetési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
B1-B7 Költségvetési bevételek	925 617 172	1 873 679	927 490 851

”

16. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése	60 993 052		60 993 052

”

17. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K9 Finanszírozási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
K9 Finanszírozási kiadások	131 598 126		69 188 126

”

18. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 0981 Rövid lej. Hitelek felvétele. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
0981 Rövid lej. Hitelek felvétele	60 993 052		60 993 052

”

19. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B8 Finanszírozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
B8 Finanszírozási bevételek	139 933 646	62 980 637	140 504 283

”

20. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Kiadások összesen” sora és „Bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*01.K1-K8. Költségvetési kiadások*	*Önkormányzat*	*Közös Hivatal*	*Összesen*)
Kiadások összesen	1 065 550 818	64 854 316	1 067 995 134
Bevételek összesen	1 065 550 818	64 854 316	1 067 995 134

”

2. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Megnevezés*	*2023. évi bevétel, maradvány*	*2023. évi kiadás*)
EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás	5 244 466	5 244 466

”