Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 24

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.24.

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő, ebből 8 fő köztisztviselő, 2 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő önkormányzati képviselő, 1 fő munka törvénykönyve alá tartozó.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 14 fő.”

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 3 693 624 Ft.

(2) Céltartalék célonként. EFOP pályázatok jelenleg nem ismert felhasználású része: 10 071 070 Ft.”

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „1 067 995 134” szövegrész helyébe az „1 074 963 968” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a „62 410 000” szövegrész helyébe az „58 716 376” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „334 365 634” szövegrész helyébe a „333 427 584” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés h) pontjában a „467 691 405” szövegrész helyébe a „926 552 801” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „41 124 027” szövegrész helyébe a „148 411 167” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés j) pontjában az „508 815 432” szövegrész helyébe az „1 074 963 968” szöveg,

g) 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „1 044 157 134” szövegrész helyébe az „1 051 125 968” szöveg,

h) 3. § (3) bekezdés a) pontjában az „515 533 417” szövegrész helyébe az „522 502 251” szöveg,

i) 4. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „384 053 304” szövegrész helyébe a „383 213 129” szöveg,

j) 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „98 544 000” szövegrész helyébe a „97 250 908” szöveg,

k) 4. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „11 649 138” szövegrész helyébe a „11 524 051” szöveg,

l) 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „136 735 096” szövegrész helyébe a „133 446 976” szöveg,

m) 4. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „132 925 070” szövegrész helyébe a „136 791 194” szöveg,

n) 4. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „614 753 704” szövegrész helyébe a „614 563 704” szöveg,

o) 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „8 513 483” szövegrész helyébe a „8 323 483” szöveg,

p) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „998 807 008” szövegrész helyébe a „997 776 833” szöveg,

q) 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „69 188 126” szövegrész helyébe a „77 187 135” szöveg,

r) 4. § (1) bekezdés e) pontjában az „1 067 995 134” szövegrész helyébe az „1 074 963 968” szöveg,

s) 4. § (2) bekezdés a) pontjában az „1 044 157 134” szövegrész helyébe az „1 051 125 968” szöveg,

t) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „79 491 915” szövegrész helyébe a „79 551 231” szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi (költségvetési szervével összevont) kiadási és bevételi táblái

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 205 000	39 567 328	71 772 328
K1106 Jubileumi jutalom		1 152 000	1 152 000
K1107 Béren kívüli juttatások	400 000	3 257 500	3 657 500
K1109 Közlekedési költségtérítés		327 660	327 660
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		591 489	591 489
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 605 000	44 895 977	77 500 977
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	13 265 000		13 265 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	2 507 000	3 977 931	6 484 931
K123 Egyéb külső személyi juttatások			-
K12 Külső személyi juttatások	15 772 000	3 977 931	19 749 931
K1 Személyi juttatások	48 377 000	48 873 908	97 250 908
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 669 138	6 854 913	11 524 051
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 520 801	482 995	8 003 796
K31 Készletbeszerzés	7 570 801	482 995	8 053 796
K321 Informatikai szolgáltatások	429 000	673 000	1 102 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	207 100	185 000	392 100
K32 Kommunikációs szolgáltatások	636 100	858 000	1 494 100
K3311 Közüzemi díjak áram	8 485 000		8 485 000
K3312 Közüzemi díjak gáz	2 300 000		2 300 000
K3313 Közüzemi díjak víz	500 000		500 000
K331 Közüzemi díjak	11 285 000		11 285 000
K332 Vásárolt élelmezés	10 015 000		10 015 000
K333 Bérleti és lízing díjak		55 000	55 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 205 790	30 000	1 235 790
K335 Közvetített szolgáltatások	6 625 000		6 625 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	58 400 000	2 767 000	61 167 000
K337 Egyéb szolgáltatások	5 673 555	310 000	5 983 555
K33 Szolgáltatási kiadások	93 204 345	3 162 000	96 366 345
K341 Kiküldetések kiadásai	55 000	292 000	347 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	55 000	292 000	347 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	24 718 135	956 000	25 674 135
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	152 000		152 000
K353 Kamatkiadások	24 600		24 600
K355 Egyéb dologi kiadások	1 327 000	8 000	1 335 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	26 221 735	964 000	27 185 735
K3 Dologi kiadások	127 687 981	5 758 995	133 446 976
K42 Családi támogatások			-
K44 Egyéb támogatás,ösztöndíj			-
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	4 200 000		4 200 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	-	4 200 000
K502 Elvonások és befizetések			-
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	121 701 000	325 500	122 026 500
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	1 000 000		1 000 000
K513 Tartalékok	13 764 694		13 764 694
K5 Egyéb működési célú kiadások	136 465 694	325 500	136 791 194
K61 Szellemi termék			-
K62 Ingatlan besz.,építés			-
K63 Informatikai eszközök beszerzése		120 000	120 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 286 703	150 000	6 436 703
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 696 780	70 000	1 766 780
K6 Beruházások	7 983 483	340 000	8 323 483
K71 Ingatlanok felújítása	477 363 843		477 363 843
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása			-
K74 Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	128 876 378		128 876 378
K7 Felújítások	606 240 221		606 240 221
K1-K8 Költségvetési kiadások	935 623 517	62 153 316	997 776 833

02.B1-B7.Költségvetési bevételek			Ft
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	90 742 640		90 742 640
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t	64 938 188		64 938 188
B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j.Tám.	31 126 260		31 126 260
B113 Települési önkormányzatok gy.étk. Tám.	27 152 450		27 152 450
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	3 794 427		3 794 427
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	199 856		199 856
B116 Elszámolásból származó bevételek	395 034		395 034
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	218 348 855		218 348 855
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	112 212 426	2 866 303	115 078 729
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 561 281	2 866 303	333 427 584
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről	549 461 717		549 461 717
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	549 461 717	-	549 461 717
B34 Vagyoni típusú adók	6 870 000		6 870 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	7 517 000		7 517 000
B354 Gépjárműadók			-
B355 Idegenforgalmi adó	110 000		110 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	254 000		254 000
B3 Közhatalmi bevételek	14 751 000		14 751 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 690 000		6 690 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 125 000		6 125 000
B405 Ellátási díjak	7 660 000		7 660 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 722 500		3 722 500
B411 Egyéb működési bevétel	1 715 000		1 715 000
B4 Működési bevételek	25 912 500	-	25 912 500
B52 Ingatlanok értékesítése	3 000 000		3 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	3 000 000		3 000 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	923 686 498	2 866 303	926 552 801

03. K9. Finanszírozási kiadások
	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése	68 899 936		68 899 936
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése	8 287 199		8 287 199
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	58 716 376
K9 Finanszírozási kiadások	135 903 511		77 187 135

04. B8. Finanszírozási bevételek
	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
B811 Rövid lej.Hitelek felvétele	68 899 936		68 899 936
B813 Maradvány igénybevétele	78 940 594	570 637	79 511 231
B814 ÁHB megelőlegezés igénybevétele			-
B816 Központi, irányítószervi támogatás*		58 716 376
B8 Finanszírozási bevételek	147 840 530	59 287 013	148 411 167
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel.

Kiadások összesen	1 071 527 028	62 153 316	1 074 963 968
Bevételek összesen	1 071 527 028	62 153 316	1 074 963 968

”

2. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „aa) Kis értékű informatikai eszközök beszerzése (Hivatal):” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*a) Az önkormányzat beruházási kiadásai, beruházásonként*	*Összeg*)
aa) Kis értékű informatikai eszközök beszerzése (Hivatal):	340 000 Ft

”