Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 08- 2024. 06. 09

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.06.08.

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (III.1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 005 778 100 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 286 149 834 Ft

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 11 399 603 Ft

c) B3 Közhatalmi bevételek: 14 100 000 Ft

d) B4 Működési bevételek: 23 991 148 Ft

e) B5 Felhalmozási bevételek: 3 700 000 Ft

f) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 339 340 585 Ft

g) B8 Finanszírozási bevételek összesen: 666 438 515 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„h) B1-B8 Bevételek összesen: 1 005 778 100 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 981 286 100 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 24 492 000 Ft,”

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 981 286 100 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 15 099 603 Ft.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„a) Működési költségvetés 414 699 646 Ft

aa) K1 Személyi juttatások: 112 546 364 Ft

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 019 023 Ft

ac) K3 Dologi kiadások: 122 825 439 Ft

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 640 720 Ft

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 162 668 100 Ft

b) Felhalmozási költségvetés 574 054 355 Ft

ba) K6 Beruházások 9 102 413 Ft

bb) K7 Felújítások 564 951 942 Ft

c) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 458 000 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a következő d)–f) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„d) K1-K8 Költségvetési kiadások 990 212 001 Ft

e) K9 Finanszírozási kiadások 15 566 099 Ft

f) K1-K9 Kiadások összesen 1 005 778 100 Ft”

4. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:)

„a) belső finanszírozással 659 381 676 Ft összegben az előző év maradványának és”

5. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A 2024. évi költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 7 000 000 Ft összegben szükséges, rövid lejáratú hitel formájában.”

6. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés b) és c) pontja.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Nézsa Községi Önkormányzat 2024 évi (kvi sz. összevont) kiadási és bevételi táblái

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 350 000	44 977 700	86 327 700
K1102 Jutalom		1 201 000	1 201 000
K1105 Végkielégítések	1 967 394		1 967 394
K1106 Jubileumi jutalom			0
K1107 Béren kívüli juttatások	610 000	3 240 000	3 850 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	50 000	450 000	500 000
K1113 Fogl.egyéb személyi juttatásai	860 000	147 300	1 007 300
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 837 394	50 016 000	94 853 394
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	11 406 970		11 406 970
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	937 000	3 260 000	4 197 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások		2 089 000	2 089 000
K12 Külső személyi juttatások	12 343 970	5 349 000	17 692 970
K1 Személyi juttatások	57 181 364	55 365 000	112 546 364
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 710 000	7 309 023	13 019 023
K311 Szakmai anyagok beszerzése			0
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 044 382	809 370	5 853 752
K31 Készletbeszerzés	5 044 382	809 370	5 853 752
K321 Informatikai szolgáltatások	410 000	750 000	1 160 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	195 000	50 000	245 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	605 000	800 000	1 405 000
K3311 Közüzemi díjak áram	8 400 000		8 400 000
K3312 Közüzemi díjak gáz	2 500 000		2 500 000
K3314 Közüzemi díjak víz	200 000		200 000
K332 Vásárolt élelmezés	9 700 000		9 700 000
K333 Bérleti és lízing díjak		150 000	150 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	30 000	1 630 000
K335 Közvetített szolgáltatások	6 000 000		6 000 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	43 520 204	2 035 000	45 555 204
K337 Egyéb szolgáltatások	4 000 000	795 000	4 795 000
K33 Szolgáltatási kiadások	75 920 204	3 010 000	78 930 204
K341 Kiküldetések kiadásai	50 000	262 000	312 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	262 000	312 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	24 900 051	1 271 530	26 171 581
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	9 772 500		9 772 500
K353 Kamatkiadások			0
K355 Egyéb dologi kiadások	376 202	4 200	380 402
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35 048 753	1 275 730	36 324 483
K3 Dologi kiadások	116 668 339	6 157 100	122 825 439
K42 Családi támogatások			0
K44 Egyéb támogatás,ösztöndíj			0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3 640 720		3 640 720
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 640 720	0	3 640 720
K502 Elvonások és befizetések	315 000		315 000
K505 Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		82 000	82 000
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 053 000		154 053 000
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	500 000		500 000
K513 Tartalékok	7 718 100		7 718 100
K5 Egyéb működési célú kiadások	162 586 100	82 000	162 668 100
K61 Szellemi termék	550 000		550 000
K62 Ingatlan besz., építés			0
K63 Informatikai eszközök beszerzése	250 000		250 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 265 442	102 600	6 368 042
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 906 669	27 702	1 934 371
K6 Beruházások	8 972 111	130 302	9 102 413
K71 Ingatlanok felújítása	562 538 232		562 538 232
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása			0
K74 Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	2 413 710		2 413 710
K7 Felújítások	564 951 942	0	564 951 942
K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök törlesztése	1 458 000		1 458 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 458 000		1 458 000
K1-K8 Költségvetési kiadások	921 168 576	69 043 425	990 212 001

02.B1-B7.Költségvetési bevételek			Ft
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 239 815		99 239 815
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t	84 851 744		84 851 744
B113 1Települési önkormányzatok szociális gy.j.Tám.	29 929 120		29 929 120
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	29 743 849		29 743 849
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 865 243		3 865 243
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	500 000		500 000
B116 Elszámolásból származó bevételek			0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	248 129 771		248 129 771
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 880 444	7 138 619	38 019 063
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 010 215	7 138 619	286 148 834
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről	11 269 301	130 302	11 399 603
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 269 301	130 302	11 399 603
B34 Vagyoni típusú adók	6 000 000		6 000 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000		8 000 000
B354 Gépjárműadók			0
B355 Idegenforgalmi adó	50 000		50 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000
B3 Közhatalmi bevételek	14 100 000		14 100 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 073 472		5 073 472
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000		6 000 000
B404 Tulajdonosi bevételek	2 320 000		2 320 000
B405 Ellátási díjak	7 000 000		7 000 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000		3 500 000
B411 Egyéb működési bevétel	97 566	110	97 676
B4 Működési bevételek	23 991 038	110	23 991 148
B52 Ingatlanok értékesítése	3 700 000		3 700 000
B5 Felhalmozási bevételek	3 700 000		3 700 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	332 070 554	7 269 031	339 339 585
03. K9. Finanszírozási kiadások
	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése	7 000 000		7 000 000
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése	8 566 099		8 566 099
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	61 600 000
K9 Finanszírozási kiadások	77 166 099		15 566 099
04. B8. Finanszírozási bevételek
Szöveg	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
B8111 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		0
B8112 Rövid lejáratú hitelek felvétele	7 000 000		7 000 000
B813 Maradvány igénybevétele	659 207 282	174 394	659 381 676
B814 ÁHB megelőlegezés igénybevétele	56 839		56 839
B816 Központi, irányítószervi támogatás*		61 600 000
B8 Finanszírozási bevételek	666 264 121	61 774 394	666 438 515
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel.

Kiadások összesen	998 334 675	69 043 425	1 005 778 100
Bevételek összesen	998 334 675	69 043 425	1 005 778 100

”

2. melléklet az 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházási kiadásai, beruházásonként


1. Szellemi termék	Vízkárrendezési terv	550 000 Ft
2. Kis értékű informatikai eszközök beszerzése	PostaPartner szolgáltatáshoz	250 000 Ft
3. Egyéb tárgyi eszköz
	közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb eszközök	296 938 Ft
	Óvoda bővítés pályázathoz kapcsolódó egyéb eszközök	5 968 504 Ft
4. Hivatal	választó fülkék	102 600 Ft
5. beruházás összes ÁFA		1 934 371 Ft.

Az önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként

1. Ingatlan felújítás kivitelezése	TOP PLUSZ csoportszoba bővítés pályázatból	36 196 964Ft
2. Ingatlan felújítás kivitelezése	TOP PLUSZ Magtár Étterem felújítása	517 848 562 Ft
3. Ingatlan felújítás kivitelezése	Magyar Falu program- Hivatal tető felújítás	8 492 706 Ft
4. felújítás összes ÁFA		2 413 710 Ft

”