Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 15- 2024. 09. 16

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.15.

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (III.1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 021 067 611 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 295 938 708 Ft

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 295 938 708 Ft

c) B3 Közhatalmi bevételek: 15 380 000 Ft

d) B4 Működési bevételek: 25 824 450 Ft

e) B5 Felhalmozási bevételek: 6 350 000 Ft

f) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 354 629 096 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„h) B1-B8 Bevételek összesen: 1 021 067 611 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 996 575 611 Ft,”

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 1 003 581 673 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 17 485 938 Ft.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„a) Működési költségvetés 427 118 066 Ft

aa) K1 Személyi juttatások: 111 882 970 Ft

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 105 023 Ft

ac) K3 Dologi kiadások: 128 613 253 Ft

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 640 720 Ft

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 169 876 100 Ft

b) Felhalmozási költségvetés 578 381 986 Ft

ba) K6 Beruházások 9 661 111 Ft

bb) K7 Felújítások 567 262 335 Ft

c) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 460 000 Ft

d) K1-K8 Költségvetési kiadások 1 005 501 512 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„f) K1-K9 Kiadások összesen 1 021 067 611 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 996 575 611 Ft,”

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Nézsa Községi Önkormányzat 2024 évi (kvi sz. összevont) kiadási és bevételi táblái

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 654 000	44 152 156	86 806 156
K1102 Jutalom		1 956 544	1 956 544
K1105 Végkielégítések			0
K1106 Jubileumi jutalom			0
K1107 Béren kívüli juttatások	610 000	3 240 000	3 850 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	50 000	450 000	500 000
K1113 Fogl.egyéb személyi juttatásai	860 000	217 300	1 077 300
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 174 000	50 016 000	94 190 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	11 406 970		11 406 970
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	937 000	3 260 000	4 197 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások		2 089 000	2 089 000
K12 Külső személyi juttatások	12 343 970	5 349 000	17 692 970
K1 Személyi juttatások	56 517 970	55 365 000	111 882 970
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 796 000	7 309 023	13 105 023
K311 Szakmai anyagok beszerzése	107 000		107 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 190 750	799 068	5 989 818
K31 Készletbeszerzés	5 297 750	799 068	6 096 818
K321 Informatikai szolgáltatások	410 000	750 000	1 160 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	195 000	50 000	245 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	605 000	800 000	1 405 000
K3311 Közüzemi díjak áram	8 400 000		8 400 000
K3312 Közüzemi díjak gáz	2 500 000		2 500 000
K3314 Közüzemi díjak víz	200 000		200 000
K332 Vásárolt élelmezés	9 700 000		9 700 000
K333 Bérleti és lízing díjak		150 000	150 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	30 000	1 630 000
K335 Közvetített szolgáltatások	6 000 000		6 000 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	48 212 498	1 900 000	50 112 498
K337 Egyéb szolgáltatások	5 853 870	805 302	6 659 172
K33 Szolgáltatási kiadások	82 466 368	2 885 302	85 351 670
K341 Kiküldetések kiadásai	50 000	262 000	312 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	262 000	312 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	23 890 203	1 271 530	25 161 733
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	9 772 630		9 772 630
K353 Kamatkiadások			0
K355 Egyéb dologi kiadások	374 202	139 200	513 402
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 037 035	1 410 730	35 447 765
K3 Dologi kiadások	122 456 153	6 157 100	128 613 253
K42 Családi támogatások			0
K44 Egyéb támogatás,ösztöndíj			0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3 640 720		3 640 720
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 640 720	0	3 640 720
K502 Elvonások és befizetések	143 000		143 000
K505 Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök törlesztése ÁHB		82 000	82 000
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	161 433 000		161 433 000
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	500 000		500 000
K513 Tartalékok	7 718 100		7 718 100
K5 Egyéb működési célú kiadások	169 794 100	82 000	169 876 100
K61 Szellemi termék	550 000		550 000
K62 Ingatlan besz., építés			0
K63 Informatikai eszközök beszerzése	250 000		250 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 705 362	102 600	6 807 962
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA	2 025 447	27 702	2 053 149
K6 Beruházások	9 530 809	130 302	9 661 111
K71 Ingatlanok felújítása	564 998 636		564 998 636
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása			0
K74 Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	2 263 699		2 263 699
K7 Felújítások	567 262 335	0	567 262 335
K84 Egyéb felh.kiadások ÁHB	1 460 000		1 460 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 460 000		1 460 000
K1-K8 Költségvetési kiadások	936 458 087	69 043 425	1 005 501 512

02.B1-B7.Költségvetési bevételek			Ft
Szöveg	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	99 239 815		99 239 815
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t	87 375 744		87 375 744
B113 1Települési önkormányzatok szociális gy.j.Tám.	35 086 020		35 086 020
B1132 Települési önkormányzatok gy.étk. Tám.	29 743 849		29 743 849
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	3 865 243		3 865 243
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 500 000		1 500 000
B116 Elszámolásból származó bevételek			0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	256 810 671		256 810 671
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	31 989 418	7 138 619	39 128 037
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 800 089	7 138 619	295 938 708
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről	11 015 938	120 000	11 135 938
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 015 938	120 000	11 135 938
B34 Vagyoni típusú adók	6 000 000		6 000 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000		9 000 000
B354 Gépjárműadók			0
B355 Idegenforgalmi adó	110 000		110 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	270 000		270 000
B3 Közhatalmi bevételek	15 380 000		15 380 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 073 472		5 073 472
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 210 000		7 210 000
B404 Tulajdonosi bevételek	2 320 000		2 320 000
B405 Ellátási díjak	7 000 000		7 000 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 703 000		3 703 000
B411 Egyéb működési bevétel	507 566	10 412	517 978
B4 Működési bevételek	25 814 038	10 412	25 824 450
B52 Ingatlanok értékesítése	6 350 000		6 350 000
B5 Felhalmozási bevételek	6 350 000		6 350 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	347 360 065	7 269 031	354 629 096
03. K9. Finanszírozási kiadások
	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése	7 000 000		7 000 000
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése	8 566 099		8 566 099
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	61 600 000
K9 Finanszírozási kiadások	77 166 099		15 566 099
04. B8. Finanszírozási bevételek
	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
B8111 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		0
B8112 Rövid lejáratú hitelek felvétele	7 000 000		7 000 000
B813 Maradvány igénybevétele	659 207 282	174 394	659 381 676
B814 ÁHB megelőlegezés igénybevétele	56 839		56 839
B816 Központi, irányítószervi támogatás*		61 600 000
B8 Finanszírozási bevételek	666 264 121	61 774 394	666 438 515
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel.

Kiadások összesen	1 013 624 186	69 043 425	1 021 067 611
Bevételek összesen	1 013 624 186	69 043 425	1 021 067 611

”

2. melléklet a 6/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Az önkormányzat beruházási kiadásai, beruházásonként

			ÁFA
1. Szellemi termék	Vízkárrendezési terv	550 000 Ft	250 000 Ft
2. Kis értékű informatikai eszközök beszerzése	PostaPartner szolgáltatáshoz	203 708 Ft
3. Egyéb tárgyi eszköz
	közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb eszközök	533 150 Ft
	Óvoda bővítés pályázathoz kapcsolódó egyéb eszközök	5 968 504 Ft
4. Hivatal	választási fülkék	102 600 Ft
5. beruházás összes ÁFA			2 053 149 Ft

Az önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként

1. Ingatlan felújítás kivitelezése	TOP PLUSZ csoportszoba bővítés pályázatból	36 196 964Ft
2. Ingatlan felújítás kivitelezése	TOP PLUSZ Magtár Étterem felújítása	517 848 562 Ft
3. Ingatlan felújítás kivitelezése	Magyar Falu program- Hivatal tető felújítás	7 937 109 Ft
4. Ingatlan felújítás kivitelezése	Bölcsőde előtető- saját erő	3 016 001 Ft
4. felújítás összes ÁFA			2 263 689 Ft

”