Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 01- 2025. 06. 01Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosítása és módosítása, a 2024. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások, valamint a költségvetési előirányzatok teljesítésének és kötelezettségvállalásoknak megfelelő módosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja.
[2] Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 044 415 298 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások (Rendszeres és nem rendszeres segélyek): Egyéb nem intézményi ellátás: 1 700 000 Ft”
4. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő, ebből 8 fő köztisztviselő, 2 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 5 fő önkormányzati képviselő, 3 fő munka törvénykönyve alá tartozó.”
5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Nézsa Községi Önkormányzat 2024 évi (kvi sz. összevont) kiadási és bevételi táblái |
Ft |
||
|
01.K1-K8. Költségvetési kiadások |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
43 647 000 |
43 172 156 |
86 819 156 |
|
K1102 Jutalom |
1 956 544 |
1 956 544 |
|
|
K1105 Végkielégítések |
0 |
||
|
K1106 Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
K1107 Béren kívüli juttatások |
610 000 |
3 240 000 |
3 850 000 |
|
K1109 Közlekedési költségtérítés |
50 000 |
497 000 |
547 000 |
|
K1113 Fogl.egyéb személyi juttatásai |
942 000 |
675 300 |
1 617 300 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
45 249 000 |
49 541 000 |
94 790 000 |
|
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
10 963 970 |
10 963 970 |
|
|
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások |
1 553 000 |
3 735 000 |
5 288 000 |
|
K123 Egyéb külső személyi juttatások |
2 089 000 |
2 089 000 |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
12 516 970 |
5 824 000 |
18 340 970 |
|
K1 Személyi juttatások |
57 765 970 |
55 365 000 |
113 130 970 |
|
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 796 000 |
7 309 023 |
13 105 023 |
|
K311 Szakmai anyagok beszerzése |
111 000 |
111 000 |
|
|
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 807 685 |
799 068 |
8 606 753 |
|
K31 Készletbeszerzés |
7 918 685 |
799 068 |
8 717 753 |
|
K321 Informatikai szolgáltatások |
410 000 |
750 000 |
1 160 000 |
|
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
202 700 |
50 000 |
252 700 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
612 700 |
800 000 |
1 412 700 |
|
K3311 Közüzemi díjak áram |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
|
K3312 Közüzemi díjak gáz |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
K3314 Közüzemi díjak víz |
200 000 |
200 000 |
|
|
K332 Vásárolt élelmezés |
8 567 800 |
8 567 800 |
|
|
K333 Bérleti és lízing díjak |
120 000 |
150 000 |
270 000 |
|
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 957 000 |
30 000 |
1 987 000 |
|
K335 Közvetített szolgáltatások |
7 843 000 |
7 843 000 |
|
|
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 634 000 |
2 240 000 |
7 874 000 |
|
K337 Egyéb szolgáltatások |
6 699 870 |
615 302 |
7 315 172 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
39 321 670 |
3 035 302 |
42 356 972 |
|
K341 Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
282 000 |
332 000 |
|
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
282 000 |
332 000 |
|
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó |
10 106 180 |
1 101 530 |
11 207 710 |
|
K352 Fizetendő általános forgalmi adó |
8 377 630 |
8 377 630 |
|
|
K353 Kamatkiadások |
0 |
||
|
K355 Egyéb dologi kiadások |
462 702 |
139 200 |
601 902 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
18 946 512 |
1 240 730 |
20 187 242 |
|
K3 Dologi kiadások |
66 849 567 |
6 157 100 |
73 006 667 |
|
K42 Családi támogatások |
0 |
||
|
K44 Egyéb támogatás,ösztöndíj |
0 |
||
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
143 000 |
143 000 |
|
|
K505 Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök törlesztése ÁHB |
82 000 |
82 000 |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
500 000 |
500 000 |
|
|
K513 Tartalékok |
90 269 602 |
90 269 602 |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
240 912 602 |
82 000 |
240 994 602 |
|
K61 Szellemi termék |
550 000 |
550 000 |
|
|
K62 Ingatlan besz., építés |
0 |
||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
250 000 |
250 000 |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
1 000 000 |
102 600 |
1 102 600 |
|
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA |
310 000 |
27 702 |
337 702 |
|
K6 Beruházások |
2 110 000 |
130 302 |
2 240 302 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
46 000 000 |
46 000 000 |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
0 |
||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA |
4 243 000 |
4 243 000 |
|
|
K7 Felújítások |
50 243 000 |
0 |
50 243 000 |
|
K84 Egyéb felh.kiadások ÁHB |
533 832 846 |
533 832 846 |
|
|
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK |
350 000 |
350 000 |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
534 182 846 |
0 |
534 182 846 |
|
K1-K8 Költségvetési kiadások |
959 559 985 |
69 043 425 |
1 028 603 410 |
|
02.B1-B7.Költségvetési bevételek |
Ft |
||
|
Szöveg |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
100 239 815 |
100 239 815 |
|
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t |
91 215 728 |
91 215 728 |
|
|
B1131 Települési önkormányzatok szociális gy.j.Tám. |
37 912 220 |
37 912 220 |
|
|
B1132 Települési önkormányzatok gy.étk. Tám. |
29 737 009 |
29 737 009 |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
3 865 243 |
3 865 243 |
|
|
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 569 460 |
3 569 460 |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
266 539 475 |
266 539 475 |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB |
32 544 922 |
7 138 619 |
39 683 541 |
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
299 084 397 |
7 138 619 |
306 223 016 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
|
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről |
25 700 000 |
120 000 |
25 820 000 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 700 000 |
120 000 |
25 820 000 |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
7 100 000 |
7 100 000 |
|
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
11 370 000 |
11 370 000 |
|
|
B354 Gépjárműadók |
0 |
||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
130 000 |
130 000 |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
710 000 |
710 000 |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
19 310 000 |
19 310 000 |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
6 150 000 |
6 150 000 |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 800 000 |
6 800 000 |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
B405 Ellátási díjak |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 703 000 |
3 703 000 |
|
|
B411 Egyéb működési bevétel |
964 566 |
10 412 |
974 978 |
|
B4 Működési bevételek |
26 017 566 |
10 412 |
26 027 978 |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK |
350 000 |
||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
370 461 963 |
7 269 031 |
377 730 994 |
|
03. K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Szöveg |
Önkormányzat |
Közös hivatal |
Összesen |
|
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
8 811 888 |
8 811 888 |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása* |
61 600 000 |
||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
77 411 888 |
15 811 888 |
|
|
04. B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Szöveg |
Önkormányzat |
Közös hivatal |
Összesen |
|
B8111 Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
|
|
B8112 Rövid lejáratú hitelek felvétele |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
659 207 282 |
174 394 |
659 381 676 |
|
B814 ÁHB megelőlegezés igénybevétele |
302 628 |
302 628 |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás* |
61 600 000 |
||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
666 509 910 |
61 774 394 |
666 684 304 |
|
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel. |
|||
|
Kiadások összesen |
1 036 971 873 |
69 043 425 |
1 044 415 298 |
|
Bevételek összesen |
1 036 971 873 |
69 043 425 |
1 044 415 298 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat beruházási kiadásai, beruházásonként |
||
|
Megnevezés |
Pályázat |
Összeg |
|
vízkár rendezési terv |
540 000 |
|
|
Multifunkciós nyomtató (postapartner) |
70 622 |
|
|
Vonalkód olvasó (postapartner) |
42 559 |
|
|
Router, Telefonkészülék- Postapartner |
79 527 |
|
|
sövényvágó, fűrész, seprűk |
Közfoglalkoztatotti pályázat |
213 814 |
|
Páncélszekrény (Posta) |
11 000 |
|
|
Motoros kasza 2 db |
Közfoglalkoztatotti pályázat |
313 370 |
|
AL-KO Classic BIO 4.67 P-B EDITION benzines fűnyíró |
Közfoglalkoztatotti pályázat |
112 976 |
|
Telefonkészülék |
38 224 |
|
|
FS 120 motoros kasza DM 250-3 |
Közfoglalkoztatotti pályázat |
156 685 |
|
MS 181 láncfűrész PM3 35 CM |
Közfoglalkoztatotti pályázat |
99 992 |
|
Beruházások összesen |
1 678 769 |
|
|
Beruházások ÁFÁ-ja |
307 469 |
|
|
Az önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként: |
||
|
Megnevezés |
Pályázat |
Összeg |
|
Óvoda csoportszoba bővítés |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG-2022-00030 |
26 812 500 |
|
Bölcsőde terasz tető |
3 016 029 |
|
|
Hivatal tető felújítás |
Magyar Falu MFP-ÖTIFB/2024 |
1 214 457 |
|
Magtár Étterem tervezési díj |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00005 |
14 500 000 |
|
Gesztenye sor 1. felújítás |
450 000 |
|
|
Felújítások összesen |
45 992 986 |
|
|
Felújítások ÁFÁ-ja |
4 242 903 |
|
3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2024
|
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|
EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j. |
2 245 |
2245 |
|
EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás |
550 002 |
550 002 |
|
EFOP-1.2.9-17-2017-00086 Nők a családban és a munkahelyen |
1 801 182 |
1 801 182 |
|
EFOP-3.3.2-16-2016-00262 Innováció a Könyvtárban |
765 738 |
765 738 |
|
TOP-PLUSZ-3.3.1.-21-NG1-2022-00030 Óvoda bővítés pály. |
72 787 155 |
26 812 500 |
|
TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-NG1-2022-00005 Magtár Étterem pály. |
556 476 295 |
546 872 846 |
|
GINOP foglalkoztatást segítő bértámogatás |
744 130 |
744 130 |
|
GINOP foglalkoztatást segítő bértámogatás- KÖH |
1 281 786 |
1 281 786 |