a) költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát - intézményfinanszírozás és hitel nélkül - 20.888.521,9 e Ft-ról 21.061.898,9 e Ft-ra, azaz Huszonegymilliárd - Hatvanegymillió – Nyolcszázkilencvennyolcezer Kilencszáz forintra módosítja,

b) működési bevételi előirányzatát 15.617.330,3 e Ft-ról 15.775.066,1 e Ft-ra, azaz Tizenötmilliárd –Hétszázhetvenötmillió – Hatvanhatezeregyszáz forintra módosítja, szabad pénzmaradvány 1.296.231 e Ft, azaz Egymilliárd - Kettőszázkilencvenhatmillió – Kettőszázharmincegyezer forint,

c) működési kiadások előirányzatát 15.638.020,1. e Ft-ról 15.757.127,9 e Ft-ra, azaz Tizenötmilliárd – Hétszázötvenhétmillió – Százhuszonhétezer Kilencszáz forintra módosítja,

d) működési többletét 1.275.541,2 e Ft-ról 1.314.169,2 e Ft-ra, azaz Egymilliárd - Háromszáztizennégymillió – Százhatvankilencezer Kettőszáz forintra módosítja,

e) felhalmozási felújítási bevételek előirányzatát 3.761.848,6 e Ft-ról 3.777.489,8, azaz Hárommilliárd - Hétszázhetvenhétmillió – Négyszáznyolcvankilencezer Nyolcszáz forintra módosítja, szabad pénzmaradvány 705.991,0 e Ft, azaz Hétszázötmillió – Kilencszázkilencvenegyezer forint,

f) felhalmozási kiadások előirányzatát 4.871.657,8 e Ft-ról 4.925.927,0 e Ft-ra, azaz Négymilliárd – Kilencszázhuszonötmillió –Kilencszázhuszonhétezer forintra módosítja,

g) felhalmozási finanszírozási hiánya 871.723 e Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonhárom ezer forint,

h) felhalmozási kiadási hiányát 403.818 e Ft-ról 442.446,0 e Ft-ra , azaz Négyszáznegyvenkettőmillió – Négyszáznegyvenhatezer forintra módosítja,

i) hitel törlesztés összege 871.723 e Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonhárom ezer forint,

j) intézményfinanszírozás összegét 6.351.111,3 e Ft-ról 6.397.953,4 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd – Háromszázkilencvenhétmillió – Kilencszázötvenháromezer - Négyszáz forintra módosítja, ebből a kerületen belüli pénzmaradvány elszámolása miatti duplázódás összegét 1.084.126 e Ft-ban állapítja meg.”