Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 28Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva,
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.
1. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi korrigált bevételeinek teljesítését 25.120.162 E Ft-ban, a korrigált kiadásainak teljesítését 20.190.397 E Ft-ban határozza meg.
(2) Az Önkormányzat a 2020. évi bevételei és kiadásai teljesítését
a) 18.405.355 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
b) 19.869.980 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
c) 12.882.650 E Ft finanszírozási bevétellel,
d) 6.488.259 E Ft finanszírozási kiadással,
e) 4.929.765 E Ft többlettel
jóváhagyja.
2. A zárszámadás szerkezeti rendje
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.
(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését az 1/a. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/c. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre előirányzatainak teljesítését az 1/d. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat működési cél- és általános, a felhalmozási, felújítási céltartalék előirányzatát a 1/e. melléklet tartalmazza.
(7) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az Európai Uniós valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 9. melléklet mutatja be.
3. A 2020. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi működési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 16.887.266 E Ft.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi működési célú pénzeszközátvétele196.403 E Ft összegben teljesült.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 1.518.089 E Ft.
(4) A 2020. évi felhalmozási célú pénzeszközátvétel teljesülését 401.140 E Ft-ban határozza meg, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 350.140 E Ft.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi működési jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése 16.395.595 E Ft.
(6) A működési kiadásokból a 2020. évben a személyi juttatások teljesítése 5.827.765 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.033.107 E Ft. Az Önkormányzat 2020. évi dologi kiadásainak teljesítése 6.440.067 E Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 137.020 E Ft.
(7) Az Önkormányzat a 2020. évi egyéb működési célú kiadásai 2.957.637 E Ft összegben teljesültek.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 3.474.385 E Ft, melyből az egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítése 1.580.480 E Ft.
(9) Az Önkormányzat 2020. évi felújításai 1.553.405 E Ft, beruházásai 340.501 E Ft összegben teljesültek.
1. A Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítése
5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi előirányzatának teljesítése 2.557.759 E Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 2.400.376 E Ft a 2/a. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat intézményei 2020. évi bevételi előirányzatának teljesítése 7.425.637 E Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 6.871.392 E Ft a 2/a. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzati feladatok 2020. évi bevételi előirányzatának teljesítése 21.304.608 E Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 17.086.471 E Ft a 2/a. melléklet szerint.
4. Záró rendelkezések
6. §
INDOKOLÁS
Általános indokolás
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2. §-hoz.
A 3. §-hoz
A 4. §-hoz
Az 5. §-hoz
A 6. §-hoz
1. melléklet
![](/download/257/resources/EJR_3974277-image2.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974278-image3.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974279-image4.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974280-image5.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974281-image6.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974282-image7.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974283-image8.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974284-image9.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974285-image10.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974286-image11.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974287-image12.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974288-image13.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974289-image14.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974290-image15.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974291-image16.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974292-image17.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974293-image18.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974294-image19.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974295-image20.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974296-image21.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974297-image22.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974298-image23.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974299-image24.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974300-image25.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974751-image26.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974752-image27.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974753-image28.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974754-image29.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974755-image30.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974756-image31.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974757-image32.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974758-image33.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974759-image34.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974760-image35.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974761-image36.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974762-image37.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974763-image38.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974764-image39.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974765-image40.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974766-image41.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974767-image42.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974768-image43.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974769-image44.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974770-image45.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974771-image46.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974772-image47.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974773-image48.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974774-image49.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974775-image50.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974776-image51.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974777-image52.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974778-image53.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974779-image54.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974780-image55.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974781-image56.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974782-image57.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974783-image58.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974784-image59.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974785-image60.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974786-image61.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974787-image62.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974788-image63.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974789-image64.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974790-image65.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974791-image66.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974792-image67.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974793-image68.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974794-image69.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974795-image70.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974796-image71.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974797-image72.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974798-image73.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974799-image74.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974800-image75.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974851-image76.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974852-image77.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974853-image78.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974854-image79.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974855-image80.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974856-image81.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974857-image82.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974858-image83.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974859-image84.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974860-image85.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974861-image86.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974862-image87.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974863-image88.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974864-image89.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974865-image90.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974866-image91.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974867-image92.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974868-image93.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974869-image94.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974870-image95.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974871-image96.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974872-image97.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974873-image98.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974874-image99.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974875-image100.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974876-image101.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974877-image102.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974878-image103.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974879-image104.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974880-image105.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974881-image106.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974882-image107.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974883-image108.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974884-image109.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974885-image110.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974886-image111.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974887-image112.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974888-image113.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974889-image114.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974890-image115.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974891-image116.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974892-image117.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974893-image118.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974894-image119.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974895-image120.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974896-image121.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974897-image122.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974898-image123.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974899-image124.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974900-image125.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974901-image126.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974902-image127.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974903-image128.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974904-image129.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974905-image130.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974906-image131.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974907-image132.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974908-image133.png)
![](/download/257/resources/EJR_3974909-image134.png)