A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
   

A Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §
   

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának bevételi főösszegét   38 490 126 ezer  forintban,  kiadási főösszegét 37 110 213 ezer forintban hagyja jóvá, melyeken belül a

1. költségvetési kiadások főösszege 11 960 072 ezer forint,
2. költségvetési bevételek főösszege 11 996 622 ezer forint,
3. a költségvetési egyenleg 36 550 ezer forint többlet,
4. finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása 25 150 141 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak belső finanszírozását 886 985 ezer Ft előző évi költségvetési maradvány és 25 150 890 ezer Ft lekötött bankbetétek megszüntetéséből, külső finanszírozását 455 629 ezer Ft likviditási hitel igénybevételével biztosította.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi működési költségvetésén belül a

1. személyi juttatásokat 2 700 950 ezer forintban,
2. munkaadókat terhelő járulékokat 735 956 ezer forintban,
3. dologi kiadásokat 5 222 397 ezer forintban,
4. ellátottak pénzbeli juttatásait 139 281 ezer forintban,
5. egyéb működési célú kiadásokat 390 279 ezer forintban

hagyja jóvá. 

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetésén belül a

1. beruházási kiadásokat 869 853 ezer forintban,
2. felújítási kiadásokat 1 693 228 ezer forintban,
3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat 208 128 ezer forintban

hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének költségvetési pénzmaradványát 1 379 913 ezer Ft-tal hagyja jóvá.

3. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.§ (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.§ (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat bevételeit és kiadásait címenként a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését a rendelet 4. melléklete szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak részletes teljesítését a rendelet 5/a-5/d. mellékleteiben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

1. beruházási kiadásait célonként a rendelet 6. melléklete szerint,
2. felújítási kiadásait feladatonként a rendelet 7. melléklete szerint,
3. a működési és felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 8. melléklete szerint,
4. az általános és céltartalék felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint

hagyja jóvá.

4. §

 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.