I-XII. havi beszámoló 1. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése

A

B

C

A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen

Polgármesteri Hivatal összesen

Önkormányzat összesen

NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Tényadat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Tényadat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Tényadat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Tényadat

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4 611 957

4 723 851

4 294 974 059

1 992 029

2 163 779

2 084 376 398

17 074 592

17 740 040

12 396 326 455

23 678 578

24 627 670

18 775 676 912

I. Működési költségvetés összesen

4 591 957

4 670 396

4 257 572 846

1 948 029

2 059 779

2 038 565 558

7 252 283

8 626 154

6 406 338 135

13 792 269

15 356 329

12 702 476 539

1. Személyi juttatások

2 763 601

2 772 746

2 642 177 835

1 336 253

1 430 991

1 430 991 087

194 473

200 210

178 256 820

4 294 327

4 403 947

4 251 425 742

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

474 972

475 596

411 745 126

231 321

222 491

222 491 134

31 816

27 954

20 843 097

738 109

726 041

655 079 357

3. Dologi kiadások

1 343 784

1 412 454

1 194 049 885

380 455

357 431

336 217 010

4 827 171

5 171 443

4 455 238 532

6 551 410

6 941 328

5 985 505 427

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

136 352

141 205

98 677 320

136 352

141 205

98 677 320

5. Egyéb működési célú kiadások

9 600

9 600

9 600 000

48 866

48 866 327

2 062 471

3 085 342

1 653 322 366

2 072 071

3 143 808

1 711 788 693

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

714 656

714 656

714 656 477

714 656

714 656

714 656 477

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

48 866

48 866 327

20 700

24 889

17 277 460

20 700

73 755

66 143 787

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

9 600

9 600

9 600 000

0

940 885

926 475

921 388 429

950 485

936 075

930 988 429

Tartalékok

386 230

1 419 322

0

386 230

1 419 322

0

II. Felhalmozási költségvetés összesen

20 000

53 455

37 401 213

44 000

104 000

45 810 840

9 822 309

9 113 886

5 989 988 320

9 886 309

9 271 341

6 073 200 373

1. Beruházások

20 000

53 455

37 401 213

44 000

104 000

45 810 840

1 872 118

4 652 809

3 432 696 255

1 936 118

4 810 264

3 515 908 308

2. Felújítások

7 870 574

4 379 860

2 525 874 065

7 870 574

4 379 860

2 525 874 065

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

79 617

81 217

31 418 000

79 617

81 217

31 418 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

8 000

8 000

3 000 000

8 000

8 000

3 000 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

71 617

73 217

28 418 000

71 617

73 217

28 418 000

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

6 042 290

6 238 513

5 795 917 816

110 670

130 702

130 702 374

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

6 042 290

6 238 513

5 795 917 816

110 670

130 702

130 702 374

3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

5 931 620

6 107 811

5 665 215 442

0

0

0

5. Államháztartáson belüli megelőlegezések

110 670

130 702

130 702 374

110 670

130 702

130 702 374

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 611 957

4 723 851

4 294 974 059

1 992 029

2 163 779

2 084 376 398

23 116 882

23 978 553

18 192 244 271

23 789 248

24 758 372

18 906 379 286