Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 09. 30Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
2022.09.30.
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 24.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 18 833 238 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 24 387 588 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2022. évi költségvetési hiány összege 5 554 350 ezer Ft.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 5 554 350 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 24 508 487 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.”
2. § (1) A Ör. 2. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésén belül a
személyi juttatásokat 5 323 277 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 754 537 ezer forintban,
dologi kiadásokat 7 711 923 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 1 968 817 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetésén belül a
beruházások előirányzatát 4 100 966 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 4 118 571 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 247 015 ezer forintban
állapítja meg.”
(2) Az Ör-nek az Ör. 1. § (3) bekezdésében megjelölt kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az Ör-nek az Ör. 1. § (3) bekezdésében megjelölt bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4) Az Ör-nek az Ör. 1. § (3) bekezdése szerinti bevételi-kiadási főösszegén belül a költségvetési szervek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatok szerinti bontásban, továbbá kötelező és önként vállalt önkormányzati, valamint államigazgatási feladatokra összesítve meghatározó 3/a-3/b. melléklete helyébe e rendelet 3/a-3/b. melléklete lép.
(5) Az Ör-nek az Önkormányzat bevételeinek részletes előirányzatait meghatározó 4/b. melléklete helyébe e rendelet 4/b. melléklete lép.
(6) Az Ör-nek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiemelt feladatainak részletes előirányzatait meghatározó 5/a-5/d melléklete helyébe e rendelet 5/a-5/d melléklete lép.
(7) Az Ör-nek
a) a beruházási kiadásokat célonként meghatározó 6/a-6/b. melléklete helyébe e rendelet 6/a-6/b. melléklete lép;
b) a felújítási kiadásokat feladatonként meghatározó 7/a-7/b. melléklete helyébe e rendelet 7/a-7/b. melléklete lép;
c) működési és felhalmozási célú támogatásokat meghatározó 8/a-8/c. melléklete helyébe e rendelet 8a/-8/c. melléklete lép.
(8) Az Ör-nek az Önkormányzat költségvetési tartalékainak előirányzatait meghatározó 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
3. § Az Ör. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)Az Önkormányzat év közben képződött, nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött többletbevételével – a 9/A. § (2) és (4) bekezdésében szereplő többletbevételek kivételével - az általános tartalékot kell növelni.”
4. § Az Ör. a következő 9/A. §-al egészül ki:
„9/A. §
(1) Az Önkormányzat az intézményi rezsinövekmények, valamint a gyermekétkeztetési kiadások növekményének finanszírozása, a szociális rászoruló lakosok részére rezsitámogatás biztosítása, valamint egyéb, az energiaárak és az infláció emelkedése miatt felmerülő rendkívüli kiadások, illetve támogatások biztosítása fedezetére Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapot képez. Az Alap felhasználásáról a polgármester dönt. A felhasználásról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen írásban tájékoztatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapot az eredeti előirányzatként tervezetthez képest képződő
a) iparűzési adó többletbevétellel,
b) parkolási közszolgáltatás többletbevétellel,
c) építmény- és telekadó, valamint az idegenforgalmi adó többletbevétellel, továbbá
d) kamatbevétel többlettel
kell növeli.
(3) Az Önkormányzat az energiaköltségek racionalizálása érdekében szükséges intézkedések, fejlesztések, beruházások fedezetére Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alapot hoz létre. Az Alap felhasználásáról a polgármester dönt. A felhasználásról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen írásban tájékoztatja.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alapot az eredeti előirányzatként tervezetthez képest képződő ingatlan értékesítési bevételekkel kell növelni.”
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet mellékletei szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék.