Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2023. évi összevont költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának összevont bevételi főösszegét 57 584 508 070 forintban, összevont kiadási főösszegét 51 242 663 557 forintban hagyja jóvá, melyeken belül a
a) költségvetési kiadások főösszege 23 671 922 476 forint,
b) költségvetési bevételek főösszege 24 737 593 981 forint,
c) a költségvetési egyenleg 1 065 671 505 forint többlet,
d) finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 32 846 914 089 forint,
e) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása 27 570 741 081 forint,
f) finanszírozási egyenleg 5 276 173 008 forint többlet.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összevont működési költségvetésén belül a
a) személyi juttatásokat 5 698 479 370 forintban,
b) munkaadókat terhelő járulékokat 789 642 731 forintban,
c) dologi kiadásokat 10 128 167 471 forintban,
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 124 672 055 forintban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 2 699 576 769 forintban
hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összevont felhalmozási költségvetésén belül a
a) beruházási kiadásokat 1 779 791 782 forintban,
b) felújítási kiadásokat 2 233 465 183 forintban,
c) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 218 127 115 forintban
hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése teljesítésének maradványát 6 341 844 513 forintban hagyja jóvá.
3. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. § (1) bekezdés szerinti összevont kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. § (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat bevételeit és kiadásait címenként a rendelet 3/a. és 3/b. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését a rendelet 4. melléklete szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak részletes teljesítését a rendelet 5/a-5/d. mellékleteiben foglaltak szerint fogadja el.
(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
a) beruházási kiadásait célonként a rendelet 6/a-6/b. mellékletei szerint,
b) felújítási kiadásait feladatonként a rendelet 7/a-7/b. mellékletei szerint,
c) a működési és felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 8/a-8/c. mellékletei szerint
hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.