Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2026. 05. 30Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
[1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettség teljesítése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek való megfelelés érdekében megalkotja e rendeletét.
[2] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2024. évi költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtását
a) 47 694 135 018 forint összevont bevételi főösszeggel,
b) 44 794 728 316 forint összevont kiadási főösszeggel,
c) 2 899 406 702 forint többlet egyenleggel
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtását
a) 24 065 795 399 forint költségvetési bevételi főösszeggel,
b) 27 516 399 497 forint költségvetési kiadási főösszeggel,
c) 3 450 604 098 forint hiány költségvetési egyenleggel
jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtását
a) 23 628 339 619 forint finanszírozási célú pénzügyi műveleti bevételi összeggel,
b) 17 278 328 819 forint finanszírozási célú pénzügyi műveletei kiadási összeggel,
c) 6 350 010 800 forint többlet finanszírozási egyenleggel
jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont működési költségvetésén belül
a) a személyi juttatásokat 6 899 800 764 forintban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 937 543 554 forintban,
c) a dologi kiadásokat 9 889 049 382 forintban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 115 366 382 forintban,
e) az egyéb működési célú kiadásokat 3 338 632 759 forintban
hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont felhalmozási költségvetésén belül
a) a beruházási kiadásokat 1 861 753 258 forintban,
b) a felújítási kiadásokat 4 288 437 798 forintban,
c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 185 815 600 forintban
hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetése teljesítésének maradványát 2 899 406 702 forintban hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összevont kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összevont bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat bevételeit és kiadásait címenként a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak részletes teljesítését a 6–9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) beruházási kiadásait célonként a 10. és 11. melléklet szerint,
b) felújítási kiadásait feladatonként a 12. melléklet szerint,
c) által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatásokat a 13. és 14. melléklet szerint
hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba, és 2026. május 31-én hatályát veszti.