Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2026. 05. 30- 2027. 05. 30

Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2026.05.30.

[1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettség teljesítése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek való megfelelés érdekében önkormányzati rendeletet alkot.

[2] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2025. évi költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtását

a) 53 554 727 449 forint összevont bevételi főösszeggel,

b) 49 066 154 491 forint összevont kiadási főösszeggel,

c) 4 488 572 958 forint többlet egyenleggel

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtását

a) 24 071 106 504 forint költségvetési bevételi főösszeggel,

b) 22 505 101 744 forint költségvetési kiadási főösszeggel,

c) 1 566 004 760 forint többlet költségvetési egyenleggel

jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtását

a) 29 483 620 945 forint finanszírozási célú pénzügyi műveleti bevételi összeggel,

b) 26 561 052 747 forint finanszírozási célú pénzügyi műveletei kiadási összeggel,

c) 2 922 568 198 forint többlet finanszírozási egyenleggel

jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont működési költségvetésén belül

a) a személyi juttatásokat 7 536 495 313 forintban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 001 725 505 forintban,

c) a dologi kiadásokat 8 230 251 637 forintban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 93 520 761 forintban,

e) az egyéb működési célú kiadásokat 3 636 129 048 forintban

hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont felhalmozási költségvetésén belül

a) a beruházási kiadásokat 1 345 025 555 forintban,

b) a felújítási kiadásokat 495 275 925 forintban,

c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 166 678 000 forintban

hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetése teljesítésének maradványát 4 488 572 958 forintban hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összevont kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összevont bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat bevételeit és kiadásait címenként a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak részletes teljesítését a 6–9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) beruházási kiadásait célonként a 10. és 11. melléklet szerint,

b) felújítási kiadásait feladatonként a 12. melléklet szerint,

c) által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatásokat a 13. és 14. melléklet szerint

hagyja jóvá.

4. § Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba, és 2027. május 31-én hatályát veszti.