Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 07. 17- 2013. 07. 16

Szerkesztés..

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §  Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2013. évi költségvetés

költségvetési bevételét növeli

+ 830 e Ft-tal

finanszírozási bevételét csökkenti

- 700 000 e Ft-tal

költségvetési kiadását csökkenti

- 699 170 e Ft-tal

az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételét

8 448 511 e Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

8 448 511 e Ft-ban

a hiány összegét

0 e Ft-ban

    - ebből:    működési hiány

0 e Ft

                    felhalmozási hiány

0 e Ft

állapítja meg.”

2. §

E rendelet 2013. július 17-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szabados Ákos

Dr. Kiss Irén

polgármester

jegyző

                                                                                     


INDOKOLÁS

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2013. évi költségvetésről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítását indokolja a beérkező osztalék bevétel, a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása, valamint a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás.

I.A költségvetési főösszeget nem érintő előirányzat-átcsoportosítások:

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

1. A Képviselő-testület 27/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendeletével elfogadott összegek:

9 147 681

9 147 681

1. A Kormány 1385/2013. (VI. 30.) Kormány határozata alapján

- csökkenti az önkormányzat finanszírozási bevételek, Fejlesztési célú bankhitel bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 700 000

Módosított tárgyévi főösszeg:

 8 447 681

9 147 681

- csökkenti az önkormányzat Beruházási kiadások (ÁFÁ-val), Budapest XX., Vízisport u. 12-18. Szálloda és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 551 181

- 148 819

2. Osztalék kifizetés címen kapott bevétel összegével

- megemeli az önkormányzat Nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) és

+ 830

- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 830

Módosított költségvetési főösszeg

8 448 511

8 448 511

II.A költségvetési főösszeget nem érintő előirányzat-átcsoportosítások:

1.  Átcsoportosítási javaslat alapján

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti a Polgármesteri Hivatal, Céltartalékok, Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos kiadási előirányzatot (önként vállalt feladat)

- 1 835

- növeli a Polgármesteri Hivatal, Beruházások ÁFÁ-val (Gépek, berendezések, felszerelések) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

+ 1 445

- növeli a Polgármesteri Hivatal, Beruházások ÁFÁ-val (Beruházások ÁFÁ-ja) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

+ 390

2. Átcsoportosítási javaslat alapján

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti a Polgármesteri Hivatal, Felújítások ÁFÁ-val (Bútorok felújítása) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

- 400

- csökkenti a Polgármesteri Hivatal, Felújítások ÁFÁ-val (Egyéb gépek, berendezések) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

- 800

- csökkenti a Polgármesteri Hivatal, Felújítások ÁFÁ-val (Felújítások ÁFÁ-ja) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

- 324

- csökkenti a Polgármesteri Hivatal, Beruházások ÁFÁ-val (Számítógépek, nagy értékű számítástechnikai eszközök) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

- 500

- csökkenti a Polgármesteri Hivatal, Beruházások ÁFÁ-val (Beruházások ÁFÁ-ja) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

- 135

- csökkenti a Polgármesteri Hivatal, Dologi kiadások, Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 1 500

- csökkenti a Polgármesteri Hivatal, Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Bértárolás kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 950

- csökkenti a Polgármesteri Hivatal, Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 662

- növeli a Polgármesteri Hivatal, Beruházások ÁFÁ-val (Gépek, berendezések, felszerelések) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

+ 2 363

- növeli a Polgármesteri Hivatal, Beruházások ÁFÁ-val (Bútorok) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

+ 1 787

- növeli a Polgármesteri Hivatal, Beruházások ÁFÁ-val (Beruházások ÁFÁ-ja) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

+ 1 121

 3. Átcsoportosítási javaslat alapján

 - Csökkenti az önkormányzat, Dologi kiadások, Reklám és propaganda (Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése) kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 421

- csökkenti az önkormányzat, Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 114

- megemeli az önkormányzat Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Harangjáték felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 421

- növeli az önkormányzat, Felújítások ÁFÁ-val (Felújítások ÁFÁ-ja) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

+ 114


III. A költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület további módosító javaslatokkal hagyta jóvá az alábbiak szerint:

A költségvetési főösszeget nem érintő előirányzat-átcsoportosítások:

1. A Képviselő-testület 2013. július 11-i ülésén - az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesülettel való koncessziós szerződés kötésére vonatkozó - elfogadott határozata alapján

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

 - csökkenti az önkormányzat általános tartalék kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 6 858

 - megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások, ESMTK SE koncessziós szerződés és annak ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 5 400

+ 1 458

2. A Képviselő-testület 2013. július 11-i ülésén az audiovizuális médiaszolgáltatás igénybevételére vonatkozó elfogadott határozata alapján

 - csökkenti az önkormányzat általános tartalék kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 4 521

 - megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Közszolgálati műsor készítés és annak ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 3 560

+ 961

3. A Képviselő-testület 2013. július 11-i ülésén a Tér-Köz Városrehabilitációs pályázat előkészítési munkáira vonatkozó elfogadott határozata alapján

- csökkenti az önkormányzat általános tartalék kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 7 620

- megemeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmények, „Tér-Köz” Városrehabilitációs pályázat tervezés és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

+ 6 000

+ 1 620

4. A Képviselő-testület 2013. július 11-i ülésén az Állásfejlesztéssel járó kiadás növekedés miatt (Nyitnikék Óvoda) elfogadott határozata alapján

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 1 501

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (kötelező feladat), valamint a

- Nyitnikék Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és Személyi juttatások előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 1 182

- Munkaadókat terhelő járulélkok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 319

5. A Képviselő-testület 2013. július 11-i ülésén a HSZI alá tartozó Pince Ifjúsági Tanácsadó Iroda támogatására vonatkozó elfogadott határozata alapján

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti az önkormányzat általános tartalék kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

-135

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (kötelező feladat), valamint a HSZI Irányító szervi támogatását,

- megemeli a HSZI Beruházási kiadások (ÁFÁ-val), Gépek berendezések felszerelések és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 106

+ 29

6. A Képviselő-testület 2013. július 11-i ülésén a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatására vonatkozó elfogadott határozata alapján

- csökkenti az önkormányzat általános tartalék kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 135

- megemeli az önkormányzat felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre, non-profit szervezeteknek, Dévai Szent Ferenc Alapítvány kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 135

7. A Képviselő-testület 2013. július 11-i ülésén a Dr. T. L. díszpolgár támogatására vonatkozó elfogadott határozata alapján

- csökkenti az önkormányzat működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre, Felosztandó összeg kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

-50

- megemeli az önkormányzat működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre (háztartásoknak), Dr. T. L. díszpolgár kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 50

 

.