Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkornányzat Képviselő-testületének 38/2013. (X.15.) önkormányzati rendelete

at önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/213. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 01- 2013. 10. 31

Szerkesztés...

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének

38/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §  Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2013. évi költségvetés

költségvetési bevételét csökkenti

- 1 470 463 e Ft-tal

költségvetési kiadását csökkenti

- 1 470 463 e Ft-tal

az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételét

8 490 167 e Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

8 490 167 e Ft-ban

a hiány összegét

0 e Ft-ban

    - ebből:    működési hiány

0 e Ft

                    felhalmozási hiány

0 e Ft

állapítja meg.

2. §

(1) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 2013. október 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet 1.7. melléklete 2013. november 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szabados Ákos

Dr. Kiss Irén

polgármester

jegyző


INDOKOLÁS

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2013. évi költségvetésről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítását indokolja a beérkező bevétel, a Magyar Államkincstár utólagos tájékoztatása alapján a adósságkonszolidáció rendezés, a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosításai, valamint a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás.

I.  A költségvetési főösszeget érintő előirányzat-módosítások

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

1. A Képviselő-testület 34/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendeletével elfogadott összegek:

+ 9 960 630

+ 9 960 630

1. Az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat támogatása címen kapott összeggel

- megemeli az önkormányzat Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől, "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat tám. bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat), valamint

     + 1 500

  - megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 1 500

  2. A Magyar Államkincstár utólagos tájékoztatása alapján az adósságkonszolidáció keretében az állam általi adósságátvállalás összegét nem kell kimutatni a finanszírozási tételek között, ezért

  - csökkenti az önkormányzat felhalmozási támogatás központosított fejlesztési célú előirányzatokból, Adósságkonszolidáció bevételi előirányzatát (kötelező feladat), valamint

- 1 470 594

  - csökkenti az önkormányzat felhalmozási célú finanszírozási kiadás, Adósságkonszolidáció (törlesztés) kiadási előirányzatát (kötelező feladat)

- 1 470 594

3. A gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása elszámolása (30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet 9. §) címen

- csökkenti az önkormányzat egyéb működési célú központi támogatás, Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása bevételi előirányzatát (Kötelező feladat), valamint

- 1 369

- az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 1 369

Módosított költségvetési főösszeg

+ 8 490 167

+ 8 490 167


II. A költségvetési főösszeget nem érintő előirányzat-átcsoportosítások:

 1.  Átcsoportosítási javaslat alapján (Szociális nyári gyermekétkeztetés)

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális nyári gyermekétkeztetés, Központi támogatás kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 3 359

- csökkenti az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális nyári gyermekétkeztetés, Önrész kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 3 900

- megemeli az önkormányzat, Dologi kiadások, vásárolt élelmezés és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

+ 5 716

+ 1 543

2.  Az Oktatási és Kulturális Bizottság 127/2013. (IX. 11.) sz. OKB határozata alapján 2013-ban a rendhagyó énekórák lebonyolítására nyújtott támogatás címen

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Kulturális koncepcióból adódó feladatok kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 400

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint a

- Csili Művelődési Központ  Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások előirányzatát (önként vállalt feladat)

+ 400

3.  Az Oktatási és Kulturális Bizottság 128/2013. (IX. 11.) sz. OKB határozata alapján a Pesterzsébeti Négytusa és a „Harmoniák” című program megvalósításához nyújtott támogatás (700 e Ft), valamint a Pesterzsébetiek a nagyvilágban és a Littkey Antal munkásságát bemutató kiállítás megrendezéséhez nyújtott támogatás (300 e Ft) címen

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Kulturális koncepcióból adódó feladatok kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 1 000

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások előirányzatát (önként vállalt feladat) az alábbiak szerint:

- Csili Művelődési Központ 

+ 700

- Pesterzsébeti Múzeum

+ 300

3. Temetési segély címén

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

 - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak), (Önként vállalt feladat)

- 20

 - megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat), valamint a

 - Gézengúz Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Személyi juttatások előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 20

4.  Átcsoportosítási javaslat alapján (Pesterzsébeti Múzeum 1 álláshely fejlesztése és az intézményvezető béremelése miatt)

 - csökkenti a Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 461

 - megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat), valamint a

Pesterzsébeti Múzeum Irányító szervtől kapott működési támogatás és

-a Személyi juttatások,

-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 363

+ 98

5.  Átcsoportosítási javaslat alapján (Madách utca útfelújítási munkáira idei aktualizált árkalkulálás alapján)

- csökkenti az önkormányzat, Dologi kiadások, egyéb üzemeltetés, fasor-rekonstrukció és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 8 400

- 2 268

- megemeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Madách utca felújítása (Baross-Nagygyőri u) kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 8 400

+ 2 268

6.  Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Kerítés vásárlása, Játszótér bekerítése Vágóhíd ltp és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 2 500

- 675

- csökkenti az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmények, Közterületen játszószerek felújítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 1 421

- 384

- megemeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb épületek (intézményi), Kossuth Bölcsöde (Kossuth L.  u. 3.) Elektomos ellátás fejlesztése és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 194

+ 53

- megemeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb épületek, Tempó 30-as övezet kialakítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 71

+ 19

- megemeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val,, Intézményi épületek, Idősek átmeneti otthona (Lajtha u.) tetőfelújítás és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

   (e Ft)

+ 3 656

+ 987

7.  Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmények, Közterületen játszószerek felújítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 50

- 13

- megemeli az önkormányzat Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) Emléktábla kihelyezése Bp., XX. ker. Kende Kanuth utca 65/b. szám alatti ház falán és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 20

+ 5

 - megemeli az önkormányzat Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) Emléktábla kihelyezése Gaál Imre Galéria falán és annak ÁFÁ-ja (Önként vállalt feladat) kiadási előirányzatát

+ 30

+ 8

8.  Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat, Dologi kiadások, gépek, berendezések karbantartása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 35

- 9

- megemeli az önkormányzat Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) Emléktábla kihelyezése (Helsinki út és Kossuth L. u. sarok) és annak ÁFÁ-ja (kötelező feladat) kiadási előirányzatát

+ 35

+ 9

9.  Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az Polgármesteri Hivatal, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb gépek, berendezések és felszerelések, Ügyviteli és számítástechnikai eszközök és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 430

- 116

- megemeli a Polgármesteri Hivatal Beruházási kiadások (ÁFÁ-val), egyéb gépek, berendezések és felszerelések, Hiredetőtábla Polgármesteri Hivatal bejáratához és annak ÁFÁ-ja (kötelező feladat) kiadási előirányzatát

+ 300

+ 81

- megemeli a Polgármesteri Hivatal Beruházási kiadások (ÁFÁ-val), egyéb gépek, berendezések és felszerelések, Márvány tábla csere Polgármesteri Hivatal bejáratánál és annak ÁFÁ-ja (kötelező feladat) kiadási előirányzatát

+ 130

+ 35

10.  Átcsoportosítási javaslat alapján (a Csili Művelődési Központ részére Egészségnapi rendezvényre jutatott összeggel kétszer lett az intézmény költségvetése megemelve), ezért

 - csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat), valamint a

- CSILI Művelődési Központ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások előirányzatát (Önként vállalt feladat)

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

    (e Ft)

- 150

- megemeli az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 150

11.  2013. november 1-től 1 új álláshellyel ( adó és egyéb közigazgatási végrehajtási ügyek intézése) bővül  a Polgármesteri Hivatal létszáma, illetve 1 munkakör (portaszolgálati munkatárs a munka törvénykönyve szerinti munkaköre köztisztviselői  [energetikus]  munkakörre) módosul. Ennek alapján:

- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előriányzatát (önként vállalt feladat)

- 618

- megemeli az önkormányzat  Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás,  Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás, Személyi juttatások és Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 485

+ 133

12. Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 293

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Nyitnikék Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és Dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 293

III. Kiegészítéssel elfogadott módosítás

A költségvetési főösszeget nem érintő további előirányzat-átcsoportosítások:

1. Az Informatikai és Média  Bizottság 42/2013. (X. 08.) IMB számú határozata alapján Informatikai céltartalék átcsoportosítására, címen

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Működési célú céltartalék, informatikai céltartalék kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 13 819

 - megemeli a Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások, Szakértői díjak és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 3 890

+ 1 050

- megemeli a Polgármesteri Hivatal Beruházási kiadások (ÁFÁ-val), ügyviteli és számítástechnikai eszközök, Számítógépek, nagy értékű számítástechnikai eszközök és annak ÁFÁ-ja (kötelező feladat) kiadási előirányzatát

+ 2 341

+ 632

- megemeli a Polgármesteri Hivatal Beruházási kiadások (ÁFÁ-val), egyéb gépek, berendezések és felszerelések, Irattári polcrendszer beszerzése és annak ÁFÁ-ja (kötelező feladat) kiadási előirányzatát

+ 4 650

+ 1 256

- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Irányító szervtől kapott működési támogatás (Kötelező feladat) Működési célú céltartalék, informatikai céltartalék előirányzatát (Önként vállalt feladat), valamint

- az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított Működési támogatás – POHI kiadási előirányzatát (Kötelező feladat),

- 2 921

- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb kommunikációs szolgáltatás, Honlap szerkesztés és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat), és

+ 2 100

+ 567

- megemeli az Önkormányzat Beruházási kiadások (ÁFÁ-val), egyéb épületek (intézményi), Zrínyi Miklós Általános Iskola rács ajtóval készítése, beépítése és annak ÁFÁ-ja (kötelező feladat) kiadási előirányzatát.

+ 200

+ 54

2. A „TÉR_KÖZ” Városrehabilitációs pályázathoz szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez, átcsoportosítási javasalat alapján

- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 10 160

 - megemeli az önkormányzat Beruházások, „Tér-Köz” Városrehabilitációs pályázat tervezés és annak ÁFA kiadási előirányzatát (kötelező feladat)

+ 8 000

+ 2 160

IV. A költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület további módosító javaslatokkal hagyta jóvá az alábbiak szerint:

A költségvetési főösszeget nem érintő előirányzat-átcsoportosítások:

1. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésén - a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft részére tagi hitel nyújtása - elfogadott határozata alapján

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

 - csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 7 500

 - megemeli az önkormányzat Működési célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre, Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak, Pesterzsébet Városfejlesztő Kft kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 7 500

   2. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésén –2 fő portás álláshely emelés a GAMESZ -nál 2013. november 1-jétől - elfogadott határozata alapján

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 356

 - megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

GAMESZ Irányító szervtől kapott működési támogatás és

-a Személyi juttatások (Kötelező feladat),

-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 280

+ 76

  3. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésén –téli átmeneti közfoglalkoztatás támogatása - elfogadott határozata alapján

- csökkenti önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 2 667

 - megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

Szociális Foglalkoztató Irányító szervtől kapott működési támogatás és

-a Személyi juttatások (Kötelező feladat),

-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (Kötelező feladat)

-Dologi kiadások (Kötelező Feladat)

+ 600

+ 162

+ 1 905

 

Mellékletek