Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkornányzat Képviselő-testületének 47/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/20013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 12. 10- 2013. 12. 10

Sze

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének

47/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §  Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2013. évi költségvetés

költségvetési bevételét növeli

+ 563 077 e Ft-tal

költségvetési kiadását növeli

+ 563 077 e Ft-tal

az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételét

 9 053 244 e Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

 9 053 244 e Ft-ban

a hiány összegét

0 e Ft-ban

    - ebből:    működési hiány

0 e Ft

                    felhalmozási hiány

0 e Ft

állapítja meg.

2. §

E rendelet 2013. december 10-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szabados Ákos

Dr. Kiss Irén

polgármester

jegyző

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2013. évi költségvetésről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítását indokolja a beérkező bevételek, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hatáskörű módosításai, a kötelező és önként vállalt feladatok rendezése, továbbá a III. negyedéves teljesítési adatoknak megfelelő előirányzat átcsoportosítások.

I.  A költségvetési főösszeget érintő előirányzat-módosítások

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

1. A Képviselő-testület 39/2013. (XI. 05.) önkormányzati rendeletével elfogadott összegek:

8 490 167

8 490 167

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja címen kapott támogatás összegével

- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú központi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) és

   + 16 125

- megemeli az önkormányzat  Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás,  Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás,

+ 784

+ 212

- megemeli az önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás, Intézmények kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás, Személyi juttatások és Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbiak szerint:

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)

+ 5 416

+ 1 463

Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)

+ 575

+ 155

CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

+ 445

+ 120

Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

+ 159

+ 42

Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)

+ 335

+ 90

Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

+ 719

+ 195

Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

+ 807

+ 218

Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

+ 947

+ 256

Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

+ 506

+ 137

Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

+ 501

+ 135

GAMESZ, mint intézmény (Kötelező feladat)

+ 1 503

+ 405

2. Átvezetésre kerültek az intézmények saját hatáskörű módosításai

+ 16 789

+ 16 789

 3. A gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása elszámolás (30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet 9. §) felülvizsgálata alapján

 - csökkenti az önkormányzat egyéb működési célú központi támogatás, Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása bevételi előirányzatát (Kötelező feladat), valamint

- 2 231

 - csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások ÁFÁ-val, vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 2 231

4. Az egészségügyi alapellátásban dolgozók 2013. november 1-jétől érvényes, visszamenőleges hatályú béremelése címen

 - megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból bevételi előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

+ 9 794

 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 7 712

 - Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó (Kötelező feladat)

+ 2 082

5. A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott támogatás összegével

- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú központi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) és

+ 7 891

- megemeli az önkormányzat Működési célú céltartalék, 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció (Önkormányzat) támogatása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

+ 830

- megemeli az önkormányzat  Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás,  Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás,

+ 351

+ 95

- megemeli az önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás, Intézmények kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás, Személyi juttatások és Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbiak szerint:

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)

+ 2 069

+ 559

Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)

+ 202

+ 55

CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

+ 199

+ 53

Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

+ 151

+ 40

Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)

+ 160

+ 43

Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

+ 527

+ 143

Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

+ 432

+ 117

Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

+ 510

+ 137

Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

+ 372

+ 100

Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

+ 315

+ 85

GAMESZ, mint intézmény (Kötelező feladat)

+ 273

+ 73

Módosított költségvetési főösszeg

8 538 535

8 538 535

II. A költségvetési főösszeget nem érintő előirányzat-átcsoportosítások:

 1. Átcsoportosítási javaslat alapján (segélyek központi támogatásához kapcsolódó önrész fedezetére)

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Ellátottak pénzbeli juttatásai, Közgyógyellátás Szt. 49 § (Önrész) kiadási előirányzatát (Államigazgatási feladat)

- 1 350

- növeli a Polgármesteri Hivatal Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott sz. részére Szt 37. § (1) a (Önrész) kiadási előirányzatát (Államigazgatási feladat)

+ 350

- növeli a Polgármesteri Hivatal Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendszeres szociális segély méltányosságból Szt. 37. § (1) d.  (Önrész) kiadási előirányzatát (Államigazgatási feladat)

+ 800

- növeli a Polgármesteri Hivatal Ellátottak pénzbeli juttatásai, Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a)   (Önrész) kiadási előirányzatát (Államigazgatási feladat)

+ 200

- csökkenti az Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Temetési segély Szt. 46 § (Önrész) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 3 000

- csökkenti az Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ( helyi megállapítás) Gyvt.21 § (Önrész) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 3 000

- növeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát (Államigazgatási feladat), valamint a

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- Polgármesteri Hivatal Irányító szervtől kapott működésii támogatás és az Ellátottak pénzbeli juttatásai, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (Önrész) kiadási előirányzatát (Államigazgatási feladat)

+ 6 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján Szociális Munka Napja alkalmából kitüntető címek átadása címen

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 1 207

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint a

- Humán Szolgáltatások Intézménye Irányító szervtől kapott működési támogatás és a

+ 850

+ 230

- Szociális Foglalkoztató Irányító szervtől kapott működési támogatás és a

+ 100

+ 27

  3. A Szociális Foglalkoztató által megpályázott közfoglalkoztatási feladatok támogatásának teljesülése alapján, önrész átcsoportosítása címén:

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

- 6 265

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Szociális Foglalkoztató Irányító szervtől kapott működési támogatás és a

+ 5 476

+ 789

4. Átcsoportosítási javaslat alapján (Feladat elmaradás miatt más előirányzattal nem rendelkező feladatokra)

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb gépek, berendezések vásárlása, Térfigyelő rendszer bővítése 8 db kamerával és annak ÁFÁ-ja előirányzatot (kötelező feladat)

- 5 427

- 1 465

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- Polgármesteri Hivatal Irányító szervtől kapott működési támogatás és Dologi kiadások, Ingatlan karbantartás és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 5 427

+ 1 465

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb gépek, berendezések vásárlása, Térfigyelő rendszer bővítése 8 db kamerával és annak ÁFÁ-ja előirányzatot (kötelező feladat)

-13 273

- 3 584

- megemeli az önkormányzat, Dologi kiadások, intézmények karbantartása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 11 929

+ 3 221

- megemeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Intézményi épületek, Kindergarten Óvoda vizes blokk nyilászáró csere és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 949

+ 256

- megemeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Intézményi épületek, Józef Attila Ált. Iskola játszószerek bontása és annak ÁFÁja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 395

+107

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmények vásárlása, Szelektív hulladékgyűjtő szigetek körbekerítése és annak ÁFÁ-ja előirányzatot (kötelező feladat)

- 1 864

- 503

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmények vásárlása, Parki tartozékok kihelyezése és annak ÁFÁ-ja előirányzatot (kötelező feladat)

- 1 000

- 270

- megemeli az önkormányzat, Dologi kiadások, Önkormányzati lakások karbantartása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 2 864

+ 773

5. Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Intézményi épületek, Intézményi és önk. lakás kémény felújítás felosztandó kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 2 304

- megemeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Intézményi épületek, Lurkóház Óvoda (Mártírok útja 205/B) kémény felújítás  kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 861

- megemeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Intézményi épületek, Gyulai István Ált. Isk. (Mártírok útja 205) kémény felújítás kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 401

- megemeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Intézményi épületek, Pesterzsébeti Szoc. és Gyermekvédelmi Központ Kémény felúj.  kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 431

- megemeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Lakások, Bp. XX., Frangepán u. 115. fsz. 3. Önkorm-i lakás kémény felúj.  kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 434

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- megemeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Nem lakás célú helyiségek felújítása, Bp. XX., Kossuth L. u. 80. Önkormányzati helyiség kémény felúj.  kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 177

- csökkenti az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Intézményi épületek, Intézményi és önk. lakás kémény felújítás felosztandó és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- megemeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Intézményi épületek, Lajtha László Alapfokú Műv. Isk. kémény bontása és annak ÁFÁja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 990

+ 267

6. Átcsoportosítási javaslat alapján (Teljesítéshez igazodás után maradvány előirányzat átcsoportosítása más feladatokra)

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Lakások vásárlása, Fűtő főző ber. pólása önk-i lakásokban felosztandó előirányzatot (kötelező feladat)

- 236

- megemeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Lakások vásárlása, Bp. XX., Török Fl. U .86-88 "D"ép.fsz. 1. Konvektor csere előirányzatot (kötelező feladat)

+ 236

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmények vásárlása, Mozgáskorlátozott parkolók kialakítása előirányzatot (kötelező feladat)

- 80

- megemeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmények vásárlása, Bp. XX., Zodony u. sporttelep genplanjának elkészítése előirányzatot (kötelező feladat)

+ 80

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmények vásárlása, Mozgáskorlátozott parkolók kialakítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- csökkenti az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmények vásárlása, Mozgáskorlátozott parkolók kialakítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- csökkenti az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Lakások, Bp. XX., Damjanich u. 66. fszt. 2. Önkormányzati lakás felújítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- csökkenti az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Intézményi épületek, Nyitnikék Óvoda János u. 2. homlokzati falak cseréje és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- csökkenti az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Intézményi épületek, Hunyadi téri Lurkóház Óvoda felújítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Intézményi épületek, Mártírok u. 205/b. Lurkóház Óvoda felújítása (ablak, pvc, kőlap, vizesbl.) és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- csökkenti az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Intézményi épületek, Zalán utcai Óvoda ablakok cseréje és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- csökkenti az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmény, Tanuszoda felújítási munkái és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- megemeli az önkormányzat, Dologi kiadások, Önkormányzati lakások karbantartása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 1 756

+ 474

7. Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Lakások, Önkormányzati lakások felújítása kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 1 352

- megemeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Lakások felújítása, Bp. XX., Pázsitos stny. 8. 3/19. Önkorm-i lakás nyilászárók felúj. kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 592

- megemeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Lakások felújítása, Bp. XX., Török Fl. u. 33. fszt. 5. Önkorm-i lakás nyilászárók felúj.  kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 419

- megemeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Lakások felújítása, Bp. XX., Vörösmarty u. 11. 7/29 Önkorm-i lakás nyilászárók felúj. kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 341

- csökkenti az önkormányzat, Dologi kiadások, Gépek, berendezések karbantartása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 1 715

- 463

- megemeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Lakások felújítása, Bp. XX., Vörösmarty u. 11. 7/29 Önkorm-i lakás nyilászárók felúj. és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 161

+ 44

- megemeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Lakások felújítása, Bp. XX., Vörösmarty u. 11. 9/39 Önkorm-i lakás nyilászárók felúj. és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 608

+ 164

- megemeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Nem lakás célú helyiség felújítása, Bp. XX., Téglagyár tér 7-9. Önkorm-i helyiség nyilászárók felúj. és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 946

+ 255

8. Átcsoportosítási javaslat alapján

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti az önkormányzat, Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 4 050

- 1 094

- megemeli az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmények, Tára téri és Vörösmarty téri piacok felújítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 4 050

+ 1 094

- csökkenti az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Nem lakás célú helyiség, Jókai Mór u. 54.  Roma önkormányzati helyiség felújítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 1 457

-393

- csökkenti az önkormányzat, Felújítási kiadások ÁFÁ-val, Nem lakás célú helyiség, Dessewffy u. 56. Német önkormányzati helyiség felújítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- 2 191

- 592

- megemeli az önkormányzat, Dologi kiadások, Nem lakás célú helyiségek karbantartása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 3 648

+ 985

9. Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat, Dologi kiadások, Gépek, berendezések karbantartása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás – Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Polgármesteri Hivatal Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás és a Felújítási kiadások, Kossuth L. u. 37/a helyiség felújítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 746

+ 201

10. Kérelem alapján (Budapest Pesterzsébet Központi Református Egyházközség és a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközség támogatása)

- csökkenti az önkormányzat Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre, Felosztandó összeg kiadási elirőirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 600

  - megemeli az önkormányzat működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre, egyházaknak, Budapest Pesterzsébet Központi Református Egyházközség kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 150

- megemeli az önkormányzat működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre, egyházaknak, Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközség kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 450

11. Átcsoportoítási javaslat alapján (Intézményvezetők jutalmazása)

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézményvezetők jutalmazása kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 5 588

- megemeli az önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás, Intézmények kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás, Személyi juttatások és Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbiak szerint:

- Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)

+ 400

+ 108

- Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)

+ 400

+ 108

- CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

+ 400

+ 108

Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

+ 400

+ 108

-Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Önként vállalt feladat)

+ 400

+ 108

- Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)

+ 400

+ 108

- Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)

+ 400

+ 108

- Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)

+ 400

+ 108

- Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)

+ 400

+ 108

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)

+ 400

+ 108

- GAMESZ, mint intézmény (Önként vállalt feladat)

+ 400

+ 108

12. Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat, Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi alap kiadási előirányzatát (kötelező feladat)

-200

- megemeli az önkormányzat, Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre, Helyi támogatás kiadási előirányzatot (önként vállalt feladat)

+ 200

13. Feladat elmaradás miatt előirányzat visszavezetése Környezetvédelmi Alapra

- csökkenti az önkormányzat, Beruházások ÁFÁ-val, Lakások, Bp. XX., Kende Kanuth u. 68. Fsz. 2. vizesblokk kialakítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- megemeli az önkormányzat, Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi alap kiadási előirányzatát (kötelező feladat)

+ 1 107

14.  Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 4 299

- megemeli az önkormányzat, Dologi kiadások, Nem lakás célú helyiségek karbantartása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 4 299

14.  Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Polgármesteri Hivatal Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások (nyomtatványbeszerzés, egyéb üzemeltetés, villamosenergia) és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 467

- 126

- megemeli az önkormányzat, Dologi kiadások, (nyomtatványbeszerzés, Gázenergia, villamosenergia) és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 467

+ 126

15. Átcsoportosítási javaslat alapján (Kerületvédelmi feladatokra)

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti az önkormányzat, Működési célú céltartalék, Kerületvédelmi feladatok kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 794

- megemeli az önkormányzat, Dologi kiadások, (Élelmiszerbeszerzés, Készletbeszezés, Adóköteles reprezentáció, egyéb üzemeltetés) és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 626

+ 168

 16. A Csili Művelődési Központ által megpályázott közfoglalkoztatási feladatok teljesülése alapján, önrész átcsoportosítása címén:

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

- 336

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Csili Művelődési Központ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulélkok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 296

+ 40

17. Átcsoportosítási javaslat alapján (Csili MK színházterem ajtaja elé biztonságtechnikailag elfogadható vastag függöny elhelyezése)

- csökkenti a Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 500

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Csili Művelődési Központ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 500

18. Átcsoportosítási javaslat alapján (Kerekerdő Óvoda be nem tervezett, kötelező kiadásaira)

- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 2 527

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Kerekerdő Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulélkok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 1 990

+ 537

  19. Kötelező és önként vállalt feladatok közötti rendezés alapján

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

a) - Csökkenti az Önkormányzat Egyéb működési célú központi támogatás, Gyermekszegénység elleni pr. keretében nyári étkeztetés bizt. bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

- 1 128

- Megemeli az Önkormányzat Egyéb működési célú központi támogatás, Gyermekszegénység elleni pr. keretében nyári étkeztetés bizt. bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 1 128

b) - csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás – Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat), valamint a

- Polgármesteri Hivatal Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás és a Felújítási kiadások, Intézményi épületek, Hátsó homlokzat felújítása, ablakcsere és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 19 239

- 5 195

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás – Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Polgármesteri Hivatal Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás és a Felújítási kiadások, Intézményi épületek, Hátsó homlokzat felújítása, ablakcsere és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 19 239

+ 5 195

c) - Csökkenti a Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (Kötelező feladat)

- 12 000

- Megemeli az Önkormányzat Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (Önként vállalt feladat)

+ 12 000

d) - Csökkenti az Önkormányzat Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (Kötelező feladat)

- 12 000

- Megemeli az Önkormányzat Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (Önként vállalt feladat)

+ 12 000

 e) - Csökkenti az Önkormányzat Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre, Nemzetiségi önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása (Kötelező feladat)

- 8 000

- Megemeli az Önkormányzat Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre, Nemzetiségi önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása (Önként vállalt feladat)

+ 8 000

 f) - Csökkenti az Önkormányzat Működési célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre, Jégcsarnok (Kötelező feladat)

- 15 000

- Megemeli az Önkormányzat Működési célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre, Jégcsarnok (Önként vállalt feladat)

+ 15 000

 g) - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb gépek, berendezések, Bútorok és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot   (Önként vállalt feladat)

- 2 000

- 540

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb gépek, berendezések, Bútorok és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot   (Kötelező feladat)

+ 2 000

+ 540

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

 h) - Csökkenti az Önkormányzat Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmények, "Tér-Köz" Városrehabilitációs pályázat tervezés és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot   (Önként vállalt feladat)

- 6 000

- 1 620

- Megemeli az Önkormányzat Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Egyéb építmények, "Tér-Köz" Városrehabilitációs pályázat tervezés és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

+ 6 000

+ 1 620

20. A közterület-felügyelet leendő irodájának (Bp., XX. ker. Kossuth L. u. 22-24.) berendezésével kapcsolatos átcsoportosítás címén

- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Általános tartalék kiadási előirányzatot (önként vállalt feladat)

- 13 664

- növeli a Polgármesteri Hivatal, Beruházási kiadások (ÁFÁ-val), Kossuthl L. u. 22-24 (Rendészeti Osztály) Riasztó, tűzrendszer beépítése kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 1 300

- növeli a Polgármesteri Hivatal, Beruházási kiadások (ÁFÁ-val), Kossuthl L. u. 22-24 (Rendészeti Osztály) IT hálózatkiépítés kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 920

- növeli a Polgármesteri Hivatal, Beruházási kiadások (ÁFÁ-val), Számítógépek, nagy értékű számítástechnikai eszközök, kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 750

- növeli a Polgármesteri Hivatal, Beruházási kiadások (ÁFÁ-val), Gépek , berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 1 345

- növeli a Polgármesteri Hivatal, Beruházási kiadások (ÁFÁ-val), Gépek , berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 1 365

- növeli a Polgármesteri Hivatal, Beruházási kiadások (ÁFÁ-val), Beruházások ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 1 534

- növeli a Polgármesteri Hivatal, Dologi kiadások (ÁFÁ-val), kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 4 993

+ 29

+ 20

+ 37

+ 1 371

III. Létszámkeret módosulás

A Szociális Foglalkoztató közfoglalkoztatotti létszáma a megkötött hatósági szerződések szerint módosult.

IV. Kiegészítéssel elfogadott módosítás

A költségvetési főösszeget érintő előirányzat-módosítás:

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

A költségvetés jelen módosítására előterjesztetett rendelet-tevezetben szereplő összegek:

+ 8 538 535

+ 8 538 535

1.  Átvezetésre kerültek az intézmények saját hatáskörű módosításai

+ 27 358

+ 27 358

Módosított főösszeg:

+ 8 565 893

+ 8 565 893

A költségvetési főösszeget nem érintő további előirányzat-átcsoportosítás:

1. Az irányító szervi hatáskörben intézményeknek adott támogatások kötelező és önként vállalt feladatok közötti rendezése alapján

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

A) - csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat), valamint a

- 135

- Humán Szolgáltatások Intézménye Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás és a

- 106

- 29

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

+ 135

- Humán Szolgáltatások Intézménye Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás és a

+ 106

+ 29

B) - csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint a

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- Szociális Foglalkoztató Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Személyi juttatások előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 20

 - megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Szociális Foglalkoztató Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Személyi juttatások előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 20

C) - csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint a

- CSILI Művelődési Központ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a

- 20

- 2 086

 - megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- CSILI Művelődési Központ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a

+ 20

+ 2 086

 - csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat), valamint a

- CSILI Művelődési Központ Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás és a Beruházási kiadások ÁFÁ-val

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- CSILI Művelődési Központ Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás és a Beruházási kiadások ÁFÁ-val

+ 365

+ 165

+ 196

D) - csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint a

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 145

 - megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 145

E) - csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint a

- Gézengúz Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 255

 - megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Gézengúz Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 255

F) - csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint a

- Lurkóház Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 1 144

 - megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Lurkóház Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 1 144

G) - csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint a

- Nyitnikék Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a

- 20

- 200

 - megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- Nyitnikék Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a

+ 20

+ 200

H) - csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint a

- Gyermekmosoly Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 110

 - megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Gyermekmosoly Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 110

I) - csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint a

- Kerekerdő Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 205

 - megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Kerekerdő Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 205

J) - csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat), valamint a

- GAMESZ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 20

 - megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- GAMESZ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 20

- csökkenti az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat), valamint a GAMESZ Irányító szervtől kapott működési támogatását és ezzel egyidejűleg

- megemeli a GAMESZ működési bevételét (Önként vállalt feladat)

+ 1 303

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötező feladat), valamint a GAMESZ Irányító szervtől kapott működési támogatását és ezzel egyidejűleg

- csökkenti a GAMESZ működési bevételét (Kötező feladat)

- 1 303

2. A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására kapott központi támogatást a Bp., XX. ker. Vas Gereben utca (Kende K.- Jókai u.) fedezetére használjuk fel. Azonban az eredeti költségvetésben ennek fedezetét egyéb forrásaink terhére terveztük meg, így azok felszabadultak, melyet az Általános tartalékba visszavezetünk. Ez alapján :

- csökkenti az önkormányzat Beruházási célú céltartalék, Szilárd burkolatú utak kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

- 28 537

- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 28 537

3. Átcsoportosítási javaslat alapján (2012. évről áthúzódó bérkompenzáció)

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció (Önkormányzat) támogatása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

 - 830

- megemeli az önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás, Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

GAMESZ, mint intézmény Irányító szervtől kapott működési támogatás és a

- Személyi juttatás

   - Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát  (Kötelező feladat)

+ 654

+ 176

4. Átcsoportosítási javaslat alapján (Gézengúz Óvoda kazán karbantartására)

- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)

- 426

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- Gézengúz Óvoda Irányító szervtől kapott működési támogatás és a Dologi kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 426

5. Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat, Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi alap kiadási előirányzatát (kötelező feladat)

-1 028

- megemeli az önkormányzat, Beruházások ÁFÁ-val, Lakások, Bp. XX., Jókai M. u. 3. fsz. 2. és 4. önkormányzati lakások komfortosítása és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 451

+ 121

- megemeli az önkormányzat, Beruházások ÁFÁ-val, Közművek, Bp. XX., Klapka u. 76. Ingatlan bekötő csatorna kiépítése és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 359

+ 97

6. Átcsoportosítási javaslat alapján

- csökkenti az önkormányzat, Felújítások ÁFÁ-val, Intézményi épületek, Intézményi és önk. lakás kémény felújítás felosztandó és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- csökkenti az önkormányzat, Felújítások ÁFÁ-val, utak, Vas Gereben utca felújítása (Kende K-Jókai u.) és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

- megemeli az önkormányzat, Felújítások ÁFÁ-val, lakások, Bp. XX., Szent Imre herceg 5. fsz. 1. Önkorm-i lakás kémény felúj. és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 263

+ 71

V. A költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület további módosító javaslatokkal hagyta jóvá az alábbiak szerint:

A költségvetési főösszeget nem érintő előirányzat-átcsoportosítások:

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

A költségvetés jelen módosítására előterjesztetett rendelet-tevezetben szereplő összegek:

+ 8 565 893

+ 8 565 893

1. A Képviselő-testület 2013. december 5-i ülésén – a Bp. XX., Zodony u. 1. sz. alatti felépítményes ingatlan és ingóságok megvételére vonatkozó - elfogadott határozata alapján

- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Önkorm-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól, Pesterzsébet Jégcsarnok Kft bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 487 351

- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 82 608

- csökkenti az önkormányzat Beruházási célú céltartalék, EU-s pályázatok önrésze kiadási előirányzatát (önként vállalt feladat)

- 85 510

- megemeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Telek vásárlás, Bp.XX., Zodony u. 1. (Jégcsarnok) és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

+ 210 394

+ 56 806

- megemeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Épületvásárlás, Bp.XX., Zodony u. 1. (Jégcsarnok) és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

+ 289 134

+ 78 066

- megemeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Utak, járdák, Bp.XX., Zodony u. 1. járda, parkoló (Jégcsarnok) és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

+ 5 354

+ 1 446

- megemeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, Bp.XX., Zodony u. 1. (Jégcsarnok, Vízközmű fejlesztési díj) és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

+ 2 868

+ 775

- megemeli az önkormányzat, Beruházási kiadások ÁFÁ-val, Gépek, berendezések, Bp.XX., Zodony u. 1. (Jégcsarnok gépek, berendezések) és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

+ 8 367

+ 2 259

Módosított főösszeg:

+ 9 053 244

+ 9 053 244

A költségvetési főösszeget nem érintő előirányzat-átcsoportosítás:

 1. A Képviselő-testület 2013. december 5-i ülésén – az önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges gépjármű beszerzésére vonatkozó - elfogadott határozata alapján

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Általános tartalék kiadási előirányzatot (önként vállalt feladat)

- 2 540

- megemeli a Polgármesteri Hivatal, Beruházási kiadások (ÁFÁ-val), Gépjármű beszerzés és annak ÁFÁ.ja kiadási előirányzatot (kötelező feladat)

+ 2 000

+ 540

rkesztés...

Szerkesztés...

Mellékletek