Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkornányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 02. 14- 2014. 02. 14

Szerkesztés...

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §  Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2013. évi költségvetés

költségvetési bevételét növeli

+ 521 912 e Ft-tal

költségvetési kiadását növeli

+ 521 912 e Ft-tal

az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételét

9 575 156 e Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

9 575 156 e Ft-ban

a hiány összegét

0 e Ft-ban

    - ebből:    működési hiány

0 e Ft

                    felhalmozási hiány

0 e Ft

állapítja meg.


 


2. §

E rendelet 2014. február 14-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szabados Ákos

Dr. Kiss Irén

polgármester

jegyző

                                                                                                 

 
 


INDOKOLÁS

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2013. évi költségvetésről szóló, 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítását indokolja a beérkező bevételek, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hatáskörű módosításai, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok rendezése, továbbá az év végi záráshoz igazodó teljesítési adatoknak megfelelő előirányzat átcsoportosítások.

I.  A költségvetési főösszeget érintő előirányzat-módosítások

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

1. A Képviselő-testület 47/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendeletével elfogadott összegek:

9 053 244

9 053 244

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja címen kapott támogatás összegével

- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú központi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) és

   + 1 419

- csökkenti az önkormányzat Céltartalékok, Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi működési célú céltartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

- 3 103

- megemeli az önkormányzat  Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás,  Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás,

-Személyi juttatások és

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 241

+ 65

- megemeli az önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás, Intézmények kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás, Személyi juttatások és Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbiak szerint:

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

+ 1 666

+ 450

Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

+ 186

+ 50

CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

+ 131

+ 36

Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

+ 53

+ 14

Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

+ 76

+ 20

Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

+ 188

+ 51

Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

+ 164

+ 44

Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

+ 211

+ 57

Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

+ 112

+ 30

Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

+ 77

+ 21

GAMESZ, mint intézmény (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

+ 456

+ 123

 2. Bevétel elmaradás miatt

- csökkenti az önkormányzat Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől, Természetbeni támogatás bevételi előirányzatát (Államigazgatási feladat) és

-1 520

- csökkenti az önkormányzat  Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás,  Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás, Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát (Államigazgatási feladat)

-1 520

3. Bevétel elmaradás miatt

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti az önkormányzat Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka bevételi előirányzatát (Államigazgatási feladat) és

- 313

- csökkenti az önkormányzat  Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás,  Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás, Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát (Államigazgatási feladat)

- 313

 4. Egyes jövedelempótló támogatások címen beérkezett összeggel

 - megemeli az önkormányzat Működési támogatások, Egyes jövedelempótló támogatások bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 94

- megemeli az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 94

 - megemeli az önkormányzat Működési támogatások, Egyes jövedelempótló támogatások bevételi előirányzatát (Államigazgatási feladat) és

+ 31 311

 - megemeli az önkormányzat  Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás,  Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás,

 - Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát (Államigazgatási feladat)

-Dologi kiadások előirányzatát (Államigazgatási feladat)

-Ellátottak pénzbeli juttatásai (Államigazgatási feladat)

+ 745

+ 120

+ 30 446

5. Közhatalmi bevételek 2013. december 31-i teljesülése alapján

- megemeli az önkormányzat Közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díj bevételi előirányzatát (Államigazgatási feladat)

+ 5 668

- csökkenti az önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek, Gépjárműadó bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

- 340

- megemeli az önkormányzat Közhatalmi bevételek, Helyi adók és adó jellegű bevételek, Építményadó bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 6 979

- csökkenti az önkormányzat Közhatalmi bevételek, Helyi adók és adó jellegű bevételek, Telekadó bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

- 20 437

- megemeli az önkormányzat Közhatalmi bevételek, Helyi adók és adó jellegű bevételek, Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+109 053

- megemeli az önkormányzat Közhatalmi bevételek, Helyi adók és adó jellegű bevételek, Talajterhelési díj bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 23 371

- csökkenti az önkormányzat Közhatalmi bevételek, Adópótlék, adóbírság bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

Bevételi

(e Ft)

- 860

Kiadási

(e Ft)

- megemeli az önkormányzat Közhatalmi bevételek, Bírságbevételek bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 2 118

- megemeli az önkormányzat Közhatalmi bevételek, Bírságbevételek bevételi előirányzatát (Államigazgatási feladat)

+ 1 099

- megemeli az önkormányzat Egyéb közhatalmi bevételek (közterület) bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 27 468

- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

+ 154 119

6. Bevétel növekedés miatt (2013. december 31-i teljesítés alapján)

- megemeli az önkormányzat Egyéb saját működési bevétel bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 58 250

- megemeli az önkormányzat Egyéb saját működési bevétel bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 509

- megemeli az önkormányzat Egyéb saját működési bevétel bevételi előirányzatát (Államigazgatási feladat)

+ 1 217

- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

+ 59 976

- megemeli az önkormányzat Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 24 014

- megemeli az önkormányzat Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 136 409

- megemeli az önkormányzat Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések bevételi előirányzatát (Államigazgatási feladat)

+ 308

- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

+ 160 731

- megemeli az önkormányzat Hozam és kamatbevétel bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)

+ 6 089

- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

+ 6 089

7. Központi támogatás pótigénylés miatt keletkezett bevétel növekedés címén

- megemeli az önkormányzat Központi költségvetésből származó önkormányzati támogatások, A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 57 877

- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

+ 57 877

8. Átvezetésre került a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosításai

- 21 484

- 21 484

9. Átvezetésre kerültek az intézmények saját hatáskörű módosításai

+ 73 613

+ 73 613

Módosított költségvetési főösszeg

9 575 156

9 575 156

II. A költségvetési főösszeget nem érintő előirányzat-átcsoportosítások:

1. Átcsoportosítási javaslat alapján (Erzsébet utalvány)

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

- 23 172

- megemeli az önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás, Intézmények kiadási előirányzatát, valamint az Irányító szervtől kapott működési támogatás, Személyi juttatások és Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbiak szerint:

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

-Dologi kiadások

+ 6 180

+ 1 030

+ 1 176

Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

-Dologi kiadások

+ 680

+ 113

+ 130

CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

-Dologi kiadások

+ 440

+ 73

+ 84

Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

-Dologi kiadások

+ 316

+ 53

+ 60

Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

-Dologi kiadások

+ 668

+ 111

+ 127

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

-Dologi kiadások

+ 1 196

+ 199

+ 228

Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

-Dologi kiadások

+ 1 080

+ 180

+ 206

Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

-Dologi kiadások

+ 2 187

+ 1 612

+ 306

Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

-Dologi kiadások

+ 1 192

+ 199

+ 227

Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

-Dologi kiadások

+ 1 000

+ 167

+ 190

GAMESZ, mint intézmény (Kötelező feladat)

-Személyi juttatás

-Munkaadókat terh. járulékok és Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

-Dologi kiadások

+ 2 712

+ 452

+ 516

  3. A Szociális Foglalkoztató által megpályázott közfoglalkoztatási feladatok támogatásának teljesülése alapján, önrész átcsoportosítása címén:

- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)

- 3 877

- megemeli az önkormányzat Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás – Intézmények kiadási előirányzatát (Kötelező feladat), valamint a

- Szociális Foglalkoztató Irányító szervtől kapott működési támogatás és a

-Személyi juttatások és

-Munkaadókat terhelő járulélkok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 3 283

+ 443

Bevételi

(e Ft)

Kiadási

(e Ft)

- Csili Művelődési Központ Irányító szervtől kapott működési támogatás és a

-Személyi juttatások és

-Munkaadókat terhelő járulélkok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (Kötelező feladat)

+ 133

+ 18

A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és álllamigazgatási feladatok közötti rendezések, mind teljesítésnek megfelelően történtek.


 

Mellékletek