Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V.6.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 07- 2022. 05. 27Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi maradvány jóváhagyásáról1
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évi költségvetéséről szóló többször módosított 9/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete végrehajtását
a) 12 047 856 592 Ft bevételi főösszeggel
b) 9 051 558 443 Ft kiadási főösszeggel
c) 2 996 298 149 Ft többlettel
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg egységes rovatrend szerinti összegeit az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg egységes rovatrend szerinti összegeit a 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata költségvetésének bevételi teljesítését a 23.1. melléklet, kiadási teljesítését a 23.2. melléklet tartalmazza.
(2) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi teljesítését a 24.1. melléklet, kiadási teljesítését a 24.2. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési intézmények költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését a 25. melléklet, valamint a 25.1.-25.22. mellékletek tartalmazzák.
3. § (1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata beruházási célú kiadások feladatonkénti teljesítését a 23.6. melléklet tartalmazza.
(2) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal beruházási célú kiadások feladatonkénti teljesítését a 24.4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata felújítási kiadás célonkénti teljesítését a 23.7. melléklet tartalmazza.
(2) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal felújítási kiadás célonkénti teljesítését az 24.5. melléklet tartalmazza.
5. § Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. december 31-i mérleg főösszegét a 11. mellékletben foglaltak szerint 27 937 108 984 Ft-ban állapítja meg.
6. § Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2020. évi maradványát a 13. melléklet C) sorában foglaltak szerint jóváhagyja.
7. § Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2020. évi szabad maradványának elvonását a 13. melléklet H) sorában foglaltak szerint jóváhagyja.
8. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat költségvetési intézményei kötelesek e rendelet 6. §-ban jóváhagyott 2020. évi maradványt, illetőleg a 7. §-ban jóváhagyott elvonásokat nyilvántartásba venni.
9. § (1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi maradvány jóváhagyásáról szóló rendelet önkormányzatra vonatkozó összesített mellékletei:
1. 1. melléklet Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási összesítő
2. 2. melléklet Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésének mérlege
3. 3. melléklet Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege intézményenként
4. 4. melléklet Pesterzsébet Önkormányzata költségvetési pénzeszközei változásának bemutatása
5. 5. melléklet Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései
6. 6. melléklet Pesterzsébet Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
7. 7. melléklet Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek
8. 8. melléklet 2020. évi Európai Uniós és hazai pályázatok
9. 9. melléklet Bevételek és kiadások, az Áht. 102 § (3) bekezdése szerinti mérleg
10. 10. melléklet Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi költségvetési létszámkerete
11. 11. melléklet Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi mérlege
12. 12. melléklet Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi eredménykimutatása
13. 13. melléklet Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi maradványkimutatása
14. 14. melléklet Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2020. év
15. 15. melléklet Előző évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2020. év
16. 16. melléklet Az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2020. év
17. 17. melléklet Pesterzsébet Önkormányzat 2020. december 31-i ingatlan (kapcsolódó vagyoni értékű jog) állományának alakulása
18. 18. melléklet Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2020. év
19. 19. melléklet Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
20. 20. melléklet Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
21. 21. melléklet Az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközállomány használhatósági foka 2016-2020. években
22. 22. melléklet Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi átadott pénzeszközei
(2) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi maradvány jóváhagyásáról szóló rendelet önkormányzatra vonatkozó mellékletei:
1. 23.1. melléklet Pesterzsébet Önkormányzatának bevételei
2. 23.2. melléklet Pesterzsébet Önkormányzatának kiadásai
3. 23.3. melléklet Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi átadott pénzeszközei
4. 23.4. melléklet Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi céltartalékai és általános tartaléka
5. 23.5. melléklet Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2020. év
6. 23.6. melléklet Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi beruházási kiadásai
7. 23.7. melléklet Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi felújítási kiadásai
8. 23.8. melléklet Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2020. évi közvetett támogatások
9. 23.9. melléklet 2020. évi térítésmentes átadások listája
(3) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi maradvány jóváhagyásáról szóló rendelet Polgármesteri Hivatalra vonatkozó mellékletei:
1. 24.1. melléklet Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei
2. 24.2. melléklet Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai
3. 24.3. melléklet Polgármesteri Hivatal által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2020. év
4. 24.4. melléklet Polgármesteri Hivatal 2020. évi beruházási kiadásai
5. 24.5. melléklet Polgármesteri Hivatal 2020. évi felújítási kiadásai
6. 24.6. melléklet Polgármesteri Hivatal térítésmentes átadások listája
(4) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi maradvány jóváhagyásáról szóló rendelet intézményekre vonatkozó mellékletei:
1. 25. melléklet Intézményi 2020. évi bevételi és kiadási összesítő
2. 25.1.-25.22. melléklet Pesterzsébet Önkormányzata költségvetési intézményei 2020. évi bevételei és kiadásai
3. 25.23. melléklet Intézmények által nyújtott 2020. évi közvetett támogatások
10. § Hatályát veszti a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 25/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
|
Intézmények |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Bevétel összesen |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
|
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
|
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
|
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
|
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
299 859 501 |
391 006 398 |
391 006 398 |
100% |
48 129 908 |
48 129 908 |
100% |
2 210 304 548 |
2 472 040 118 |
2 472 040 118 |
100% |
2 510 164 049 |
2 911 176 424 |
2 911 176 424 |
100% |
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
1 051 803 |
1 051 803 |
100% |
6 337 675 000 |
5 359 421 488 |
5 359 421 488 |
100% |
6 337 675 000 |
5 360 473 291 |
5 360 473 291 |
100% |
||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
418 641 689 |
330 188 554 |
305 916 682 |
93% |
4 445 000 |
4 844 403 |
4 844 403 |
100% |
364 300 000 |
440 744 280 |
440 744 280 |
100% |
787 386 689 |
775 777 237 |
751 505 365 |
97% |
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
1 205 000 |
1 205 000 |
100% |
138 560 |
138 560 |
100% |
5 859 569 |
5 859 569 |
100% |
0 |
7 203 129 |
7 203 129 |
100% |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
718 501 190 |
722 399 952 |
698 128 080 |
97% |
4 445 000 |
54 164 674 |
54 164 674 |
100% |
8 912 279 548 |
8 278 065 455 |
8 278 065 455 |
100% |
9 635 225 738 |
9 054 630 081 |
9 030 358 209 |
100% |
|
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
164 966 217 |
231 091 646 |
231 091 646 |
100% |
28 609 875 |
42 398 984 |
42 398 984 |
100% |
1 774 299 651 |
1 924 906 168 |
1 924 906 168 |
100% |
1 967 875 743 |
2 198 396 798 |
2 198 396 798 |
100% |
|
2. Működési célú irányító szervi támogatás |
4 805 369 752 |
4 595 927 661 |
4 377 858 093 |
95% |
1 798 292 928 |
1 695 218 553 |
1 438 748 887 |
85% |
6 603 662 680 |
6 291 146 214 |
5 816 606 980 |
92% |
|||||
3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei |
130 592 448 |
130 592 448 |
100% |
130 592 448 |
130 592 448 |
100% |
|||||||||||
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
4 970 335 969 |
4 827 019 307 |
4 608 949 739 |
95% |
1 826 902 803 |
1 737 617 537 |
1 481 147 871 |
85% |
1 774 299 651 |
2 055 498 616 |
2 055 498 616 |
100% |
8 571 538 423 |
8 620 135 460 |
8 145 596 226 |
94% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció |
-6 603 662 680 |
-6 291 146 214 |
-5 816 606 980 |
92% |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 688 837 159 |
5 549 419 259 |
5 307 077 819 |
96% |
1 831 347 803 |
1 791 782 211 |
1 535 312 545 |
86% |
10 686 579 199 |
10 333 564 071 |
10 333 564 071 |
100% |
11 603 101 481 |
11 383 619 327 |
11 359 347 455 |
100% |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
177 686 140 |
227 533 104 |
77 533 104 |
34% |
177 686 140 |
227 533 104 |
77 533 104 |
34% |
||||||||
Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
165 600 |
165 600 |
100% |
39 195 000 |
91 471 757 |
91 471 757 |
100% |
39 195 000 |
91 637 357 |
91 637 357 |
100% |
|||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
1 226 000 |
1 226 000 |
20 000 000 |
24 445 000 |
8 604 588 |
35% |
20 000 000 |
25 671 000 |
9 830 588 |
38% |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
1 391 600 |
1 391 600 |
100% |
0 |
0 |
0 |
236 881 140 |
343 449 861 |
177 609 449 |
52% |
236 881 140 |
344 841 461 |
179 001 049 |
52% |
||
1. Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
112 240 |
112 240 |
100% |
0 |
112 240 |
112 240 |
100% |
||||||||||
3. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
20 600 425 |
32 305 374 |
32 305 374 |
100% |
1 390 125 |
1 390 125 |
1 390 125 |
100% |
475 700 349 |
475 700 349 |
475 700 349 |
100% |
497 690 899 |
509 395 848 |
509 395 848 |
100% |
|
4. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
16 764 000 |
22 782 981 |
46 018 017 |
202% |
109 990 120 |
47 546 427 |
47 482 292 |
100% |
126 754 120 |
70 329 408 |
93 500 309 |
133% |
|||||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
37 364 425 |
55 088 355 |
78 323 391 |
142% |
111 380 245 |
48 936 552 |
48 872 417 |
100% |
475 700 349 |
475 812 589 |
475 812 589 |
100% |
624 445 019 |
579 837 496 |
603 008 397 |
104% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció |
-126 754 120 |
-70 329 408 |
-93 500 309 |
133% |
|||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 364 425 |
56 479 955 |
79 714 991 |
141% |
111 380 245 |
48 936 552 |
48 872 417 |
100% |
712 581 489 |
819 262 450 |
653 422 038 |
80% |
734 572 039 |
854 349 549 |
688 509 137 |
81% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
718 501 190 |
723 791 552 |
699 519 680 |
97% |
4 445 000 |
54 164 674 |
54 164 674 |
100% |
9 149 160 688 |
8 621 515 316 |
8 455 674 904 |
98% |
9 872 106 878 |
9 399 471 542 |
9 209 359 258 |
98% |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 007 700 394 |
4 882 107 662 |
4 687 273 130 |
96% |
1 938 283 048 |
1 786 554 089 |
1 530 020 288 |
86% |
2 250 000 000 |
2 531 311 205 |
2 531 311 205 |
100% |
9 195 983 442 |
9 199 972 956 |
8 748 604 623 |
95% |
|
Nyújtott támogatás miatti korrekció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 730 416 800 |
-6 361 475 622 |
-5 910 107 289 |
93% |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 726 201 584 |
5 605 899 214 |
5 386 792 810 |
96% |
1 942 728 048 |
1 840 718 763 |
1 584 184 962 |
86% |
11 399 160 688 |
11 152 826 521 |
10 986 986 109 |
99% |
12 337 673 520 |
12 237 968 876 |
12 047 856 592 |
98% |
|
|
|
Intézmények |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Kiadás összesen |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat 2019.12.31. |
|
|
|
Módosított előirányzat 2019.12.31. |
|
|
|
Módosított előirányzat 2019.12.31. |
|
|
|
Módosított előirányzat 2019.12.31. |
|
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
3 156 403 409 |
3 178 137 258 |
2 965 717 063 |
93% |
1 149 434 974 |
1 119 488 955 |
933 382 636 |
83% |
282 402 246 |
230 145 408 |
190 046 026 |
83% |
4 588 240 629 |
4 527 771 621 |
4 089 145 725 |
90% |
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
594 119 886 |
593 965 656 |
518 682 710 |
87% |
230 923 076 |
223 702 115 |
173 444 524 |
78% |
69 705 889 |
51 550 152 |
30 959 729 |
60% |
894 748 851 |
869 217 923 |
723 086 963 |
83% |
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
1 937 783 864 |
1 709 287 330 |
1 525 610 258 |
89% |
449 991 277 |
447 610 825 |
309 158 439 |
69% |
1 926 770 564 |
1 797 624 066 |
1 410 269 744 |
78% |
4 314 545 705 |
3 954 522 221 |
3 245 038 441 |
82% |
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
530 000 |
530 000 |
409 193 |
77% |
130 390 000 |
95 645 449 |
95 645 449 |
100% |
130 920 000 |
96 175 449 |
96 054 642 |
100% |
||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
70 399 725 |
70 399 725 |
100% |
998 476 |
980 316 |
980 316 |
100% |
1 150 767 472 |
1 714 810 645 |
389 378 045 |
23% |
1 151 765 948 |
1 786 190 686 |
460 758 086 |
26% |
|
ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
-422 868 834 |
-422 868 834 |
0 |
0 |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 688 837 159 |
5 552 319 969 |
5 080 818 949 |
92% |
1 831 347 803 |
1 791 782 211 |
1 416 965 915 |
79% |
3 137 167 337 |
3 889 775 720 |
2 116 298 993 |
54% |
10 657 352 299 |
11 233 877 900 |
8 614 083 857 |
77% |
|
1. Központi támogatás megelőlegezése |
87 058 027 |
217 650 475 |
87 058 027 |
40% |
87 058 027 |
217 650 475 |
87 058 027 |
40% |
|||||||||
2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás |
6 603 662 680 |
6 291 146 214 |
5 816 606 980 |
92% |
6 603 662 680 |
6 291 146 214 |
5 816 606 980 |
92% |
|||||||||
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 690 720 707 |
6 508 796 689 |
5 903 665 007 |
91% |
6 690 720 707 |
6 508 796 689 |
5 903 665 007 |
91% |
||
Nyújtott támogatás miatti korrekció |
-6 603 662 680 |
-6 291 146 214 |
-5 816 606 980 |
92% |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 688 837 159 |
5 552 319 969 |
5 080 818 949 |
92% |
1 831 347 803 |
1 791 782 211 |
1 416 965 915 |
79% |
9 827 888 044 |
10 398 572 409 |
8 019 964 000 |
77% |
10 744 410 326 |
11 451 528 375 |
8 701 141 884 |
76% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
37 364 425 |
53 579 245 |
30 285 104 |
57% |
106 300 245 |
48 936 552 |
48 872 417 |
100% |
767 401 306 |
469 954 479 |
75 288 813 |
16% |
911 065 976 |
572 470 276 |
154 446 334 |
27% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
5 080 000 |
220 720 031 |
178 408 084 |
178 408 084 |
100% |
225 800 031 |
178 408 084 |
178 408 084 |
100% |
|||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
33 528 353 |
35 562 141 |
17 562 141 |
49% |
33 528 353 |
35 562 141 |
17 562 141 |
49% |
||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
422 868 834 |
422 868 834 |
0 |
0 |
|||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
37 364 425 |
53 579 245 |
30 285 104 |
57% |
111 380 245 |
48 936 552 |
48 872 417 |
100% |
1 444 518 524 |
683 924 704 |
271 259 038 |
40% |
1 593 263 194 |
786 440 501 |
350 416 559 |
45% |
|
1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás |
126 754 120 |
70 329 408 |
93 500 309 |
133% |
126 754 120 |
70 329 408 |
93 500 309 |
133% |
|||||||||
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 754 120 |
70 329 408 |
93 500 309 |
133% |
126 754 120 |
70 329 408 |
93 500 309 |
133% |
||
Nyújtott támogatás miatti korrekció |
-126 754 120 |
-70 329 408 |
-93 500 309 |
133% |
|||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
37 364 425 |
53 579 245 |
30 285 104 |
57% |
111 380 245 |
48 936 552 |
48 872 417 |
100% |
1 571 272 644 |
754 254 112 |
364 759 347 |
48% |
1 593 263 194 |
786 440 501 |
350 416 559 |
45% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 726 201 584 |
5 605 899 214 |
5 111 104 053 |
91% |
1 942 728 048 |
1 840 718 763 |
1 465 838 332 |
80% |
4 581 685 861 |
4 573 700 424 |
2 387 558 031 |
52% |
12 250 615 493 |
12 020 318 401 |
8 964 500 416 |
75% |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 817 474 827 |
6 579 126 097 |
5 997 165 316 |
91% |
6 817 474 827 |
6 579 126 097 |
5 997 165 316 |
91% |
|||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 730 416 800 |
-6 361 475 622 |
-5 910 107 289 |
93% |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
5 726 201 584 |
5 605 899 214 |
5 111 104 053 |
91% |
1 942 728 048 |
1 840 718 763 |
1 465 838 332 |
80% |
11 399 160 688 |
11 152 826 521 |
8 384 723 347 |
75% |
12 337 673 520 |
12 237 968 876 |
9 051 558 443 |
74% |
|
2. melléklet
|
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
2 510 164 049 |
2 911 176 424 |
2 911 176 424 |
100% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 337 675 000 |
5 360 473 291 |
5 360 473 291 |
100% |
B4 |
Működési bevételek |
787 386 689 |
775 777 237 |
751 505 365 |
97% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
- |
7 203 129 |
7 203 129 |
100% |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 635 225 738 |
9 054 630 081 |
9 030 358 209 |
100% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 571 538 423 |
8 620 135 460 |
8 145 596 226 |
94% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-6 603 662 680 |
-6 291 146 214 |
- 5 816 606 980 |
92% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
11 603 101 481 |
11 383 619 327 |
11 359 347 455 |
100% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
4 588 240 629 |
4 527 771 621 |
4 089 145 725 |
90% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
894 748 851 |
869 217 923 |
723 086 963 |
83% |
K3 |
Dologi kiadások |
4 314 545 705 |
3 954 522 221 |
3 245 038 441 |
82% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
130 920 000 |
96 175 449 |
96 054 642 |
100% |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 151 765 948 |
1 786 190 686 |
460 758 086 |
26% |
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
-422 868 834 |
0 |
- |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 657 352 299 |
11 233 877 900 |
8 614 083 857 |
77% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 690 720 707 |
6 508 796 689 |
5 903 665 007 |
91% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-6 603 662 680 |
-6 291 146 214 |
- 5 816 606 980 |
92% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 744 410 326 |
11 451 528 375 |
8 701 141 884 |
76% |
|
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
177 686 140 |
227 533 104 |
77 533 104 |
34% |
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
39 195 000 |
91 637 357 |
91 637 357 |
100% |
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
20 000 000 |
25 671 000 |
9 830 588 |
38% |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
236 881 140 |
344 841 461 |
179 001 049 |
52% |
|
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
624 445 019 |
579 837 496 |
603 008 397 |
104% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-126 754 120 |
-70 329 408 |
-93 500 309 |
133% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
734 572 039 |
854 349 549 |
688 509 137 |
81% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
911 065 976 |
572 470 276 |
154 446 334 |
27% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
225 800 031 |
178 408 084 |
178 408 084 |
100% |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
33 528 353 |
35 562 141 |
17 562 141 |
49% |
Felhalmozási célú tartalék |
422 868 834 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 593 263 194 |
786 440 501 |
350 416 559 |
45% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
126 754 120 |
70 329 408 |
93 500 309 |
133% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-126 754 120 |
-70 329 408 |
-93 500 309 |
133% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 593 263 194 |
786 440 501 |
350 416 559 |
45% |
Önkormányzati bevételek összesen |
12 337 673 520 |
12 237 968 876 |
12 047 856 592 |
98% |
Önkormányzati kiadások összesen |
12 337 673 520 |
12 237 968 876 |
9 051 558 443 |
74% |
3. melléklet
|
|
||||||||
|
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
259 323 200 |
350 007 000 |
350 007 000 |
100% |
31 770 663 |
36 317 863 |
36 317 863 |
100% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
113 426 290 |
115 653 648 |
115 653 648 |
100% |
2 631 440 |
2 631 440 |
1 964 346 |
75% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
372 749 490 |
465 660 648 |
465 660 648 |
100% |
34 402 103 |
38 949 303 |
38 282 209 |
98% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 605 041 514 |
1 691 580 047 |
1 622 266 290 |
96% |
435 969 398 |
425 636 014 |
419 902 022 |
99% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-1 558 013 695 |
-1 596 921 220 |
-1 527 607 463 |
-406 638 213 |
-397 002 607 |
-391 268 615 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
419 777 309 |
560 319 475 |
560 319 475 |
100% |
63 733 288 |
67 582 710 |
66 915 616 |
99% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
1 273 812 260 |
1 389 924 203 |
1 293 330 305 |
93% |
116 183 175 |
118 394 164 |
104 886 061 |
89% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
229 743 665 |
248 721 808 |
214 976 503 |
86% |
18 015 955 |
18 383 562 |
15 600 535 |
85% |
K3 |
Dologi kiadások |
473 705 079 |
470 433 676 |
428 555 659 |
91% |
336 172 371 |
327 807 591 |
301 392 156 |
92% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 |
530 000 |
409 193 |
77% |
||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
48 168 692 |
48 168 692 |
100% |
|||||
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 977 791 004 |
2 157 778 379 |
1 985 440 352 |
92% |
470 371 501 |
464 585 317 |
421 878 752 |
91% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 977 791 004 |
2 157 778 379 |
1 985 440 352 |
92% |
470 371 501 |
464 585 317 |
421 878 752 |
91% |
|
|
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
1 226 000 |
1 226 000 |
100% |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
1 226 000 |
1 226 000 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5 189 687 |
9 267 423 |
14 929 253 |
161% |
1 290 779 |
1 237 251 |
96% |
|
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-3 540 052 |
-9 201 882 |
-1 290 779 |
-1 237 251 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 189 687 |
6 953 371 |
6 953 371 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
5 189 687 |
9 955 739 |
8 681 978 |
87% |
1 290 779 |
1 237 251 |
96% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 189 687 |
9 955 739 |
8 681 978 |
87% |
0 |
1 290 779 |
1 237 251 |
96% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 189 687 |
9 955 739 |
8 681 978 |
87% |
0 |
1 290 779 |
1 237 251 |
96% |
Önkormányzati bevételek összesen |
424 966 996 |
567 272 846 |
567 272 846 |
100% |
63 733 288 |
67 582 710 |
66 915 616 |
99% |
Önkormányzati kiadások összesen |
1 982 980 691 |
2 167 734 118 |
1 994 122 330 |
92% |
470 371 501 |
465 876 096 |
423 116 003 |
91% |
|
|
||||||||
|
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
8 765 638 |
4 681 535 |
4 681 535 |
100% |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
92 346 657 |
50 782 341 |
50 782 341 |
100% |
545 000 |
545 000 |
420 849 |
77% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
1 205 000 |
1 205 000 |
100% |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
101 112 295 |
56 668 876 |
56 668 876 |
100% |
545 000 |
545 000 |
420 849 |
77% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
219 947 788 |
236 072 832 |
217 995 918 |
92% |
68 788 762 |
73 177 007 |
67 850 686 |
93% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-203 686 870 |
-219 123 724 |
-201 046 810 |
-65 486 710 |
-69 687 057 |
-64 360 736 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
117 373 213 |
73 617 984 |
73 617 984 |
100% |
3 847 052 |
4 034 950 |
3 910 799 |
97% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
113 840 772 |
112 434 570 |
103 170 086 |
92% |
43 484 661 |
48 194 000 |
46 002 754 |
95% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 780 744 |
21 545 158 |
19 535 882 |
91% |
7 978 432 |
8 866 939 |
7 708 748 |
87% |
K3 |
Dologi kiadások |
184 438 567 |
157 381 980 |
107 864 540 |
69% |
17 870 669 |
16 473 170 |
11 333 426 |
69% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
110 000 |
110 000 |
100% |
418 488 |
418 488 |
100% |
||
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
321 060 083 |
291 471 708 |
230 680 508 |
79% |
69 333 762 |
73 952 597 |
65 463 416 |
89% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
321 060 083 |
291 471 708 |
230 680 508 |
79% |
69 333 762 |
73 952 597 |
65 463 416 |
89% |
|
|
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
24 284 895 |
23 125 978 |
28 751 176 |
124% |
1 628 089 |
1 858 679 |
114% |
|
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-16 764 000 |
-8 070 844 |
-13 696 042 |
-1 397 499 |
-1 628 089 |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 520 895 |
15 055 134 |
15 055 134 |
100% |
0 |
230 590 |
230 590 |
100% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
24 284 895 |
24 395 978 |
9 810 376 |
40% |
1 397 499 |
21 999 |
2% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 284 895 |
24 395 978 |
9 810 376 |
40% |
0 |
1 397 499 |
21 999 |
2% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 284 895 |
24 395 978 |
9 810 376 |
40% |
0 |
1 397 499 |
21 999 |
2% |
Önkormányzati bevételek összesen |
124 894 108 |
88 673 118 |
88 673 118 |
100% |
3 847 052 |
4 265 540 |
4 141 389 |
97% |
Önkormányzati kiadások összesen |
345 344 978 |
315 867 686 |
240 490 884 |
76% |
69 333 762 |
75 350 096 |
65 485 415 |
87% |
|
|
||||||||
|
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
6 486 153 |
5 366 441 |
5 366 441 |
100% |
16 276 691 |
14 733 062 |
12 805 105 |
87% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 486 153 |
5 366 441 |
5 366 441 |
100% |
16 276 691 |
14 733 062 |
12 805 105 |
87% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
219 816 912 |
190 958 684 |
182 152 722 |
95% |
387 451 981 |
367 863 616 |
367 432 300 |
100% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-211 667 230 |
-180 833 515 |
-172 027 553 |
-378 682 716 |
-355 457 523 |
-355 026 207 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 635 835 |
15 491 610 |
15 491 610 |
100% |
25 045 956 |
27 139 155 |
25 211 198 |
93% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
147 177 166 |
125 724 973 |
120 544 185 |
96% |
240 721 025 |
234 296 090 |
222 527 423 |
95% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 247 922 |
24 421 345 |
22 508 784 |
92% |
47 768 027 |
46 501 401 |
41 413 266 |
89% |
K3 |
Dologi kiadások |
49 877 977 |
44 203 320 |
40 991 184 |
93% |
115 239 620 |
98 178 361 |
94 280 064 |
96% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
3 544 777 |
3 544 777 |
100% |
3 635 686 |
3 635 686 |
100% |
||
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
226 303 065 |
197 894 415 |
187 588 930 |
95% |
403 728 672 |
382 611 538 |
361 856 439 |
95% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
226 303 065 |
197 894 415 |
187 588 930 |
95% |
403 728 672 |
382 611 538 |
361 856 439 |
95% |
|
|
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
969 520 |
2 572 277 |
5 084 456 |
198% |
902 159 |
721 531 |
80% |
|
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-33 467 |
-2 545 646 |
-887 299 |
-706 671 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
969 520 |
2 538 810 |
2 538 810 |
100% |
0 |
14 860 |
14 860 |
100% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
969 520 |
1 002 987 |
249 216 |
25% |
887 299 |
861 811 |
97% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
969 520 |
1 002 987 |
249 216 |
25% |
0 |
887 299 |
861 811 |
97% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
969 520 |
1 002 987 |
249 216 |
25% |
0 |
887 299 |
861 811 |
97% |
Önkormányzati bevételek összesen |
15 605 355 |
18 030 420 |
18 030 420 |
100% |
25 045 956 |
27 154 015 |
25 226 058 |
93% |
Önkormányzati kiadások összesen |
227 272 585 |
198 897 402 |
187 838 146 |
94% |
403 728 672 |
383 498 837 |
362 718 250 |
95% |
|
|
||||||||
|
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
3 286 473 |
2 725 050 |
2 243 303 |
82% |
9 065 695 |
6 897 059 |
6 897 059 |
100% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 286 473 |
2 725 050 |
2 243 303 |
82% |
9 065 695 |
6 897 059 |
6 897 059 |
100% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
353 018 284 |
339 526 326 |
328 727 169 |
97% |
445 034 446 |
394 090 411 |
355 219 058 |
90% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-348 096 611 |
-334 179 888 |
-323 380 731 |
-434 371 021 |
-374 734 021 |
-335 862 668 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 208 146 |
8 071 488 |
7 589 741 |
94% |
19 729 120 |
26 253 449 |
26 253 449 |
100% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
226 211 088 |
229 254 528 |
219 993 275 |
96% |
293 867 047 |
259 159 127 |
226 579 581 |
87% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 745 537 |
45 102 952 |
40 822 523 |
91% |
59 083 659 |
52 893 787 |
43 485 499 |
82% |
K3 |
Dologi kiadások |
85 348 132 |
67 469 131 |
64 986 499 |
96% |
101 149 435 |
80 241 591 |
77 182 921 |
96% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
477 003 |
477 003 |
100% |
8 870 718 |
8 870 718 |
100% |
||
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
356 304 757 |
342 303 614 |
326 279 300 |
95% |
454 100 141 |
401 165 223 |
356 118 719 |
89% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
356 304 757 |
342 303 614 |
326 279 300 |
95% |
454 100 141 |
401 165 223 |
356 118 719 |
89% |
|
|
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
465 204 |
569 680 |
122% |
79 900 |
393 217 |
650 870 |
166% |
|
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-412 966 |
-517 442 |
-135 564 |
-393 217 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
52 238 |
52 238 |
100% |
79 900 |
257 653 |
257 653 |
100% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
412 966 |
358 214 |
87% |
79 900 |
215 464 |
215 464 |
100% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
412 966 |
358 214 |
87% |
79 900 |
215 464 |
215 464 |
100% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
412 966 |
358 214 |
87% |
79 900 |
215 464 |
215 464 |
100% |
Önkormányzati bevételek összesen |
8 208 146 |
8 123 726 |
7 641 979 |
94% |
19 809 020 |
26 511 102 |
26 511 102 |
100% |
Önkormányzati kiadások összesen |
356 304 757 |
342 716 580 |
326 637 514 |
95% |
454 180 041 |
401 380 687 |
356 334 183 |
89% |
|
|
||||||||
|
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
12 094 975 |
8 909 599 |
8 259 213 |
93% |
9 245 135 |
6 926 639 |
6 102 085 |
88% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 094 975 |
8 909 599 |
8 259 213 |
93% |
9 245 135 |
6 926 639 |
6 102 085 |
88% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
390 280 044 |
361 216 988 |
343 474 558 |
95% |
307 583 250 |
271 687 287 |
254 388 741 |
94% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-381 276 413 |
-351 003 093 |
-333 260 663 |
-300 888 928 |
-262 821 971 |
-245 523 425 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
21 098 606 |
19 123 494 |
18 473 108 |
97% |
15 939 457 |
15 791 955 |
14 967 401 |
95% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
252 846 039 |
238 196 313 |
227 519 888 |
96% |
201 414 472 |
181 405 407 |
166 528 340 |
92% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
49 704 332 |
47 134 920 |
42 428 017 |
90% |
39 324 830 |
35 744 878 |
30 018 603 |
84% |
K3 |
Dologi kiadások |
99 824 648 |
83 585 090 |
75 626 643 |
90% |
76 089 083 |
59 292 647 |
56 628 227 |
96% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 476 748 |
1 476 748 |
100% |
2 170 994 |
2 170 994 |
100% |
||
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
402 375 019 |
370 393 071 |
347 051 296 |
94% |
316 828 385 |
278 613 926 |
255 346 164 |
92% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
402 375 019 |
370 393 071 |
347 051 296 |
94% |
316 828 385 |
278 613 926 |
255 346 164 |
92% |
|
|
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
86 000 |
86 000 |
79 600 |
79 600 |
100% |
|||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
86 000 |
86 000 |
0 |
79 600 |
79 600 |
100% |
||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 294 408 |
2 680 672 |
5 241 564 |
196% |
1 169 660 |
1 169 660 |
2 226 762 |
190% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-119 780 |
-2 680 672 |
-1 057 102 |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 294 408 |
2 646 892 |
2 646 892 |
100% |
1 169 660 |
1 249 260 |
1 249 260 |
100% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
2 294 408 |
2 500 188 |
1 816 780 |
73% |
1 169 660 |
1 249 260 |
1 057 102 |
85% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 294 408 |
2 500 188 |
1 816 780 |
73% |
1 169 660 |
1 249 260 |
1 057 102 |
85% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 294 408 |
2 500 188 |
1 816 780 |
73% |
1 169 660 |
1 249 260 |
1 057 102 |
85% |
Önkormányzati bevételek összesen |
23 393 014 |
21 770 386 |
21 120 000 |
97% |
17 109 117 |
17 041 215 |
16 216 661 |
95% |
Önkormányzati kiadások összesen |
404 669 427 |
372 893 259 |
348 868 076 |
94% |
317 998 045 |
279 863 186 |
256 403 266 |
92% |
|
|
||||||||
|
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
299 859 501 |
391 006 398 |
391 006 398 |
100% |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
153 237 180 |
115 018 275 |
95 422 292 |
83% |
418 641 689 |
330 188 554 |
305 916 682 |
93% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
- |
1 205 000 |
1 205 000 |
100% |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
153 237 180 |
115 018 275 |
95 422 292 |
83% |
718 501 190 |
722 399 952 |
698 128 080 |
97% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
537 403 590 |
475 210 095 |
449 540 275 |
95% |
4 970 335 969 |
4 827 019 307 |
4 608 949 739 |
95% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-516 561 345 |
-454 163 042 |
-428 493 222 |
- 4 805 369 752 |
- 4 595 927 661 |
- 4 377 858 093 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
174 079 425 |
136 065 328 |
116 469 345 |
86% |
883 467 407 |
953 491 598 |
929 219 726 |
97% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
246 845 704 |
241 153 883 |
234 635 165 |
97% |
3 156 403 409 |
3 178 137 258 |
2 965 717 063 |
93% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 726 783 |
44 648 906 |
40 184 350 |
90% |
594 119 886 |
593 965 656 |
518 682 710 |
87% |
K3 |
Dologi kiadások |
398 068 283 |
304 220 773 |
266 768 939 |
88% |
1 937 783 864 |
1 709 287 330 |
1 525 610 258 |
89% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 |
530 000 |
409 193 |
77% |
||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 526 619 |
1 526 619 |
100% |
- |
70 399 725 |
70 399 725 |
100% |
|
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
690 640 770 |
591 550 181 |
543 115 073 |
92% |
5 688 837 159 |
5 552 319 969 |
5 080 818 949 |
92% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
- |
|||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
- |
- |
- |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
690 640 770 |
591 550 181 |
543 115 073 |
92% |
5 688 837 159 |
5 552 319 969 |
5 080 818 949 |
92% |
|
|
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
- |
- |
- |
|||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
- |
165 600 |
165 600 |
|||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
- |
1 226 000 |
1 226 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 391 600 |
1 391 600 |
100% |
||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 376 355 |
11 592 897 |
17 052 169 |
147% |
37 364 425 |
55 088 355 |
78 323 391 |
142% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-6 894 731 |
-12 354 003 |
-16 764 000 |
-22 782 981 |
-46 018 017 |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 376 355 |
4 698 166 |
4 698 166 |
100% |
20 600 425 |
33 696 974 |
33 696 974 |
100% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
3 376 355 |
10 271 086 |
5 974 913 |
58% |
37 364 425 |
53 579 245 |
30 285 104 |
57% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
- |
- |
- |
|||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
- |
- |
- |
|||||
Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 376 355 |
10 271 086 |
5 974 913 |
58% |
37 364 425 |
53 579 245 |
30 285 104 |
57% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
- |
|||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
- |
- |
- |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 376 355 |
10 271 086 |
5 974 913 |
58% |
37 364 425 |
53 579 245 |
30 285 104 |
57% |
|
Önkormányzati bevételek összesen |
177 455 780 |
140 763 494 |
121 167 511 |
86% |
904 067 832 |
987 188 572 |
962 916 700 |
98% |
|
Önkormányzati kiadások összesen |
694 017 125 |
601 821 267 |
549 089 986 |
91% |
5 726 201 584 |
5 605 899 214 |
5 111 104 053 |
91% |
|
|
|
||||||||
|
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
48 129 908 |
48 129 908 |
2 210 304 548 |
2 472 040 118 |
2 472 040 118 |
100% |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 051 803 |
1 051 803 |
6 337 675 000 |
5 359 421 488 |
5 359 421 488 |
100% |
||
B4 |
Működési bevételek |
4 445 000 |
4 844 403 |
4 844 403 |
100% |
364 300 000 |
440 744 280 |
440 744 280 |
100% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
138 560 |
138 560 |
100% |
5 859 569 |
5 859 569 |
100% |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 445 000 |
54 164 674 |
54 164 674 |
100% |
8 912 279 548 |
8 278 065 455 |
8 278 065 455 |
100% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 826 902 803 |
1 737 617 537 |
1 481 147 871 |
85% |
1 774 299 651 |
2 055 498 616 |
2 055 498 616 |
100% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-1 798 292 928 |
-1 695 218 553 |
-1 438 748 887 |
85% |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 054 875 |
96 563 658 |
96 563 658 |
100% |
10 686 579 199 |
10 333 564 071 |
10 333 564 071 |
100% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
1 149 434 974 |
1 119 488 955 |
933 382 636 |
83% |
282 402 246 |
230 145 408 |
190 046 026 |
83% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
230 923 076 |
223 702 115 |
173 444 524 |
78% |
69 705 889 |
51 550 152 |
30 959 729 |
60% |
K3 |
Dologi kiadások |
449 991 277 |
447 610 825 |
309 158 439 |
69% |
1 926 770 564 |
1 797 624 066 |
1 410 269 744 |
78% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
130 390 000 |
95 645 449 |
95 645 449 |
100% |
||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
998 476 |
980 316 |
980 316 |
100% |
1 150 767 472 |
1 714 810 645 |
389 378 045 |
23% |
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
-422 868 834 |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 831 347 803 |
1 791 782 211 |
1 416 965 915 |
79% |
3 137 167 337 |
3 889 775 720 |
2 116 298 993 |
54% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 690 720 707 |
6 508 796 689 |
5 903 665 007 |
91% |
||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-6 603 662 680 |
-6 291 146 214 |
-5 816 606 980 |
92% |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 831 347 803 |
1 791 782 211 |
1 416 965 915 |
79% |
3 224 225 364 |
4 107 426 195 |
2 203 357 020 |
54% |
|
|
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
177 686 140 |
227 533 104 |
77 533 104 |
34% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
39 195 000 |
91 471 757 |
91 471 757 |
100% |
||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
20 000 000 |
24 445 000 |
8 604 588 |
35% |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
236 881 140 |
343 449 861 |
177 609 449 |
52% |
||
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
111 380 245 |
48 936 552 |
48 872 417 |
100% |
475 700 349 |
475 812 589 |
475 812 589 |
100% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-109 990 120 |
-47 546 427 |
-47 482 292 |
100% |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 390 125 |
1 390 125 |
1 390 125 |
100% |
712 581 489 |
819 262 450 |
653 422 038 |
80% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
106 300 245 |
48 936 552 |
48 872 417 |
100% |
767 401 306 |
469 954 479 |
75 288 813 |
16% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
5 080 000 |
220 720 031 |
178 408 084 |
178 408 084 |
100% |
|||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
33 528 353 |
35 562 141 |
17 562 141 |
49% |
||||
Felhalmozási célú tartalék |
422 868 834 |
||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
111 380 245 |
48 936 552 |
48 872 417 |
100% |
1 444 518 524 |
683 924 704 |
271 259 038 |
40% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
126 754 120 |
70 329 408 |
93 500 309 |
133% |
||||
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-126 754 120 |
-70 329 408 |
-93 500 309 |
133% |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
111 380 245 |
48 936 552 |
48 872 417 |
100% |
1 444 518 524 |
683 924 704 |
271 259 038 |
40% |
Önkormányzati bevételek összesen |
34 445 000 |
97 953 783 |
97 953 783 |
100% |
11 399 160 688 |
11 152 826 521 |
10 986 986 109 |
99% |
Önkormányzati kiadások összesen |
1 942 728 048 |
1 840 718 763 |
1 465 838 332 |
80% |
4 668 743 888 |
4 791 350 899 |
2 474 616 058 |
52% |
|
|||||
|
|
Eredeti |
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
2 510 164 049 |
2 911 176 424 |
2 911 176 424 |
100% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 337 675 000 |
5 360 473 291 |
5 360 473 291 |
100% |
B4 |
Működési bevételek |
787 386 689 |
775 777 237 |
751 505 365 |
97% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről |
- |
7 203 129 |
7 203 129 |
100% |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 635 225 738 |
9 054 630 081 |
9 030 358 209 |
100% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 571 538 423 |
8 620 135 460 |
8 145 596 226 |
94% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-6 603 662 680 |
-6 291 146 214 |
-5 816 606 980 |
92% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
11 603 101 481 |
11 383 619 327 |
11 359 347 455 |
100% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
4 588 240 629 |
4 527 771 621 |
4 089 145 725 |
90% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
894 748 851 |
869 217 923 |
723 086 963 |
83% |
K3 |
Dologi kiadások |
4 314 545 705 |
3 954 522 221 |
3 245 038 441 |
82% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
130 920 000 |
96 175 449 |
96 054 642 |
100% |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 151 765 948 |
1 786 190 686 |
460 758 086 |
26% |
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék |
- 422 868 834 |
- |
- |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 657 352 299 |
11 233 877 900 |
8 614 083 857 |
77% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 690 720 707 |
6 508 796 689 |
5 903 665 007 |
91% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-6 603 662 680 |
-6 291 146 214 |
-5 816 606 980 |
92% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 744 410 326 |
11 451 528 375 |
8 701 141 884 |
76% |
|
|
|
|
Módosított előirányzat 2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
177 686 140 |
227 533 104 |
77 533 104 |
34% |
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
39 195 000 |
91 637 357 |
91 637 357 |
100% |
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
20 000 000 |
25 671 000 |
9 830 588 |
38% |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
236 881 140 |
344 841 461 |
179 001 049 |
52% |
|
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
624 445 019 |
579 837 496 |
603 008 397 |
104% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-126 754 120 |
-70 329 408 |
-93 500 309 |
133% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
734 572 039 |
854 349 549 |
688 509 137 |
81% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
911 065 976 |
572 470 276 |
154 446 334 |
27% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
225 800 031 |
178 408 084 |
178 408 084 |
100% |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
33 528 353 |
35 562 141 |
17 562 141 |
49% |
Felhalmozási célú tartalék |
422 868 834 |
- |
- |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 593 263 194 |
786 440 501 |
350 416 559 |
45% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
126 754 120 |
70 329 408 |
93 500 309 |
133% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-126 754 120 |
-70 329 408 |
-93 500 309 |
133% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 593 263 194 |
786 440 501 |
350 416 559 |
45% |
|
Önkormányzati bevételek összesen |
12 337 673 520 |
12 237 968 876 |
12 047 856 592 |
98% |
|
Önkormányzati kiadások összesen |
12 337 673 520 |
12 237 968 876 |
9 051 558 443 |
74% |
|
4. melléklet
Költségvetési szerv |
2019. évi |
2020. évi |
Pénzkészlet |
Változás |
|
megnevezése |
záró pénzkészlet |
záró pénzkészlet |
változása |
%-a |
|
1. |
Intézmények |
259 137 006 |
270 988 490 |
11 851 484 |
104,6% |
2. |
Polgármesteri Hivatal |
40 725 266 |
113 292 625 |
72 567 359 |
278,2% |
3. |
Önkormányzat |
2 867 555 612 |
3 125 001 505 |
257 445 893 |
109,0% |
4. |
Önkormányzat mindösszesen |
3 167 417 884 |
3 509 282 620 |
341 864 736 |
110,8% |
5. melléklet
Vállalt kötelezettség |
2021. évi kötelezettség (nettó Ft) |
2022. évi kötelezettség (nettó Ft) |
2023. évi kötelezettség (nettó Ft) |
Szerződésekből fennálló kötelezettség |
405 825 180 |
387 212 530 |
387 212 530 |
Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-0011 pályázati támogatás (a követés utolsó éve 2021.) |
|
||
Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági |
|
|
|
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata |
|
éves költségvetésben rögzítettek szerint |
éves költségvetésben rögzítettek szerint |
VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre |
éves költségvetésben rögzítettek szerint |
éves költségvetésben rögzítettek szerint |
éves költségvetésben rögzítettek szerint |
6. melléklet
|
Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
Helyi adók |
6 144 769 000 |
6 144 769 000 |
6 144 769 000 |
6 144 769 000 |
6 144 769 000 |
6 144 769 000 |
6 144 769 000 |
6 144 769 000 |
49 158 152 000 |
2 |
Tulajdonosi bevétel |
|||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
37 724 000 |
37 724 000 |
37 724 000 |
37 724 000 |
37 724 000 |
37 724 000 |
37 724 000 |
37 724 000 |
301 792 000 |
4 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
6 |
Privatizációból származó bevételek |
|||||||||
7 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||||
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása* |
0 |
||||||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||||||
14 |
Adott váltó |
|||||||||
15 |
Pénzügyi lízing |
|||||||||
16 |
Halasztott fizetés |
|||||||||
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||
18 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása* |
- |
||||||||
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
22 |
Adott váltó |
|||||||||
23 |
Pénzügyi lízing |
|||||||||
24 |
Halasztott fizetés |
|||||||||
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|||||||||
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Sorszám |
Fejlesztési cél |
Fejlesztés várható kiadása |
7. melléklet
Gazdasági társaság |
Önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos kötelezettségek |
Egyéb kötelezettségek |
Kötelezettségek összesen |
Pótbefizetés |
Integrit XX. Kft. |
23 404 |
23 404 |
37 630 |
|
Jégcsarnok Kft.* |
173 344 |
6 752 |
180 096 |
|
Összesen |
173 344 |
30 156 |
203 500 |
37 630 |
|
||||
8. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020. évi kiadási előirányzat |
2020. évi teljesítés |
||||
|
|
Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások |
|
|
Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága |
Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020. évi kiadási előirányzat |
2020. évi teljesítés |
||||
|
|
Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások |
|
|
Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások |
||||||||||||
|
|
|
|
Az Önkormányzat által biztosított ingatlanokon a Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó, majd ellenérték nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülő 9 db kültéri sportpark és 1 db 200 m-es futókör kiépítése. |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2018-02-09- |
|
|
|
||||||
|
|
Budapest Főváros |
TÉR_KÖZ 2018 "A" Program - Duna- parti sétány kialakítása |
|
|
|
|
|
Megállapodás megkötése folyamatban |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Önk. |
Innovációs és Technológiai Minisztérium |
Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap |
tudás-élmény alapú programok, |
2019. |
AMN/2019/0031 |
1 300 000 |
- |
2019. |
- |
1 300 000 |
||||||
9. melléklet
|
|
2019. évi teljesítés (Ft) |
|
2020. évi módosított előirányzat (Ft) |
|
2020/2019 |
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
2 692 484 998 |
2 510 164 049 |
2 911 176 424 |
2 911 176 424 |
100% |
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
6 165 830 352 |
6 337 675 000 |
5 360 473 291 |
5 360 473 291 |
100% |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
848 642 237 |
787 386 689 |
775 777 237 |
751 505 365 |
97% |
mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től) |
||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
4 754 355 |
0 |
7 203 129 |
7 203 129 |
100% |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 711 711 942 |
9 635 225 738 |
9 054 630 081 |
9 030 358 209 |
100% |
|
B8 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 052 538 411 |
8 571 538 423 |
8 620 135 460 |
8 145 596 226 |
94% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-6 007 975 190 |
-6 603 662 680 |
-6 291 146 214 |
-5 816 606 980 |
92% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
11 756 275 163 |
11 603 101 481 |
11 383 619 327 |
11 359 347 455 |
100% |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
187 543 382 |
177 686 140 |
227 533 104 |
77 533 104 |
34% |
Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
131 072 721 |
39 195 000 |
91 637 357 |
91 637 357 |
100% |
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
16 510 181 |
20 000 000 |
25 671 000 |
9 830 588 |
38% |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
335 126 284 |
236 881 140 |
344 841 461 |
179 001 049 |
52% |
|
B8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 913 886 629 |
624 445 019 |
579 837 496 |
603 008 397 |
104% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-142 005 405 |
-126 754 120 |
-70 329 408 |
-93 500 309 |
133% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 107 007 508 |
734 572 039 |
854 349 549 |
688 509 137 |
81% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
13 863 282 671 |
12 337 673 520 |
12 237 968 876 |
12 047 856 592 |
98% |
|
|
2019. évi teljesítés (Ft) |
|
2020. évi módosított előirányzat (Ft) |
|
2020/2019 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
4 135 329 006 |
4 588 240 629 |
4 527 771 621 |
4 089 145 725 |
90% |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI |
819 902 478 |
894 748 851 |
869 217 923 |
723 086 963 |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
3 563 048 230 |
4 314 545 705 |
3 954 522 221 |
3 245 038 441 |
82% |
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
71 551 785 |
130 920 000 |
96 175 449 |
96 054 642 |
100% |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
520 731 519 |
1 151 765 948 |
1 786 190 686 |
460 758 086 |
26% |
mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től) |
0 |
-422 868 834 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 110 563 018 |
10 657 352 299 |
11 233 877 900 |
8 614 083 857 |
77% |
|
K9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 056 802 858 |
6 690 720 707 |
6 508 796 689 |
5 903 665 007 |
91% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-6 007 975 190 |
-6 603 662 680 |
-6 291 146 214 |
-5 816 606 980 |
92% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 159 390 686 |
10 744 410 326 |
11 451 528 375 |
8 701 141 884 |
76% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
639 105 146 |
911 065 976 |
572 470 276 |
154 446 334 |
27% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
1 278 961 986 |
225 800 031 |
178 408 084 |
178 408 084 |
100% |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
41 257 479 |
33 528 353 |
35 562 141 |
17 562 141 |
49% |
Felhalmozási célú tartalék (2014-től) |
0 |
422 868 834 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 959 324 611 |
1 593 263 194 |
786 440 501 |
350 416 559 |
45% |
|
K9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
142 005 405 |
126 754 120 |
70 329 408 |
93 500 309 |
133% |
Nyújtott támogatás miatti korrekció: |
-142 005 405 |
-126 754 120 |
-70 329 408 |
-93 500 309 |
133% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 959 324 611 |
1 593 263 194 |
786 440 501 |
350 416 559 |
45% |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
11 118 715 297 |
12 337 673 520 |
12 237 968 876 |
9 051 558 443 |
74% |
10. melléklet
Megnevezés |
2019. 12. 31. |
2020. 01. 01. |
2020. 02. 01. |
2020. 03. 01. |
2020. 04 01. |
2020. 05. 01. |
2020. 06. 01. |
2020. 07. 01. |
2020. 08 01. |
2020. 09. 01. |
2020. 10. 01. |
2020. 11. 01. |
2020. 12. 01. |
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmények összesen |
777 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
763 |
763 |
763 |
763 |
Polgármesteri Hivatal |
160 |
160 |
160 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
Önkormányzat |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Önkormányzat összesen |
940 |
943 |
943 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
931 |
931 |
931 |
931 |
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak |
|
|
|
||||||||||
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2018-ról |
|
|
|
||||||||||
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak létszáma 2019. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak |
58 |
58 |
58 |
23 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
11. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
32 017 992 |
0 |
22 230 101 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
778 045 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
32 796 037 |
0 |
22 230 101 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű |
21 169 738 619 |
0 |
20 648 439 926 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, |
345 644 955 |
0 |
303 549 601 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
45 777 745 |
0 |
59 955 962 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
21 561 161 319 |
0 |
21 011 945 489 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
159 707 500 |
0 |
168 362 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi |
157 680 000 |
0 |
167 680 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi |
682 000 |
0 |
682 000 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
1 345 500 |
0 |
0 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
159 707 500 |
0 |
168 362 000 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott |
0 |
0 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
21 753 664 856 |
0 |
21 202 537 590 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
4 342 681 |
0 |
4 993 849 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
4 342 681 |
0 |
4 993 849 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő |
184 000 |
0 |
0 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
184 000 |
0 |
0 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
184 000 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ |
4 526 681 |
0 |
4 993 849 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
7 897 085 |
0 |
7 762 665 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
122 275 |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
8 019 360 |
0 |
7 762 665 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 159 398 524 |
0 |
3 490 054 955 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
11 465 000 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 159 398 524 |
0 |
3 501 519 955 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 167 417 884 |
0 |
3 509 282 620 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
1 406 293 |
0 |
1 731 450 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
211 207 366 |
0 |
222 800 299 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes |
25 893 443 |
0 |
32 947 748 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes |
150 037 911 |
0 |
146 961 399 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes |
35 276 012 |
0 |
42 891 152 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések |
315 848 165 |
0 |
345 417 509 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
201 792 166 |
0 |
192 965 967 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes |
1 349 422 |
0 |
1 782 578 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes |
39 547 290 |
0 |
32 975 620 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes |
1 905 000 |
0 |
13 144 000 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes |
16 162 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
71 238 125 |
0 |
104 549 344 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
3 631 573 |
0 |
3 097 037 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes |
3 545 573 |
0 |
3 097 037 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes |
86 000 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
28 807 113 |
0 |
24 745 595 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 801 690 |
0 |
1 801 690 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
2 833 317 |
0 |
3 069 267 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
2 833 317 |
0 |
3 069 267 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
563 733 827 |
0 |
600 861 157 |
102 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
16 722 068 |
103 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 232 934 745 |
0 |
2 397 466 206 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően |
3 939 539 |
0 |
18 448 597 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 224 863 444 |
0 |
2 374 826 600 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
4 131 762 |
0 |
4 191 009 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
17 594 219 |
0 |
36 095 561 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
655 311 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően |
2 711 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
178 855 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
17 182 000 |
119 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
16 757 342 |
0 |
18 913 561 |
123 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
48 389 596 |
0 |
49 008 202 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően |
48 389 596 |
0 |
49 008 202 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
38 587 603 |
0 |
37 957 667 |
130 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
38 068 766 |
0 |
37 629 510 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
9 112 178 |
0 |
7 972 647 |
134 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
9 112 178 |
0 |
7 972 647 |
137 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes |
2 346 618 341 |
0 |
2 545 222 351 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
20 955 455 |
0 |
29 107 249 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
4 811 351 |
0 |
8 384 914 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
892 354 |
0 |
341 672 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
4 640 986 |
0 |
8 727 909 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
4 057 651 |
0 |
4 695 347 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró |
6 553 113 |
0 |
6 957 407 |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
4 402 000 |
0 |
4 402 000 |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre |
1 466 059 |
0 |
158 722 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
26 823 514 |
0 |
33 667 971 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 937 175 682 |
0 |
3 179 751 479 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen |
263 250 |
0 |
0 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható |
65 264 889 |
0 |
52 466 516 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen |
0 |
0 |
2 397 438 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható |
572 288 |
0 |
-132 152 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi |
66 100 427 |
0 |
54 731 802 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-39 992 227 |
0 |
-81 123 073 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó |
-39 992 227 |
0 |
-81 123 073 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
1 535 519 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
12 600 |
0 |
3 054 000 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
12 600 |
0 |
4 589 519 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
26 120 800 |
0 |
-21 801 752 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli |
59 109 255 |
0 |
33 962 229 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli |
32 182 655 |
0 |
28 382 969 |
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
91 291 910 |
0 |
62 345 198 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
27 980 197 813 |
0 |
27 937 108 984 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
31 054 487 855 |
0 |
31 054 487 855 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-1 484 465 626 |
0 |
-1 558 806 268 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 511 075 857 |
0 |
1 511 075 857 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 904 989 978 |
0 |
-7 272 598 796 |
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-367 608 818 |
0 |
-368 111 083 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
23 808 499 290 |
0 |
23 366 047 565 |
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
739 600 |
0 |
52 081 |
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
40 392 635 |
0 |
7 961 465 |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
189 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 381 992 |
0 |
47 000 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes |
42 514 227 |
0 |
8 060 546 |
210 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
211 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes |
37 087 349 |
0 |
63 942 710 |
213 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
87 058 027 |
0 |
130 592 448 |
223 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
87 058 027 |
0 |
130 592 448 |
228 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
231 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes |
124 145 376 |
0 |
194 535 158 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
428 995 658 |
0 |
478 215 966 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
120 000 |
0 |
194 540 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek |
7 611 581 |
0 |
10 014 812 |
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett |
49 997 363 |
0 |
65 214 081 |
241 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
486 724 602 |
0 |
553 639 399 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
653 384 205 |
0 |
756 235 103 |
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL |
0 |
0 |
0 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli |
2 248 382 359 |
0 |
2 495 176 539 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli |
522 120 432 |
0 |
541 889 976 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
747 811 527 |
0 |
777 759 801 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 518 314 318 |
0 |
3 814 826 316 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
27 980 197 813 |
0 |
27 937 108 984 |
12. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
6 212 671 734 |
0 |
5 316 055 342 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
701 454 205 |
0 |
614 336 657 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 505 058 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 915 630 997 |
0 |
5 930 391 999 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 285 748 045 |
0 |
8 159 031 413 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
417 107 524 |
0 |
391 560 232 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
196 577 857 |
0 |
151 542 236 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
334 205 095 |
0 |
539 097 850 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
9 233 638 521 |
0 |
9 241 231 731 |
13 |
10 Anyagköltség |
182 556 412 |
0 |
205 741 288 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 606 277 173 |
0 |
2 392 367 951 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
22 212 089 |
0 |
27 369 369 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 811 045 674 |
0 |
2 625 478 608 |
18 |
14 Bérköltség |
3 581 325 602 |
0 |
3 583 333 873 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
591 311 651 |
0 |
519 240 052 |
20 |
16 Bérjárulékok |
818 066 967 |
0 |
716 937 272 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
4 990 704 220 |
0 |
4 819 511 197 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
779 628 458 |
0 |
782 917 011 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
7 936 156 552 |
0 |
7 312 071 390 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-368 265 386 |
0 |
-368 354 476 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
372 835 |
0 |
304 933 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
10 220 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
372 835 |
0 |
315 153 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
-283 900 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
167 |
0 |
71 760 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
-283 733 |
0 |
71 760 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
656 568 |
0 |
243 393 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-367 608 818 |
0 |
-368 111 083 |
13. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési |
|
||||||||||||||
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. melléklet
|
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
|
Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
|
|
|
2. melléklet IV.d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési |
|
|
|
|
02 |
3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja |
4 123 966 |
4 112 844 |
0 |
11 122 |
03 |
3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és |
117 392 632 |
117 392 632 |
0 |
0 |
04 |
3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék |
9 793 480 |
9 793 480 |
0 |
0 |
|
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú |
|
|
|
|
06 |
13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás |
31 752 000 |
36 135 000 |
0 |
-4 383 000 |
07 |
23. cím Kiegészítő támogatás |
129 160 247 |
128 971 454 |
0 |
188 793 |
08 |
Mindösszesen (=01+05+06+07) |
318 510 295 |
322 693 380 |
0 |
-4 183 085 |
15. melléklet
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
NEMLEGES |
|||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
01 |
I.1. A települési önkormányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 439 687 400 |
0 |
0 |
0 |
02 |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 708 039 |
0 |
0 |
0 |
04 |
I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 |
61 290 280 |
-29 951 000 |
22 668 960 |
54 008 240 |
0 |
155 998 786 |
54 008 240 |
0 |
0 |
10 |
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 |
402 716 546 |
-254 079 181 |
161 230 042 |
308 327 407 |
-1 540 000 |
635 721 543 |
308 327 407 |
0 |
1 540 000 |
11 |
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 |
219 450 |
38 475 |
233 700 |
495 330 |
3 705 |
2 057 578 |
495 330 |
3 705 |
0 |
12 |
Összesen (=1+…+11) |
2 133 416 705 |
-264 946 558 |
151 733 380 |
2 086 673 692 |
66 470 165 |
10 402 231 119 |
2 086 673 692 |
68 010 165 |
1 540 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
01 |
I.1. A települési önkormányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 632 000 |
2 256 000 |
2 256 000 |
10 |
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 782 720 |
8 071 360 |
8 071 360 |
11 |
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Összesen (=1+…+11) |
31 752 000 |
36 135 000 |
36 135 000 |
0 |
0 |
0 |
123 389 717 |
123 200 924 |
123 200 924 |
17. melléklet
|
|
|
Bruttó érték (záró) |
|
|
Ért. csökk. (záró) |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. melléklet
|
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró |
161 835 441 |
32 186 511 291 |
1 472 316 044 |
0 |
45 777 745 |
0 |
33 866 440 521 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
3 306 504 |
0 |
0 |
0 |
112 526 573 |
0 |
115 833 077 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 478 806 |
0 |
140 478 806 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
100 987 483 |
63 499 037 |
0 |
0 |
0 |
164 486 520 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
54 589 |
0 |
934 823 |
0 |
0 |
0 |
989 412 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
32 578 763 |
103 415 972 |
74 308 598 |
0 |
0 |
0 |
210 303 333 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
35 939 856 |
204 403 455 |
138 742 458 |
0 |
253 005 379 |
0 |
632 091 148 |
09 |
Értékesítés |
0 |
20 436 258 |
6 490 189 |
0 |
0 |
0 |
26 926 447 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
18 238 297 |
8 559 343 |
42 041 188 |
0 |
0 |
0 |
68 838 828 |
11 |
Térítésmentes átadás |
54 589 |
0 |
0 |
0 |
249 767 |
0 |
304 356 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
32 578 763 |
43 802 815 |
74 308 206 |
0 |
238 577 395 |
0 |
389 267 179 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
50 871 649 |
72 798 416 |
122 839 583 |
0 |
238 827 162 |
0 |
485 336 810 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
146 903 648 |
32 318 116 330 |
1 488 218 919 |
0 |
59 955 962 |
0 |
34 013 194 859 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
129 039 404 |
11 016 772 672 |
1 126 671 089 |
0 |
0 |
0 |
12 272 483 165 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
13 006 442 |
664 695 420 |
109 621 582 |
0 |
0 |
0 |
787 323 444 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
17 372 299 |
11 791 688 |
51 623 353 |
0 |
0 |
0 |
80 787 340 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
124 673 547 |
11 669 676 404 |
1 184 669 318 |
0 |
0 |
0 |
12 979 019 269 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
5 343 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 343 462 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
5 343 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 343 462 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
124 673 547 |
11 669 676 404 |
1 184 669 318 |
0 |
0 |
0 |
12 979 019 269 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
22 230 101 |
20 648 439 926 |
303 549 601 |
0 |
59 955 962 |
0 |
21 034 175 590 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
96 922 490 |
291 214 133 |
972 218 370 |
0 |
0 |
0 |
1 360 354 993 |
19. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
21 320 899 |
3 371 668 |
27 613 583 |
2 084 058 |
1 525 126 |
1 522 433 |
817 660 |
316 724 |
1 751 317 |
822 693 |
8 832 482 |
69 978 643 |
64 927 965 |
21 067 630 982 |
21 202 537 590 |
||
I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 209 289 |
1 209 289 |
7 201 702 |
13 819 110 |
22 230 101 |
||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
1 209 289 |
1 209 289 |
7 201 702 |
3 266 817 |
11 677 808 |
|||||||||||||
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
0 |
10 552 293 |
10 552 293 |
|||||||||||||||
II. |
Tárgyi eszközök |
21 320 899 |
3 371 668 |
27 613 583 |
2 084 058 |
1 525 126 |
1 522 433 |
817 660 |
316 724 |
1 751 317 |
822 693 |
7 623 193 |
68 769 354 |
57 726 263 |
20 885 449 872 |
21 011 945 489 |
||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 019 229 150 |
10 019 229 150 |
|||
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
9 943 138 800 |
9 943 138 800 |
||||||||||||||
2. |
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
0 |
26 474 905 |
26 474 905 |
||||||||||||||
3. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||||||||||||||
4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
49 615 445 |
49 615 445 |
||||||||||||||
5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2. |
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|||||||||||||||
3. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||||||||||||||
4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
21 320 899 |
3 371 668 |
27 613 583 |
2 084 058 |
1 525 126 |
1 522 433 |
817 660 |
316 724 |
1 751 317 |
822 693 |
7 623 193 |
68 769 354 |
57 726 263 |
4 944 235 903 |
5 070 731 520 |
|||
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
4 793 187 136 |
4 793 187 136 |
||||||||||||||
2. |
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
21 320 899 |
3 371 668 |
27 372 066 |
2 084 058 |
1 525 126 |
1 522 433 |
817 660 |
316 724 |
1 751 317 |
822 693 |
7 623 193 |
68 527 837 |
57 726 263 |
141 458 767 |
267 712 867 |
||
3. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||||||||||||||
4. |
Beruházások, felújítások |
241 517 |
241 517 |
9 590 000 |
9 831 517 |
|||||||||||||
5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 921 984 819 |
5 921 984 819 |
|||
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
5 912 113 990 |
5 912 113 990 |
||||||||||||||
2. |
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
0 |
9 361 829 |
9 361 829 |
||||||||||||||
3. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||||||||||||||
4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
509 000 |
509 000 |
||||||||||||||
5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 362 000 |
168 362 000 |
||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Tartós részesedés |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|||||||||||||||
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Tartós részesedés |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|||||||||||||||
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Tartós részesedés |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|||||||||||||||
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 362 000 |
168 362 000 |
|||
1. |
Tartós részesedés |
0 |
168 362 000 |
168 362 000 |
||||||||||||||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|||||||||||||||
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 262 459 |
0 |
0 |
0 |
22 576 |
216 607 |
0 |
0 |
184 120 |
0 |
0 |
3 685 762 |
1 050 230 |
257 857 |
4 993 849 |
||
I. |
Készletek |
3 262 459 |
22 576 |
216 607 |
184 120 |
3 685 762 |
1 050 230 |
257 857 |
4 993 849 |
|||||||||
II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|||||||||||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
112 493 871 |
36 636 847 |
54 761 416 |
4 685 912 |
4 986 000 |
18 275 024 |
4 816 288 |
6 975 210 |
7 661 401 |
5 205 841 |
14 490 680 |
270 988 490 |
113 292 625 |
3 125 001 505 |
3 509 282 620 |
||
I. |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|||||||||||||||
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
2 281 490 |
540 600 |
204 975 |
134 795 |
251 265 |
140 390 |
280 170 |
267 850 |
375 850 |
230 285 |
55 525 |
4 763 195 |
1 023 680 |
1 975 790 |
7 762 665 |
||
III. |
Forintszámlák |
110 212 381 |
36 096 247 |
54 556 441 |
4 551 117 |
4 734 735 |
18 134 634 |
4 536 118 |
6 707 360 |
7 285 551 |
4 975 556 |
14 435 155 |
266 225 295 |
112 268 945 |
3 123 025 715 |
3 501 519 955 |
||
IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
21 320 899 |
3 371 668 |
27 613 583 |
2 084 058 |
1 525 126 |
1 522 433 |
817 660 |
316 724 |
1 751 317 |
822 693 |
8 832 482 |
69 978 643 |
64 927 965 |
21 067 630 982 |
21 202 537 590 |
||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 019 229 150 |
10 019 229 150 |
|||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
21 320 899 |
3 371 668 |
27 613 583 |
2 084 058 |
1 525 126 |
1 522 433 |
817 660 |
316 724 |
1 751 317 |
822 693 |
8 832 482 |
69 978 643 |
64 927 965 |
4 947 502 720 |
5 082 409 328 |
|||
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 899 112 |
6 100 899 112 |
|||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 262 459 |
0 |
0 |
0 |
22 576 |
216 607 |
0 |
0 |
184 120 |
0 |
0 |
3 685 762 |
1 050 230 |
257 857 |
4 993 849 |
||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
112 493 871 |
36 636 847 |
54 761 416 |
4 685 912 |
4 986 000 |
18 275 024 |
4 816 288 |
6 975 210 |
7 661 401 |
5 205 841 |
14 490 680 |
270 988 490 |
113 292 625 |
3 125 001 505 |
3 509 282 620 |
||
MINDÖSSZESEN |
137 077 229 |
40 008 515 |
82 374 999 |
6 769 970 |
6 533 702 |
20 014 064 |
5 633 948 |
7 291 934 |
9 596 838 |
6 028 534 |
23 323 162 |
344 652 895 |
179 270 820 |
24 192 890 344 |
24 716 814 059 |
|||
20. melléklet
|
Humán Szolgáltatások Intézménye |
Szociális Foglalkoztató |
Csili Művelődési |
Pesterzsébeti Múzeum |
Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda |
|
Lurkóház Óvoda |
Nyitnikék Óvoda |
Gyermek- mosoly Óvoda |
Kerekerdő |
GAMESZ |
Intézmények összesen |
Polgármesteri Hivatal |
|
Önkormányzat összesen |
"0"-ra leírt eszközök állománya |
165 434 984 |
51 571 927 |
86 157 499 |
9 969 685 |
16 504 201 |
22 757 472 |
14 959 781 |
22 877 573 |
22 755 815 |
10 668 553 |
56 073 686 |
479 731 176 |
325 031 509 |
555 592 308 |
1 360 354 993 |
Immateriális javak |
23 207 248 |
1 732 952 |
4 778 587 |
583 378 |
0 |
76 973 |
1 |
691 782 |
324 124 |
238 398 |
9 808 629 |
41 442 072 |
25 183 793 |
30 296 625 |
96 922 490 |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|||||||||||||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|||||||||||||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
23 207 248 |
1 732 952 |
4 778 587 |
583 378 |
0 |
76 973 |
1 |
691 782 |
324 124 |
238 398 |
9 808 629 |
41 442 072 |
25 183 793 |
2 000 000 |
68 625 865 |
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
0 |
28 296 625 |
28 296 625 |
||||||||||||
Tárgyi eszközök |
142 227 736 |
49 838 975 |
81 378 912 |
9 386 307 |
16 504 201 |
22 680 499 |
14 959 780 |
22 185 791 |
22 431 691 |
10 430 155 |
46 265 057 |
438 289 104 |
299 847 716 |
525 295 683 |
1 263 432 503 |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 888 532 |
217 888 532 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
217 888 532 |
217 888 532 |
||||||||||||
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|||||||||||||
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|||||||||||||
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|||||||||||||
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
142 227 736 |
49 838 975 |
81 378 912 |
9 386 307 |
16 504 201 |
22 680 499 |
14 959 780 |
22 185 791 |
22 431 691 |
10 430 155 |
46 265 057 |
438 289 104 |
299 847 716 |
237 419 436 |
975 556 256 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
15 536 150 |
15 536 150 |
||||||||||||
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
142 227 736 |
49 838 975 |
81 378 912 |
9 386 307 |
16 504 201 |
22 680 499 |
14 959 780 |
22 185 791 |
22 431 691 |
10 430 155 |
46 265 057 |
438 289 104 |
299 847 716 |
221 883 286 |
960 020 106 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 987 715 |
69 987 715 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
57 789 451 |
57 789 451 |
||||||||||||
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
0 |
12 198 264 |
12 198 264 |
||||||||||||
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|||||||||||||
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|||||||||||||
Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|||||||||||||
Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||
Üzleti vagyon (forgalomképes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|||||||||||||
Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||
EGYEBEK |
0 |
0 |
|||||||||||||
- "0-ra" leírt imm. javak eszközök állományából használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- "0-ra" leírt eszközök állományából használatban lévő kisértékű |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- használatban lévő készletek |
0 |
0 |
|||||||||||||
- 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
5 008 188 |
5 008 188 |
22 158 000 |
1 563 093 512 |
1 590 259 700 |
||||||||||
- 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||
- kulturális javak |
178 580 |
425 962 |
0 |
||||||||||||
- régészeti leletek |
0 |
0 |
21. melléklet
Sorsz. |
MEGNEVEZÉS |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. melléklet
|
|
|
2020. évi módosított előirányzat (Ft- ban) |
|
|
|
|
|
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
94 815 729 |
73 243 807 |
64 180 224 |
|||||
1. Központi költségvetési szervnek |
70 333 729 |
65 430 710 |
56 367 127 |
||||||
1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) |
57 407 800 |
53 536 574 |
44 472 991 |
Térfigyelő rendszer üzemeltetése |
Folyamatos |
2021.02.01 |
|||
1.2. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzódó |
7 925 929 |
4 535 085 |
4 535 085 |
Térfigyelő rendszer üzemeltetése |
Folyamatos |
2021.02.01 |
|||
1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
2021. Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás |
|||||
1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ |
359 051 |
Madarak és Fák napja című pályázaton történő részvétel |
2021.01.15 |
2021.01.13 |
|||||
1.5. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
Semmelweis napi jutalmazás egészségügyi dolgozók részére |
|||||
2. Központi kezelésű előirányzat |
|||||||||
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
- |
- |
- |
||||||
4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
- |
8 118 |
8 118 |
||||||
4.1. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság |
8 118 |
8 118 |
2019. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetése |
||||||
5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak |
- |
- |
- |
||||||
6. Elkülönített állami pénzalapoknak |
- |
- |
- |
||||||
7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
10 482 000 |
7 804 979 |
7 804 979 |
||||||
7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak) |
5 000 000 |
2 623 037 |
2 623 037 |
||||||
7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár |
300 000 |
- |
|||||||
7.3. Iparűzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete |
5 182 000 |
5 181 942 |
5 181 942 |
Működési támogatás |
2020.04.15 |
2020.04.15 |
|||
8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
- |
- |
|||||||
9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
14 000 000 |
- |
|||||||
9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
3 200 000 |
- |
|||||||
9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet |
3 200 000 |
- |
|||||||
9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat |
1 500 000 |
- |
|||||||
9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata |
1 500 000 |
- |
|||||||
9.8. Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat |
1 500 000 |
- |
|||||||
9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat |
3 100 000 |
- |
|||||||
10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek |
- |
||||||||
K511 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
199 600 000 |
154 577 690 |
154 577 690 |
6 310 |
||||
1. Egyházi jogi személyek |
15 200 000 |
3 340 000 |
3 340 000 |
||||||
- Egyházaknak (felosztandó) |
15 200 000 |
- |
- |
||||||
Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola |
- |
90 000 |
90 000 |
Madarak és Fák napja című pályázaton történő részvétel |
2021.01.15 |
2021.01.04 |
- |
||
Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet |
- |
250 000 |
250 000 |
Működési kiadások támogatása |
2021.03.31 |
2021.03.03 |
|||
Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség |
- |
250 000 |
250 000 |
Működési kiadások támogatása |
2021.03.31 |
2021.03.31 |
|||
Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség |
- |
250 000 |
250 000 |
Működési kiadások támogatása |
2021.03.31 |
2021.03.31 |
|||
Budapest Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia |
- |
250 000 |
250 000 |
Működési kiadások támogatása |
2021.03.31 |
2021.03.29 |
|||
Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség |
- |
250 000 |
250 000 |
Működési kiadások támogatása |
2021.03.31 |
2021.03.29 |
|||
Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség |
- |
450 000 |
450 000 |
Működési kiadások támogatása |
2021.03.31 |
2021.03.31 |
|||
Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia |
- |
250 000 |
250 000 |
Működési kiadások támogatása |
2021.03.31 |
2021.03.25 |
|||
Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség |
- |
250 000 |
250 000 |
Működési kiadások támogatása |
2021.03.31 |
2021.03.24 |
|||
Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia |
- |
450 000 |
450 000 |
Működési kiadások támogatása |
2021.03.31 |
2021.03.31 |
|||
Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia |
- |
250 000 |
250 000 |
Működési kiadások támogatása |
2021.03.31 |
2021.03.31 |
|||
Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség |
- |
100 000 |
100 000 |
Működési kiadások támogatása |
2021.03.31 |
2021.03.31 |
|||
Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet |
- |
250 000 |
250 000 |
Működési kiadások támogatása |
2021.03.31 |
2021.03.31 |
|||
2. Nonprofit gazdasági társaságok |
- |
- |
|||||||
3. Egyéb civil szervezetek |
32 900 000 |
21 943 690 |
943 690 |
6 310 |
|||||
Pesterzsébeti Polgárőrség |
1 000 000 |
- |
|
|
|
2020. évi módosított előirányzat (Ft- ban) |
|
|
|
|
|
|
ESMTK. Egyesület |
20 000 000 |
20 000 000 |
Teljesítés az egyéb vállalkozásnak átadott pénzeszköz soron |
||||||
Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány |
1 000 000 |
- |
|||||||
Pesterzsébeti Polgári Lővészegylet |
800 000 |
- |
|||||||
Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor" |
100 000 |
- |
|||||||
Civil szervezetek támogatása (felosztandó) |
8 000 000 |
- |
|||||||
Karate Hungary Sportegyesület |
500 000 |
- |
|||||||
Keresztény Advent Közösség |
1 000 000 |
1 000 000 |
Teljesítés az egyéb vállalkozásnak átadott pénzeszköz soron |
||||||
Radics Béla RB. Emléktársaság |
500 000 |
493 690 |
493 690 |
Az Emléktársaság szervezésében megvalósuló élőzenés rendezvények és egyéb programok költségeinek támogatása |
2020.12.31 |
2020.12.10 |
6 310 |
||
XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítvány |
- |
450 000 |
450 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.05.07 |
|||
4. Háztartások |
- |
554 000 |
234 000 |
||||||
Dr. V-N. V. |
- |
320 000 |
Teljesítés az egyéb vállalkozásnak átadott pénzeszköz soron |
||||||
F. M. |
- |
234 000 |
234 000 |
B.G. temetési költségeinek támogatása |
2020.12.15 |
2020.11.16 |
|||
5. Pénzügyi vállalkozások |
- |
- |
|||||||
6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
- |
- |
|||||||
7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
- |
- |
|||||||
8. Egyéb vállalkozásoknak |
146 500 000 |
128 740 000 |
150 060 000 |
||||||
ESMTK. Egyesület |
20 000 000 |
Az Egyesület szakosztályainak sport tevékenységével kapcsolatos kiadások támogatása |
2021.03.15 |
2021.02.24 |
|||||
Keresztény Advent Közösség |
1 000 000 |
Kapitánypusztai Nappali Melegedő működési költségeinek támogatása |
2021.02.28 |
2021.02.18 |
|||||
Dr. V-N. V. |
320 000 |
Háziorvosi praxis ellátáshoz közlekedési költségtérítés támogatása |
2021.01.15 |
2021.01.12 |
|||||
ESMTK LE.KFT. |
85 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
A labdarúgás sporttevékenységével kapcsolatos kiadások támogatása |
2021.03.15 |
2021.03.12 |
|||
Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Állandó ügyeleti tevékenység támogatása |
2021.03.15 |
2021.03.12 |
|||
Integrit-XX. Kft. |
59 000 000 |
59 000 000 |
59 000 000 |
||||||
BETA MED Bt |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.11.05 |
||||
Dr. Mityuk Antal |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.09.03 |
||||
Nanomed Bt |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.11.15 |
||||
Dr. Solymosi Zsuzsanna és Társa Egészségügyi és szolgáltató Kft |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.10.20 |
||||
Dr. Szegő Katalin Bt |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.09.30 |
||||
Martinkovicsné dr. Menczel Zsuzsanna |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.11.05 |
||||
Kiss Doktor Kft |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.11.23 |
||||
TOTAL-MED Bt |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.11.23 |
||||
MED-SAL Bt |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.11.09 |
||||
Dr. Rurik Imre |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.10.12 |
||||
Dr. Kiss Zsolt |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.05.15 |
||||
Dr. Lavicska Háziorvosi Bt |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.05.28 |
||||
LakiMed Kft |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.11.13 |
||||
Dr. Csukás Éva Háziorvosi Bt |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.11.11 |
||||
Dr. P & P Visitator Kft |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.11.15 |
||||
Dr. Székely Alice Bt |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.11.15 |
||||
CORPUS MEDICINA Kft |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.11.02 |
||||
QRS Humán Szolgáltató Bt |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.09.16 |
||||
Dr. Csaba Krisztina és Társa Bt |
100 000 |
100 000 |
A koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése |
2020.11.15 |
2020.11.05 |
||||
Pugilato Kft |
90 000 |
90 000 |
Az ökölvívó szakosztály által a 2020. augusztus hónapban megrendezendő edzőtáborozás kiadásainak támogatása |
2020.10.15 |
2020.10.15 |
||||
Tehetséges Fiatalok Kft |
250 000 |
250 000 |
Kosárlabda oktatással kapcsolatban felmerülő kiadások támogatása |
2021.02.15 |
2021.01.12 |
||||
9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
- |
- |
|||||||
10. Egyéb külföldinek |
- |
- |
|||||||
FELOSZTANDÓ |
5 000 000 |
- |
|||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
10 528 353 |
15 562 141 |
15 562 141 |
|||||
1. Központi költségvetési szervnek |
10 528 353 |
15 562 141 |
15 562 141 |
||||||
Szolgálati lakások elidegenítése |
92 479 |
60 513 |
60 513 |
|
|
|
2020. évi módosított előirányzat (Ft- ban) |
|
|
|
|
|
|
XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság |
4 000 000 |
- |
- |
||||||
Nemzeti Sportközpontok |
6 335 874 |
- |
- |
||||||
Külső-Pesti Tankerület (József Attila Ált. Isk.) |
100 000 |
- |
- |
||||||
Küső-Pesti Tankerületi Központ |
1 628 |
1 628 |
Madarak és Fák napja című pályázati támogatás visszafizetése |
||||||
|
|
|
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére ultrahang készülék és defibrillátor beszerzésére támogatás nyújtása a 247/2020.(XII.03.) BPXXPM határozat alapján |
||||||
2. Központi kezelésű előirányzat |
|||||||||
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai |
|||||||||
4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
|||||||||
5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak |
|||||||||
6. Elkülönített állami pénzalapoknak |
|||||||||
7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
|||||||||
8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
|||||||||
9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
|||||||||
10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek |
|||||||||
K88 |
Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak |
||||||||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
- |
- |
|||||
K89-01 |
1. Egyházi jogi személyek |
3 000 000 |
- |
- |
|||||
- Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközösség |
3 000 000 |
- |
- |
||||||
K89-03 |
2. Egyéb civil szervezetek |
||||||||
Átadott pénzeszközök összesen |
|||||||||
Működési célú támogatások összesen: |
294 415 729 |
227 821 497 |
218 757 914 |
6 310 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
13 528 353 |
15 562 141 |
15 562 141 |
||||||
Átadott pénzeszközök összesen |
307 944 082 |
243 383 638 |
234 320 055 |
6 310 |
23. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
|||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
2 210 304 548 |
0 |
0 |
2 210 304 548 |
2 468 390 260 |
3 649 858 |
0 |
2 472 040 118 |
2 468 390 260 |
3 649 858 |
0 |
2 472 040 118 |
100% |
100% |
100% |
||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 177 059 209 |
0 |
0 |
2 177 059 209 |
2 337 819 014 |
3 231 370 |
0 |
2 341 050 384 |
2 337 819 014 |
3 231 370 |
0 |
2 341 050 384 |
100% |
100% |
100% |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 123 966 |
0 |
0 |
4 123 966 |
4 123 966 |
0 |
0 |
4 123 966 |
100% |
100% |
|||
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja |
4 123 966 |
4 123 966 |
4 123 966 |
4 123 966 |
100% |
100% |
||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 194 845 200 |
1 194 845 200 |
1 285 638 623 |
0 |
0 |
1 285 638 623 |
1 285 638 623 |
0 |
0 |
1 285 638 623 |
100% |
100% |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 192 753 126 |
1 192 753 126 |
1 192 753 126 |
1 192 753 126 |
100% |
100% |
||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kiegészítő támogatása (305/2020. (VI. 30.) Kormány rendelet) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
955 317 505 |
0 |
0 |
955 317 505 |
1 007 099 253 |
0 |
0 |
1 007 099 253 |
1 007 099 253 |
0 |
0 |
1 007 099 253 |
100% |
100% |
|||
ebből: |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
517 091 369 |
517 091 369 |
517 091 369 |
517 091 369 |
100% |
100% |
|||||||||||
ebből: |
Szociális ágazati összevont pótlék |
117 392 632 |
117 392 632 |
117 392 632 |
117 392 632 |
100% |
100% |
|||||||||||
ebből: |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak kiegészítő támogatása (305/2020. (VI. 30.) Kormány rendelet) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
ebből: |
Bölcsődei kiegészítő támogatás (51/2020. (III. 20.) Kormány |
31 752 000 |
31 752 000 |
31 752 000 |
31 752 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
ebből: |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
310 359 032 |
310 359 032 |
310 359 032 |
310 359 032 |
100% |
100% |
|||||||||||
ebből: |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak kiegészítő támogatása (305/2020. (VI. 30.) Kormány rendelet) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
26 287 970 |
0 |
0 |
26 287 970 |
38 620 610 |
3 231 370 |
0 |
41 851 980 |
38 620 610 |
3 231 370 |
0 |
41 851 980 |
100% |
100% |
100% |
||
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása |
26 287 970 |
26 287 970 |
26 287 970 |
26 287 970 |
26 287 970 |
26 287 970 |
100% |
100% |
||||||||||
Kulturális illetmény pótlék |
6 562 110 |
3 231 370 |
9 793 480 |
6 562 110 |
3 231 370 |
9 793 480 |
100% |
100% |
100% |
|||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő |
5 770 530 |
5 770 530 |
5 770 530 |
5 770 530 |
100% |
100% |
||||||||||||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
608 534 |
0 |
0 |
608 534 |
2 336 562 |
0 |
0 |
2 336 562 |
2 336 562 |
0 |
0 |
2 336 562 |
100% |
100% |
|||
2018. évi pótlólagos központi támogatás |
608 534 |
608 534 |
608 534 |
608 534 |
608 534 |
608 534 |
100% |
100% |
||||||||||
2019. évi pótlólagos központi támogatás |
1 728 028 |
1 728 028 |
1 728 028 |
1 728 028 |
100% |
100% |
||||||||||||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
69 871 237 |
418 488 |
70 289 725 |
69 871 237 |
418 488 |
70 289 725 |
100% |
100% |
100% |
||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
33 245 339 |
0 |
0 |
33 245 339 |
60 700 009 |
0 |
0 |
60 700 009 |
60 700 009 |
0 |
0 |
60 700 009 |
100% |
100% |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
6 818 355 |
0 |
0 |
6 818 355 |
6 818 355 |
0 |
0 |
6 818 355 |
100% |
100% |
||||
"2019. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
1 902 200 |
1 902 200 |
1 902 200 |
1 902 200 |
100% |
100% |
|||||||||||
6 százalékos bérfejlesztés támogatása |
0 |
3 616 155 |
3 616 155 |
3 616 155 |
3 616 155 |
100% |
100% |
|||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
31 945 339 |
0 |
0 |
31 945 339 |
35 291 654 |
0 |
0 |
35 291 654 |
35 291 654 |
0 |
0 |
35 291 654 |
100% |
100% |
||||
Köztemetés bevétele |
8 000 000 |
8 000 000 |
12 340 450 |
12 340 450 |
12 340 450 |
12 340 450 |
100% |
100% |
||||||||||
TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása |
38 874 |
38 874 |
38 874 |
38 874 |
100% |
100% |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
100% |
100% |
||||
Állami Egészségügyi Ellátó Központ |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N |
177 686 140 |
0 |
0 |
177 686 140 |
227 533 104 |
0 |
0 |
227 533 104 |
77 533 104 |
0 |
0 |
77 533 104 |
34% |
34% |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
46 036 964 |
0 |
0 |
46 036 964 |
46 036 964 |
0 |
0 |
46 036 964 |
100% |
100% |
||||
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
45 820 964 |
45 820 964 |
45 820 964 |
45 820 964 |
100% |
100% |
||||||||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n |
177 686 140 |
0 |
0 |
177 686 140 |
181 496 140 |
0 |
0 |
181 496 140 |
31 496 140 |
0 |
0 |
31 496 140 |
17% |
17% |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
177 686 140 |
0 |
0 |
177 686 140 |
177 686 140 |
0 |
0 |
177 686 140 |
27 686 140 |
0 |
0 |
27 686 140 |
16% |
16% |
||||
TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
0% |
0% |
|||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
|||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
6 337 675 000 |
0 |
0 |
6 337 675 000 |
4 301 617 141 |
887 261 974 |
170 542 373 |
5 359 421 488 |
4 301 617 141 |
887 261 974 |
170 542 373 |
5 359 421 488 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
930 000 000 |
0 |
0 |
930 000 000 |
961 979 269 |
0 |
0 |
961 979 269 |
961 979 269 |
0 |
0 |
961 979 269 |
100% |
100% |
|||
Építményadó |
570 000 000 |
570 000 000 |
594 118 738 |
594 118 738 |
594 118 738 |
594 118 738 |
100% |
100% |
||||||||||
Telekadó |
360 000 000 |
360 000 000 |
367 860 531 |
367 860 531 |
367 860 531 |
367 860 531 |
100% |
100% |
||||||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 369 951 000 |
0 |
0 |
5 369 951 000 |
3 300 369 289 |
887 261 974 |
170 542 373 |
4 358 173 636 |
3 300 369 289 |
887 261 974 |
170 542 373 |
4 358 173 636 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Iparűzési adó |
5 213 557 000 |
5 213 557 000 |
3 289 430 954 |
887 261 974 |
170 542 373 |
4 347 235 301 |
3 289 430 954 |
887 261 974 |
170 542 373 |
4 347 235 301 |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||
Iparűzési adó 2019. évi költségéhez kapcsolódó bevétel |
5 182 000 |
5 182 000 |
5 122 016 |
5 122 016 |
5 122 016 |
5 122 016 |
100% |
100% |
||||||||||
Gépjárműadó |
150 000 000 |
150 000 000 |
4 996 269 |
4 996 269 |
4 996 269 |
4 996 269 |
100% |
100% |
||||||||||
Idegenforgalmi adó |
1 212 000 |
1 212 000 |
820 050 |
820 050 |
820 050 |
820 050 |
100% |
100% |
||||||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
37 724 000 |
0 |
0 |
37 724 000 |
39 268 583 |
0 |
0 |
39 268 583 |
39 268 583 |
0 |
0 |
39 268 583 |
100% |
100% |
|||
Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó) |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 287 751 |
7 287 751 |
7 287 751 |
7 287 751 |
100% |
100% |
||||||||||
Talajterhelési díj |
9 000 000 |
9 000 000 |
8 230 627 |
8 230 627 |
8 230 627 |
8 230 627 |
100% |
100% |
||||||||||
Útkezelői hozzájárulás |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 551 950 |
7 551 950 |
7 551 950 |
7 551 950 |
100% |
100% |
||||||||||
Késedelmi pótllék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó) |
10 724 000 |
10 724 000 |
12 304 802 |
12 304 802 |
12 304 802 |
12 304 802 |
100% |
100% |
||||||||||
Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó) |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 518 444 |
3 518 444 |
3 518 444 |
3 518 444 |
100% |
100% |
||||||||||
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési |
40 843 |
40 843 |
40 843 |
40 843 |
100% |
100% |
||||||||||||
Környezetvédelmi bírság |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
100% |
100% |
||||||||||||
Egyéb bírság |
296 666 |
296 666 |
296 666 |
296 666 |
100% |
100% |
||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
364 300 000 |
0 |
0 |
364 300 000 |
440 094 545 |
649 735 |
0 |
440 744 280 |
440 094 545 |
649 735 |
0 |
440 744 280 |
100% |
100% |
100% |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
273 000 000 |
0 |
0 |
273 000 000 |
348 663 061 |
204 868 |
0 |
348 867 929 |
348 663 061 |
204 868 |
0 |
348 867 929 |
100% |
100% |
100% |
||
Önk-i lakások lakbérbevétele |
80 000 000 |
80 000 000 |
115 012 758 |
115 012 758 |
115 012 758 |
115 012 758 |
100% |
100% |
||||||||||
Önk-i lakások és nem lakáscélú helyiség közüzemi díja |
13 000 000 |
13 000 000 |
12 066 746 |
12 066 746 |
12 066 746 |
12 066 746 |
100% |
100% |
||||||||||
Önk-i lakások közös költsége |
21 000 000 |
21 000 000 |
28 481 965 |
28 481 965 |
28 481 965 |
28 481 965 |
100% |
100% |
||||||||||
Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel |
110 000 000 |
110 000 000 |
140 584 904 |
87 500 |
140 672 404 |
140 584 904 |
87 500 |
140 672 404 |
100% |
100% |
100% |
|||||||
Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége |
13 000 000 |
13 000 000 |
12 984 777 |
12 984 777 |
12 984 777 |
12 984 777 |
100% |
100% |
||||||||||
Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel |
8 000 000 |
8 000 000 |
12 039 833 |
12 039 833 |
12 039 833 |
12 039 833 |
100% |
100% |
||||||||||
Közterület használatba vételi díj |
28 000 000 |
28 000 000 |
26 892 684 |
26 892 684 |
26 892 684 |
26 892 684 |
100% |
100% |
||||||||||
Pesterzsébet kártya |
117 368 |
117 368 |
117 368 |
117 368 |
100% |
100% |
||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
599 394 |
599 394 |
599 394 |
599 394 |
100% |
100% |
||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 104 710 |
12 104 710 |
12 104 710 |
12 104 710 |
100% |
100% |
|||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
1. Egyéb részesedés után kapott osztalék |
0 |
0 |
||||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
68 000 000 |
68 000 000 |
62 522 692 |
444 867 |
62 967 559 |
62 522 692 |
444 867 |
62 967 559 |
100% |
100% |
100% |
||||||
B408 |
Kamatbevételek |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
279 641 |
279 641 |
279 641 |
279 641 |
100% |
100% |
|||||||
Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről |
300 000 |
300 000 |
279 641 |
279 641 |
279 641 |
279 641 |
100% |
100% |
||||||||||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletel bevételei |
10 220 |
10 220 |
10 220 |
10 220 |
100% |
100% |
|||||||||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 983 323 |
1 983 323 |
1 983 323 |
1 983 323 |
100% |
100% |
|||||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
14 530 898 |
14 530 898 |
14 530 898 |
14 530 898 |
100% |
100% |
|||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
39 195 000 |
0 |
0 |
39 195 000 |
89 950 757 |
1 521 000 |
0 |
91 471 757 |
89 950 757 |
1 521 000 |
0 |
91 471 757 |
100% |
100% |
100% |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
39 195 000 |
0 |
0 |
39 195 000 |
88 605 257 |
0 |
0 |
88 605 257 |
88 605 257 |
0 |
0 |
88 605 257 |
100% |
100% |
|||
Önk-i lakások értékesítése |
39 195 000 |
39 195 000 |
67 005 257 |
67 005 257 |
67 005 257 |
67 005 257 |
100% |
100% |
||||||||||
Egyéb ingatlan értékesítése |
21 600 000 |
21 600 000 |
21 600 000 |
21 600 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
1 521 000 |
1 521 000 |
1 521 000 |
1 521 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Jégfelújító gép (elektromos és gázos-benzines) |
1 521 000 |
1 521 000 |
1 521 000 |
1 521 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
1 345 500 |
1 345 500 |
1 345 500 |
1 345 500 |
100% |
100% |
||||||||||
Dréher részvény |
1 345 500 |
1 345 500 |
1 345 500 |
1 345 500 |
100% |
100% |
||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 803 438 |
1 056 131 |
0 |
5 859 569 |
4 803 438 |
1 056 131 |
0 |
5 859 569 |
100% |
100% |
100% |
||
B61 |
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről |
1 987 978 |
1 987 978 |
1 987 978 |
1 987 978 |
100% |
100% |
|||||||||||
DHK-s követelések megtérülése |
1 987 978 |
1 987 978 |
1 987 978 |
1 987 978 |
100% |
100% |
||||||||||||
B64 |
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
439 256 |
439 256 |
0 |
439 256 |
439 256 |
100% |
100% |
||||||||||
Integrit XX. Kft. Pótbefizetés visszafizetése |
439 256 |
439 256 |
439 256 |
439 256 |
100% |
100% |
||||||||||||
B65 |
2. Egyéb működési célú átvett pénzközök ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 815 460 |
616 875 |
0 |
3 432 335 |
2 815 460 |
616 875 |
0 |
3 432 335 |
100% |
100% |
100% |
||
1. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől |
616 875 |
616 875 |
0 |
616 875 |
0 |
616 875 |
100% |
100% |
||||||||||
Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány |
0 |
616 875 |
616 875 |
616 875 |
616 875 |
100% |
100% |
|||||||||||
2. Egyéb működési célú átvett pénzközök Háztartásoktól |
2 015 460 |
2 015 460 |
2 015 460 |
2 015 460 |
100% |
100% |
||||||||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
Pro-Terminál Globál Hungary Kft |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
Citalex Bt |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
Silverserpens Eü-i és Szolg. Kft |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
5 000 000 |
19 445 000 |
0 |
24 445 000 |
5 000 000 |
3 604 588 |
0 |
8 604 588 |
100% |
19% |
35% |
||
B74 |
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
19 445 000 |
0 |
19 445 000 |
0 |
3 604 588 |
0 |
3 604 588 |
19% |
19% |
|||
Helyi támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 445 000 |
1 445 000 |
719 080 |
719 080 |
50% |
50% |
||||||||||
Dolgozóknak nyújtott kölcsön |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
2 885 508 |
2 885 508 |
16% |
16% |
||||||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
100% |
100% |
|||
Egyéb vállalkozásoktól |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100% |
100% |
||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 129 160 688 |
20 000 000 |
0 |
9 149 160 688 |
7 537 389 245 |
913 583 698 |
170 542 373 |
8 621 515 316 |
7 387 389 245 |
897 743 286 |
170 542 373 |
8 455 674 904 |
98% |
98% |
|||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
|||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 250 000 000 |
0 |
0 |
2 250 000 000 |
2 531 311 205 |
0 |
0 |
2 531 311 205 |
2 531 311 205 |
0 |
0 |
2 531 311 205 |
100% |
100% |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 250 000 000 |
0 |
0 |
2 250 000 000 |
2 531 311 205 |
0 |
0 |
2 531 311 205 |
2 531 311 205 |
0 |
0 |
2 531 311 205 |
100% |
100% |
|||
Belső finanszírozás |
2 250 000 000 |
0 |
0 |
2 250 000 000 |
2 400 606 517 |
0 |
0 |
2 400 606 517 |
2 400 606 517 |
0 |
0 |
2 400 606 517 |
100% |
100% |
||||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 240 |
0 |
0 |
112 240 |
112 240 |
0 |
0 |
112 240 |
100% |
100% |
|||
Kárpótlási jegy |
0 |
112 240 |
112 240 |
112 240 |
112 240 |
100% |
100% |
|||||||||||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
2 250 000 000 |
0 |
0 |
2 250 000 000 |
2 400 606 517 |
0 |
0 |
2 400 606 517 |
2 400 606 517 |
0 |
0 |
2 400 606 517 |
100% |
100% |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 250 000 000 |
0 |
0 |
2 250 000 000 |
2 400 606 517 |
0 |
0 |
2 400 606 517 |
2 400 606 517 |
0 |
0 |
2 400 606 517 |
100% |
100% |
|||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
1 774 299 651 |
1 774 299 651 |
1 924 906 168 |
1 924 906 168 |
1 924 906 168 |
1 924 906 168 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből: |
Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében (VEKOP-5.3.1-15-2016-00004) |
12 078 323 |
12 078 323 |
12 078 323 |
12 078 323 |
12 078 323 |
12 078 323 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
475 700 349 |
475 700 349 |
475 700 349 |
475 700 349 |
475 700 349 |
475 700 349 |
100% |
100% |
||||||||||
Külső finanszírozás |
0 |
130 592 448 |
0 |
0 |
130 592 448 |
130 592 448 |
0 |
0 |
130 592 448 |
100% |
100% |
|||||||
B814 |
ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei |
130 592 448 |
130 592 448 |
130 592 448 |
130 592 448 |
100% |
100% |
|||||||||||
Önkormányzat bevételei összesen: |
11 379 160 688 |
20 000 000 |
0 |
11 399 160 688 |
10 068 700 450 |
913 583 698 |
170 542 373 |
11 152 826 521 |
9 918 700 450 |
897 743 286 |
170 542 373 |
10 986 986 109 |
99% |
98% |
100% |
99% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
8 912 279 548 |
0 |
0 |
8 912 279 548 |
7 214 905 384 |
892 617 698 |
170 542 373 |
8 278 065 455 |
7 214 905 384 |
892 617 698 |
170 542 373 |
8 278 065 455 |
100% |
100% |
100% |
100% |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
216 881 140 |
20 000 000 |
0 |
236 881 140 |
322 483 861 |
20 966 000 |
0 |
343 449 861 |
172 483 861 |
5 125 588 |
0 |
177 609 449 |
53% |
52% |
||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
1 774 299 651 |
0 |
0 |
1 774 299 651 |
2 055 610 856 |
0 |
0 |
2 055 610 856 |
2 055 610 856 |
0 |
0 |
2 055 610 856 |
100% |
100% |
||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
475 700 349 |
0 |
0 |
475 700 349 |
475 700 349 |
0 |
0 |
475 700 349 |
475 700 349 |
0 |
0 |
475 700 349 |
100% |
100% |
||||
Működési bevételek mindösszesen: |
10 686 579 199 |
0 |
0 |
10 686 579 199 |
9 270 516 240 |
892 617 698 |
170 542 373 |
10 333 676 311 |
9 270 516 240 |
892 617 698 |
170 542 373 |
10 333 676 311 |
100% |
100% |
100% |
100% |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
692 581 489 |
20 000 000 |
0 |
712 581 489 |
798 184 210 |
20 966 000 |
0 |
819 150 210 |
648 184 210 |
5 125 588 |
0 |
653 309 798 |
81% |
80% |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
11 379 160 688 |
20 000 000 |
0 |
11 399 160 688 |
10 068 700 450 |
913 583 698 |
170 542 373 |
11 152 826 521 |
9 918 700 450 |
897 743 286 |
170 542 373 |
10 986 986 109 |
99% |
98% |
100% |
99% |
24. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
219 742 246 |
62 660 000 |
282 402 246 |
167 122 629 |
63 022 779 |
230 145 408 |
151 611 074 |
38 434 952 |
190 046 026 |
91% |
61% |
83% |
||||
|
VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
ebből: |
Külső-Pesti Tankerületi Iskolák karbantartása |
0 |
5 902 960 |
5 902 960 |
5 902 960 |
5 902 960 |
100% |
100% |
|||||||||
|
|
|
98 102 690 |
|
96 846 690 |
|
|||||||||||
|
KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Helyi támogatási kölcsön |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0% |
0% |
||||||||||
K89 |
|
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K911 |
Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K914 |
Központi támogatás megelőlegezése |
87 058 027 |
87 058 027 |
217 650 475 |
217 650 475 |
87 058 027 |
87 058 027 |
40% |
40% |
||||||||
K915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
6 548 983 490 |
173 183 310 |
8 250 000 |
6 730 416 800 |
5 953 712 066 |
186 743 668 |
221 019 888 |
6 361 475 622 |
5 484 225 020 |
255 339 896 |
170 542 373 |
5 910 107 289 |
92% |
137% |
77% |
93% |
1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás |
6 446 740 370 |
148 672 310 |
8 250 000 |
6 603 662 680 |
5 899 423 918 |
170 839 568 |
220 882 728 |
6 291 146 214 |
5 407 073 173 |
239 064 459 |
170 469 348 |
5 816 606 980 |
92% |
140% |
77% |
92% |
|
- Intézmények |
4 716 932 959 |
88 436 793 |
4 805 369 752 |
4 493 350 521 |
102 577 140 |
4 595 927 661 |
4 191 534 515 |
186 323 578 |
4 377 858 093 |
93% |
182% |
95% |
|||||
- Polgármesteri Hivatal |
1 729 807 411 |
60 235 517 |
8 250 000 |
1 798 292 928 |
1 406 073 397 |
68 262 428 |
220 882 728 |
1 695 218 553 |
1 215 538 658 |
52 740 881 |
170 469 348 |
1 438 748 887 |
86% |
77% |
77% |
85% |
|
2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás |
102 243 120 |
24 511 000 |
0 |
126 754 120 |
54 288 148 |
15 904 100 |
137 160 |
70 329 408 |
77 151 847 |
16 275 437 |
73 025 |
93 500 309 |
142% |
102% |
53% |
133% |
|
- Intézmények |
16 764 000 |
0 |
16 764 000 |
21 385 482 |
1 397 499 |
22 782 981 |
44 249 181 |
1 768 836 |
46 018 017 |
207% |
127% |
202% |
|||||
- Polgármesteri Hivatal |
85 479 120 |
24 511 000 |
109 990 120 |
32 902 666 |
14 506 601 |
137 160 |
47 546 427 |
32 902 666 |
14 506 601 |
73 025 |
47 482 292 |
100% |
100% |
53% |
100% |
||
Önkormányzat kiadásai összesen: |
10 230 359 601 |
1 160 451 087 |
8 350 000 |
11 399 160 688 |
9 981 952 791 |
949 753 842 |
221 119 888 |
11 152 826 521 |
7 316 416 628 |
897 764 346 |
170 542 373 |
8 384 723 347 |
73% |
95% |
77% |
75% |
|
Működési költségvetési kiadások összesen: |
2 318 356 084 |
818 711 253 |
100 000 |
3 137 167 337 |
3 256 823 586 |
632 852 134 |
100 000 |
3 889 775 720 |
1 586 032 583 |
530 266 410 |
0 |
2 116 298 993 |
49% |
84% |
54% |
||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
1 275 962 000 |
168 556 524 |
0 |
1 444 518 524 |
553 766 664 |
130 158 040 |
0 |
683 924 704 |
159 100 998 |
112 158 040 |
0 |
271 259 038 |
29% |
86% |
40% |
||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
6 533 798 397 |
148 672 310 |
8 250 000 |
6 690 720 707 |
6 117 074 393 |
170 839 568 |
220 882 728 |
6 508 796 689 |
5 494 131 200 |
239 064 459 |
170 469 348 |
5 903 665 007 |
90% |
140% |
77% |
91% |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
102 243 120 |
24 511 000 |
0 |
126 754 120 |
54 288 148 |
15 904 100 |
137 160 |
70 329 408 |
77 151 847 |
16 275 437 |
73 025 |
93 500 309 |
142% |
102% |
53% |
133% |
|
Működési kiadások mindösszesen: |
8 852 154 481 |
967 383 563 |
8 350 000 |
9 827 888 044 |
9 373 897 979 |
803 691 702 |
220 982 728 |
10 398 572 409 |
7 080 163 783 |
769 330 869 |
170 469 348 |
8 019 964 000 |
76% |
96% |
77% |
77% |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
1 378 205 120 |
193 067 524 |
0 |
1 571 272 644 |
608 054 812 |
146 062 140 |
137 160 |
754 254 112 |
236 252 845 |
128 433 477 |
73 025 |
364 759 347 |
39% |
88% |
53% |
48% |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
10 230 359 601 |
1 160 451 087 |
8 350 000 |
11 399 160 688 |
9 981 952 791 |
949 753 842 |
221 119 888 |
11 152 826 521 |
7 316 416 628 |
897 764 346 |
170 542 373 |
8 384 723 347 |
73% |
95% |
77% |
75% |
25. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Központi költségvetési szervnek |
7 925 929 |
62 407 800 |
- |
70 333 729 |
- |
65 430 710 |
- |
65 430 710 |
- |
56 367 127 |
- |
56 367 127 |
86% |
86% |
|||
1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) |
57 407 800 |
57 407 800 |
53 536 574 |
53 536 574 |
44 472 991 |
44 472 991 |
83% |
83% |
|||||||||
1.2. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzódó |
7 925 929 |
7 925 929 |
4 535 085 |
4 535 085 |
4 535 085 |
4 535 085 |
100% |
100% |
|||||||||
1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100% |
100% |
|||||||||
1.5. Külső-Pesti Tankerületi Központ |
359 051 |
359 051 |
359 051 |
359 051 |
100% |
100% |
|||||||||||
1.6. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
100% |
||||||||||
|
|||||||||||||||||
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|
|
|
||||||||||||||
4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
- |
8 118 |
- |
- |
8 118 |
8 118 |
8 118 |
100% |
100% |
||||||||
4.1. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság |
8 118 |
8 118 |
8 118 |
8 118 |
100% |
100% |
|||||||||||
5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak |
- |
- |
- |
||||||||||||||
6. Elkülönített állami pénzalapoknak |
- |
- |
- |
||||||||||||||
7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
10 182 000 |
300 000 |
- |
10 482 000 |
7 804 979 |
- |
- |
7 804 979 |
7 804 979 |
- |
- |
7 804 979 |
100% |
100% |
|||
7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak) |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 623 037 |
2 623 037 |
2 623 037 |
2 623 037 |
100% |
100% |
|||||||||
7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
- |
||||||||||||
7.3. Iparűzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete |
5 182 000 |
5 182 000 |
5 181 942 |
5 181 942 |
5 181 942 |
5 181 942 |
100% |
100% |
|||||||||
8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
3 200 000 |
3 200 000 |
- |
- |
|||||||||||||
9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet |
3 200 000 |
3 200 000 |
- |
- |
|||||||||||||
9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
|||||||||||||
9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
|||||||||||||
9.8. Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
|||||||||||||
9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat |
3 100 000 |
3 100 000 |
- |
- |
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
K511 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
- |
- |
- |
|||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
59 000 000 |
140 600 000 |
- |
199 600 000 |
61 350 000 |
93 227 690 |
- |
154 577 690 |
61 350 000 |
93 227 690 |
- |
154 577 690 |
100% |
100% |
100% |
|
1. Egyházi jogi személyek |
- |
15 200 000 |
- |
15 200 000 |
- |
3 340 000 |
- |
3 340 000 |
- |
3 340 000 |
- |
3 340 000 |
100% |
100% |
|||
- Egyházaknak (felosztandó) |
15 200 000 |
15 200 000 |
- |
- |
- |
||||||||||||
Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola |
- |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet |
- |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség |
- |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Budapest Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia |
- |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség |
- |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség |
- |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia |
- |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség |
- |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia |
- |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia |
- |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség |
- |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet |
- |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
||||||||||
2. Nonprofit gazdasági társaságok |
- |
- |
- |
||||||||||||||
3. Egyéb civil szervezetek |
- |
32 900 000 |
- |
32 900 000 |
450 000 |
21 493 690 |
- |
21 943 690 |
450 000 |
493 690 |
- |
943 690 |
2% |
4% |
|||
Pesterzsébeti Polgárőrség |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
ESMTK. Egyesület |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
0% |
0% |
|||||||||
Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Pesterzsébeti Polgári Lővészegylet |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor" |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Civil szervezetek támogatása (felosztandó) |
8 000 000 |
8 000 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Karate Hungary Sportegyesület |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Keresztény Advent Közösség |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0% |
0% |
|||||||||
Radics Béla RB. Emléktársaság |
500 000 |
500 000 |
- |
493 690 |
493 690 |
493 690 |
493 690 |
100% |
100% |
||||||||
XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítvány |
- |
450 000 |
- |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
100% |
100% |
|||||||||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
4. Háztartások |
- |
- |
- |
- |
- |
554 000 |
- |
554 000 |
- |
234 000 |
- |
234 000 |
42% |
42% |
|||
Dr. V-N. V. |
- |
320 000 |
320 000 |
- |
0% |
0% |
|||||||||||
F. M. |
- |
234 000 |
234 000 |
234 000 |
234 000 |
100% |
100% |
||||||||||
5. Pénzügyi vállalkozások |
- |
- |
- |
||||||||||||||
6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
- |
- |
- |
||||||||||||||
7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak |
|
|
|
||||||||||||||
8. Egyéb vállalkozásoknak |
59 000 000 |
87 500 000 |
- |
146 500 000 |
60 900 000 |
67 840 000 |
- |
128 740 000 |
60 900 000 |
89 160 000 |
- |
150 060 000 |
100% |
131% |
117% |
||
Dr. V-N. V. |
320 000 |
||||||||||||||||
ESMTK. Egyesület |
20 000 000 |
||||||||||||||||
Keresztény Advent Közösség |
1 000 000 |
||||||||||||||||
ESMTK LE.KFT. |
85 000 000 |
85 000 000 |
- |
65 000 000 |
65 000 000 |
- |
65 000 000 |
65 000 000 |
100% |
100% |
|||||||
Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet |
2 500 000 |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
100% |
100% |
|||||||
Integrit-XX. Kft. |
59 000 000 |
59 000 000 |
59 000 000 |
- |
59 000 000 |
59 000 000 |
- |
59 000 000 |
100% |
100% |
|||||||
BETA MED Bt |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Dr. Mityuk Antal |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Nanomed Bt |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Dr. Solymosi Zsuzsanna és Társa Egészségügyi és szolgáltató Kft |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Dr. Szegő Katalin Bt |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Martinkovicsné dr. Menczel Zsuzsanna |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Kiss Doktor Kft |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
TOTAL-MED Bt |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
MED-SAL Bt |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Dr. Rurik Imre |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Dr. Kiss Zsolt |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Dr. Lavicska Háziorvosi Bt |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
LakiMed Kft |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Dr. Csukás Éva Háziorvosi Bt |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Dr. P & P Visitator Kft |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Dr. Székely Alice Bt |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
CORPUS MEDICINA Kft |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
QRS Humán Szolgáltató Bt |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Dr. Csaba Krisztina és Társa Bt |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Pugilato Kft |
- |
90 000 |
90 000 |
- |
90 000 |
90 000 |
100% |
100% |
|||||||||
MEDIHINT Kft |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Tehetséges Fiatalok Kft |
- |
250 000 |
250 000 |
- |
250 000 |
250 000 |
100% |
100% |
|||||||||
9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
- |
- |
|||||||||||||||
10. Egyéb külföldinek |
- |
- |
|||||||||||||||
FELOSZTANDÓ |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Központi költségvetési szervnek |
92 479 |
10 435 874 |
- |
10 528 353 |
60 513 |
15 501 628 |
- |
15 562 141 |
60 513 |
15 501 628 |
- |
15 562 141 |
100% |
100% |
100% |
||
Szolgálati lakások elidegenítése |
92 479 |
92 479 |
60 513 |
- |
60 513 |
60 513 |
60 513 |
100% |
100% |
||||||||
XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság |
4 000 000 |
4 000 000 |
- |
- |
- |
||||||||||||
Nemzeti Sportközpontok |
6 335 874 |
6 335 874 |
- |
- |
- |
||||||||||||
Külső-Pesti Tankerület (József Attila Ált. Isk.) |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
||||||||||||
Küső-Pesti Tankerületi Központ |
- |
- |
1 628 |
1 628 |
1 628 |
1 628 |
100% |
100% |
|||||||||
Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet |
- |
15 500 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
100% |
100% |
||||||||||
2. Központi kezelésű előirányzat |
- |
- |
- |
||||||||||||||
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|
|
|
||||||||||||||
4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
- |
- |
- |
||||||||||||||
5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak |
- |
- |
- |
||||||||||||||
6. Elkülönített állami pénzalapoknak |
- |
- |
- |
||||||||||||||
7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
- |
- |
- |
||||||||||||||
8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
- |
- |
- |
||||||||||||||
10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
K88 |
Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak |
||||||||||||||||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
- |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
K89-01 |
1. Egyházi jogi személyek |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
- Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközösség |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
|||||||||||||
K89-03 |
2. Egyéb civil szervezetek |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Átadott pénzeszközök összesen |
|||||||||||||||||
Működési célú támogatások összesen: |
77 107 929 |
217 307 800 |
- |
294 415 729 |
69 163 097 |
158 658 400 |
- |
227 821 497 |
69 163 097 |
149 594 817 |
- |
218 757 914 |
100% |
94% |
96% |
||
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
92 479 |
13 435 874 |
- |
13 528 353 |
60 513 |
15 501 628 |
- |
15 562 141 |
60 513 |
15 501 628 |
- |
15 562 141 |
100% |
100% |
100% |
||
Átadott pénzeszközök összesen |
77 200 408 |
230 743 674 |
- |
307 944 082 |
69 223 610 |
174 160 028 |
- |
243 383 638 |
69 223 610 |
165 096 445 |
- |
234 320 055 |
100% |
95% |
96% |
||
26. melléklet
ROVAT |
|
2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
||||||
|
|
|
Állami (államigazgatá si) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Működési célú tartalék |
113 142 332 |
40 000 000 |
0 |
153 142 332 |
41 000 956 |
0 |
0 |
41 000 956 |
|
Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||
Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||||
Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||||
Oktatási és kulturális támogatási tartalék |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
||||||
Sport támogatási céltartalék |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
||||||
Központi támogatás visszafizetésére tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önrész |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||||
Nyári napközis tábor |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
||||||
Nyári gyermekétkeztetés |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||
Kitüntetések, díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||||
Környezetvédelmi alap |
58 222 316 |
58 222 316 |
40 720 280 |
40 720 280 |
|||||
Talajterhelési díj |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
|||||
Polgármesteri céltartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|||||
Intézményvezetők jutalmazása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||
Temetési segély (közalkalmazottaknak) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|||||
Intézmények működési tartaléka |
32 420 016 |
32 420 016 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja |
0 |
11 122 |
11 122 |
||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kulturális illetmény pótlék |
0 |
0 |
0 |
||||||
Koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka |
0 |
269 554 |
269 554 |
||||||
Felhalmozási célú tartalék |
312 748 184 |
110 120 650 |
0 |
422 868 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Külső-Pesti Tankerület Iskolák beruházási keret |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
||||||
|
|
|
|
||||||
Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem beruházási program Pályázati önrész |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
Bérlakás értékesítés számla egyenlege |
312 748 184 |
312 748 184 |
|||||||
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
|||||||||
Felújítási célú tartalék |
0 |
0 |
|||||||
Általános tartalék |
56 097 125 |
0 |
0 |
56 097 125 |
1 275 368 061 |
0 |
0 |
1 275 368 061 |
|
Önkormányzat |
56 097 125 |
56 097 125 |
1 275 368 061 |
1 275 368 061 |
|||||
Tartalékok összesen |
481 987 641 |
150 120 650 |
0 |
632 108 291 |
1 316 369 017 |
0 |
0 |
1 316 369 017 |
|
Tartalékok összesen |
|||||||||
Működési célú tartalék |
113 142 332 |
40 000 000 |
- |
153 142 332 |
41 000 956 |
0 |
- |
41 000 956 |
|
Felhalmozási célú tartalék |
312 748 184 |
110 120 650 |
- |
422 868 834 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
Tartalékok összesen: |
425 890 516 |
150 120 650 |
- |
576 011 166 |
41 000 956 |
0 |
- |
41 000 956 |
|
Általános tartalék |
56 097 125 |
0 |
0 |
56 097 125 |
1 275 368 061 |
0 |
0 |
1 275 368 061 |
|
Tartalékok mindösszesen: |
481 987 641 |
150 120 650 |
0 |
632 108 291 |
1 316 369 017 |
0 |
0 |
1 316 369 017 |
|
27. melléklet
|
2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1) |
|
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
|||||||
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14) |
|
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
|||||||
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18) |
|
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
|||||||
Települési gyógyszertámogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
|||||
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1) |
|
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
|||||||
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. § |
|
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
|||||||
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1) |
|
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
|||||||
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. § |
|
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
|||||||
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. § |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
100% |
100% |
|||||||
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. § |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
433 622 |
433 622 |
433 622 |
433 622 |
100% |
100% |
|||||||
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. § |
|
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
|||||||
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D § |
|
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
|||||||
Év végi egyszeri támogatás |
- |
- |
9 680 000 |
9 680 000 |
9 680 000 |
9 680 000 |
100% |
100% |
||||||||
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen |
50 990 000 |
55 400 000 |
- |
106 390 000 |
37 180 000 |
35 718 156 |
- |
72 898 156 |
37 180 000 |
35 718 156 |
- |
72 898 156 |
100% |
100% |
100% |
|
Köztemetés Szt. 48. § |
12 000 000 |
12 000 000 |
22 747 293 |
22 747 293 |
22 747 293 |
22 747 293 |
100% |
|||||||||
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) |
|
|
|
|||||||||||||
Karácsonyi ajándékcsomag 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 18. § (1) |
|
- |
11 000 000 |
- |
- |
- |
||||||||||
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen |
13 000 000 |
11 000 000 |
- |
24 000 000 |
22 747 293 |
- |
- |
22 747 293 |
22 747 293 |
- |
- |
22 747 293 |
100% |
100% |
||
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
63 990 000 |
66 400 000 |
- |
130 390 000 |
59 927 293 |
35 718 156 |
- |
95 645 449 |
59 927 293 |
35 718 156 |
- |
95 645 449 |
100% |
100% |
100% |
|
28. melléklet
|
|
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
|||||||||
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
259 589 |
259 589 |
54 589 |
54 589 |
21% |
21% |
||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
345 603 203 |
3 250 340 |
0 |
348 853 543 |
45 966 712 |
3 250 340 |
0 |
49 217 052 |
13% |
14% |
||
Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai: |
16 202 828 |
0 |
0 |
16 202 828 |
15 913 828 |
0 |
0 |
15 913 828 |
98% |
98% |
|||
Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése: |
0 |
0 |
|||||||||||
Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése |
1 677 500 |
1 677 500 |
1 388 500 |
1 388 500 |
83% |
83% |
|||||||
ebből: |
Aradi u. 23/b - lakás vízóra beépítés |
289 000 |
289 000 |
0 |
0% |
0% |
|||||||
ebből: |
Tátra tér B/4 IV. - lakás vízóra beépítés |
54 500 |
54 500 |
54 500 |
54 500 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Lajtha L. u. 1. fszt.3. - lakás mellékvízóra beépítése |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Barkó u. 8/B. fszt. 6. lakás - mellékvízóra beépítése |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Baross u. 40-42. fszt. 9. - lakás mellékmérő beépítése |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Mária u. 2. fszt. 6. - lakás mellékvízmérő beépítése |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Török Fl. u. 84. II/2-vízóra beépítése |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Török Fl. u. 62-64.V/32-lakás vízóra beépítés |
113 000 |
113 000 |
113 000 |
113 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Pázsítos stny 10.I/6-lakás-mérőóra beépítés |
77 000 |
77 000 |
77 000 |
77 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Rákóczi u.25. fszt.4-lakás mérőóra beépítés |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Kossuth L. u.59-helyiség-mérőóra beépítés |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Zrínyi u. 42. fszt.5-lakás-mérőóra beépítés |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Baross u. 25. fszt. 1. - lakás - mellékvízóra beépítése |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Hosszú u. 45. fsz. 1.sz. -lakás- mellékvízóra beépítés |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Hosszú u. 45. fsz. 2.sz. -lakás- mellékvízóra beépítés |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Hosszú u. 45. fsz. 3.sz. -lakás- mellékvízóra beépítés |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Hosszú u. 45. fsz. 4.sz. -lakás- mellékvízóra beépítés |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
János u. 51-53. 6. em. 41.sz -lakás- mellékvízóra beépítés |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Frangepán u. 110/B. fsz. 4-lakás- mellékvízóra beépítés |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Közműhelytelep u. 12 .1/8. sz. .sz. -lakás- mellékvízóra beépítés |
69 000 |
69 000 |
69 000 |
69 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Közműhely telepu. 2. - helyiség vízóra beépítés |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
100% |
100% |
||||||
Önkormányzati ingatlanok fűtéskorszerűsítése |
1 582 728 |
1 582 728 |
1 582 728 |
1 582 728 |
100% |
100% |
|||||||
ebből: |
Barkó u. 8/B. fsz. 10. sz. alatti ingatlanban az elektromos hálózat |
197 000 |
197 000 |
197 000 |
197 000 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Török Flóris u. 57. fszt. 3. lakás fűtés és gázvezeték szerelés tervek és műszaki átadások |
1 385 728 |
1 385 728 |
1 385 728 |
1 385 728 |
100% |
100% |
||||||
Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban |
1 042 600 |
1 042 600 |
1 042 600 |
1 042 600 |
100% |
100% |
|||||||
ebből: |
Nagysándor J. u. 26. fszt.6. - lakás vizes helyiség kialakítása |
1 042 600 |
1 042 600 |
1 042 600 |
1 042 600 |
100% |
100% |
||||||
Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben |
0 |
0 |
|||||||||||
Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra |
0 |
0 |
|||||||||||
Knézits u. 48. fűtéskorszerűsítés |
0 |
0 |
|||||||||||
Vörösmarty 107, lakások fűtésátalakítása, tetőcsere |
0 |
0 |
|||||||||||
Munkásház u. 1. helyíség közüzemi órák helyreállítása |
0 |
0 |
|||||||||||
Kossuth Lajos utca 49. "kivett iroda, udvar" ingatlan |
11 900 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
100% |
100% |
|||||||
Közterülettel kapcsolatos kiadások: |
11 947 124 |
0 |
0 |
11 947 124 |
5 307 124 |
0 |
0 |
5 307 124 |
44% |
44% |
|||
Kertészeti beruházások |
1 940 374 |
0 |
0 |
1 940 374 |
1 940 374 |
0 |
0 |
1 940 374 |
|||||
Játszószer kihelyezése közterületre |
0 |
0 |
|||||||||||
Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése |
435 300 |
435 300 |
435 300 |
435 300 |
100% |
100% |
|||||||
Triál hinták cseréje |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Ivókutak kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
100% |
100% |
|||||||
Zodony utcai kutyafuttatóban vízvételi hely (kerti csap) kialakítása |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
100% |
100% |
|||||||
Beruházások költségvetésének elkészítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Vadászkerítés Ónody park és Ady E. tér |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
|
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
|||||||||
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
Ábrahám G. u. 107-117 építése Előkötváll. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Növénykandelláberek telepítése Nagy Sándor József u. villamosok mellé |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Orsolya-Károly u. előtti előkertek zöldterület rendezése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Gubacs játszótér fészakhinta és láncos hinta telepítés Áthúzódó |
1 219 074 |
1 219 074 |
1 219 074 |
1 219 074 |
100% |
100% |
|||||||
Klapka tér zöld terület rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Juta dombjátszótér vízóra akna telepítés Áthúzódó |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Baross u. 62. épületben öntözőrendszer ellátáshoz locsolómérő kiépítése és |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
100% |
100% |
|||||||
Utakkal kapcsolatos beruházások |
10 006 750 |
0 |
0 |
10 006 750 |
3 366 750 |
0 |
0 |
3 366 750 |
34% |
34% |
|||
Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve és kialakítása (296/2018. (XII. 06.) Ök. Hat) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Alsó Vízisport utca rézsű-folyókarendszer kiépítése |
866 750 |
866 750 |
866 750 |
866 750 |
100% |
100% |
|||||||
Gubacs városrész (RSD - Helsinki út - Csepeli átjáró - Közműhelytelep utca által határolt terület) csapadékvíz elvezetési koncepció, kiviteli tervek készítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése |
|
|
|
|
|
|
|||||||
Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, tüzivíz, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését |
|
|
|
|
|
||||||||
Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások: |
8 435 760 |
0 |
0 |
8 435 760 |
8 435 760 |
0 |
0 |
8 435 760 |
100% |
100% |
|||
POHI hűtő-fűtő rendszerének tervezése Áthúzódó |
6 975 000 |
6 975 000 |
6 975 000 |
6 975 000 |
100% |
100% |
|||||||
Játszószerek kihelyezése intézményekbe |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Óvodai udvar bontása, árnyékolók telepítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Intézményi beruházások |
833 560 |
833 560 |
833 560 |
833 560 |
100% |
100% |
|||||||
ebből: |
Nyitnikék Óvodában homokozókeret kialakítási munkái |
443 560 |
443 560 |
443 560 |
443 560 |
100% |
100% |
||||||
ebből: |
Kossuth Bölcsőde főzőkonyha fejlesztésének tervezése |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
100% |
100% |
||||||
Ady E. bölcsőde árnyékoló telepítés |
506 400 |
506 400 |
506 400 |
506 400 |
100% |
100% |
|||||||
Vas Gereben Rendelőintézet kazáncsere |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Jókai Mór HSZI kazáncsere |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
POHI kisterem és aula felülvilágítók tervezése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Bölcsődék zöldség előkészítőben légbeszívó szelepek beépítése |
120 800 |
120 800 |
120 800 |
120 800 |
100% |
100% |
|||||||
Beruházások tervezése |
|||||||||||||
Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása |
0 |
3 250 340 |
0 |
3 250 340 |
0 |
3 250 340 |
0 |
||||||
Zrínyi Miklós Ált. Isk. folyosó "grafitti mentes" lábazat képzés |
3 250 340 |
3 250 340 |
3 250 340 |
||||||||||
Pályázatok |
309 017 491 |
0 |
0 |
309 017 491 |
16 310 000 |
0 |
0 |
16 310 000 |
5% |
5% |
|||
TÉR_KÖZ pályázat Dunaparti sétány elnyert támogatás |
118 110 236 |
118 110 236 |
6 034 700 |
6 034 700 |
5% |
5% |
|||||||
|
165 746 631 |
165 746 631 |
10 275 300 |
10 275 300 |
6% |
6% |
|||||||
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
25 160 624 |
25 160 624 |
|||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
3 906 900 |
0 |
0 |
3 906 900 |
3 906 900 |
0 |
0 |
3 906 900 |
100% |
100% |
||
Kamerarendszer bővítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Mobilkamerák telepítése |
906 900 |
906 900 |
906 900 |
906 900 |
100% |
100% |
|||||||
KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás |
|
|
|
|
|
|
|||||||
GiroLock kártyaolvasó |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 248 642 |
548 567 |
0 |
11 797 209 |
329 767 |
548 567 |
0 |
878 334 |
3% |
7% |
||
Egészségügyi Fejlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
"Újjászületés" I-II szimbolikus térkompozíciók (áthúzódó) |
0 |
502 520 |
502 520 |
502 520 |
502 520 |
100% |
100% |
||||||
Bútorok beszerzése BRFK részére |
249 767 |
0 |
249 767 |
249 767 |
249 767 |
100% |
100% |
||||||
Állványos fertőtlenítő |
80 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100% |
100% |
||||||
Talajlazító gép (Civil Házba) |
0 |
36 212 |
36 212 |
36 212 |
36 212 |
100% |
100% |
||||||
Taviszivattyú szett (Civil Házba) |
0 |
9 835 |
9 835 |
9 835 |
9 835 |
100% |
100% |
||||||
Pályázatok |
10 918 875 |
0 |
0 |
10 918 875 |
0 |
||||||||
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
10 918 875 |
10 918 875 |
0 |
0% |
0% |
||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
100% |
100% |
||
Integrit XX. Kft törzstőke biztosítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
100% |
100% |
|||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
94 247 213 |
890 025 |
0 |
95 137 238 |
10 341 913 |
890 025 |
0 |
11 231 938 |
11% |
12% |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
94 247 213 |
890 025 |
0 |
95 137 238 |
10 341 913 |
890 025 |
0 |
11 231 938 |
11% |
12% |
||
Külső-Pesti Tankerületi Iskolák beruházása |
0 |
877 592 |
877 592 |
877 592 |
877 592 |
100% |
100% |
||||||
ebből |
Pályázatok |
87 192 820 |
0 |
0 |
87 192 820 |
5 213 700 |
0 |
0 |
5 213 700 |
6% |
6% |
||
TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunaparti sétány kialakítása |
31 889 764 |
31 889 764 |
1 629 369 |
1 629 369 |
5% |
5% |
|||||||
TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunaparti sétány kialakítása önrész (163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat. ) |
44 751 591 |
44 751 591 |
2 774 331 |
2 774 331 |
6% |
6% |
|||||||
KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás |
|
|
|
|
|||||||||
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
9 741 465 |
9 741 465 |
0 |
0% |
0% |
||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
465 265 547 |
4 688 932 |
0 |
469 954 479 |
70 599 881 |
4 688 932 |
0 |
75 288 813 |
15% |
100% |
16% |
|
29. melléklet
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatá si) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatá si) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatá si) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatá si) feladat |
|
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
173 795 300 |
0 |
0 |
173 795 300 |
69 638 271 |
70 840 535 |
0 |
140 478 806 |
69 638 271 |
70 840 535 |
0 |
140 478 806 |
100% |
100% |
||
Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai: |
46 500 000 |
0 |
0 |
46 500 000 |
3 087 750 |
0 |
0 |
3 087 750 |
3 087 750 |
0 |
0 |
3 087 750 |
100% |
100% |
|||
Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Lakások felújítása |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
2 964 750 |
0 |
0 |
2 964 750 |
2 964 750 |
0 |
0 |
2 964 750 |
100% |
100% |
|||
ebből |
Bp. XX. ker. Török Fl. u. 26. II/17 - lakás felújítása |
1 985 050 |
1 985 050 |
1 985 050 |
1 985 050 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből |
Bp. XX. Ker. Lajtha L. u. 1. fszt. 3. - lakás |
979 700 |
979 700 |
979 700 |
979 700 |
100% |
100% |
||||||||||
ebből |
Bp. XX. Ker. Baross u. 40-42. fszt. 9. |
||||||||||||||||
Nem lakás célú helyiségek felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
100% |
100% |
|||||||||
ebből: |
Bp. XX. Ker. Baross u. 40-42. fszt. 9. - Helyiség |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
100% |
100% |
||||||||||
Szent Imre herceg u. 51. fsz.1. nyílászáró csere |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Kossuth L. 34-36. II. 24. bejárati ajtó csere |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Honvéd u. 7. 6-7 összenyitás, tető felújítás |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||||||||||
Honvéd u. 7. 1-2 összenyitás, tető felújítás |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||||||||||||||
Vécsey u. 16. teljes tető felújítás |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||||||||||||
Közterülettel kapcsolatos kiadások: |
20 678 300 |
0 |
0 |
20 678 300 |
15 678 300 |
0 |
0 |
15 678 300 |
15 678 300 |
0 |
0 |
15 678 300 |
100% |
100% |
|||
közterületi játszószerek felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Vizisport u. 12-18. csónakház kabinsorok felújítása Áthúzódó |
15 678 300 |
15 678 300 |
15 678 300 |
15 678 300 |
15 678 300 |
15 678 300 |
100% |
100% |
|||||||||
Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások: |
106 617 000 |
0 |
0 |
106 617 000 |
50 872 221 |
0 |
0 |
50 872 221 |
50 872 221 |
0 |
0 |
50 872 221 |
100% |
100% |
|||
Intézményi játszószerek felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Intézményi udvarok felújítása: |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Gézangúz Óvoda Vackor tagóvoda kerítés felújítás |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Lajtha utca SZSZK. (hagyaték) |
5 617 000 |
5 617 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Vörösmarty Óvoda világításkorszerűsítés |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Kalmár I. Óvoda világításkorszerűsítés és állmennyezet csere |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Ady Endre bölcsőde világításkorszerűsítés és |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
János u. Óvoda világításkorszerűsítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
100% |
100% |
|||||||||
Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Virág Benedek SZSZK világosításkorszerűsítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Köztársaság u. Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők felújítása |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Kossuth L. Óvoda udvari játékok felújítása, teraszok |
8 000 000 |
8 000 000 |
927 280 |
927 280 |
927 280 |
927 280 |
100% |
100% |
|||||||||
Kossuth L. Óvoda-Bölcsőde kerítés felújítás |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ady E. 84/A tetőfelújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ady E. 150. sportpálya vendéglő tetőépítés és |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
POHI Lakáscsoport átalakítása |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Vas Gereben Rendelőintézet kazáncsere |
2 914 000 |
2 914 000 |
2 914 000 |
2 914 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
Jókai Mór HSZI kazáncsere |
3 957 000 |
3 957 000 |
3 957 000 |
3 957 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
Bíró M. u. Óvoda tető szigetelés felújítása |
29 895 931 |
29 895 931 |
29 895 931 |
29 895 931 |
100% |
100% |
|||||||||||
Vörösmarty u. 89-91. Óvoda-Bölcsőde kazánház tető |
4 993 010 |
4 993 010 |
4 993 010 |
4 993 010 |
100% |
100% |
|||||||||||
Ady Endre u. 150. Sporttelepen levő lelátó és kapcsolódó épületrészek tetőfelújítás |
6 285 000 |
6 285 000 |
6 285 000 |
6 285 000 |
100% |
100% |
|||||||||||
Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Zrínyi Miklós Ált. Isk. kazáncseréjének és a kapcsolódó fűtés |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ady Endre u. 98. Ált. Isk. nyílászárók cseréje, lapos tető |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 840 535 |
0 |
70 840 535 |
0 |
70 840 535 |
0 |
70 840 535 |
100% |
100% |
|||
Zrínyi Miklós Ált. Isk. kazáncseréjének és a kapcsolódó fűtés |
40 013 300 |
40 013 300 |
40 013 300 |
40 013 300 |
100% |
100% |
|||||||||||
Ady Endre u. 98. Ált. Isk. nyílászárók cseréje, lapos tető |
19 488 710 |
19 488 710 |
19 488 710 |
19 488 710 |
100% |
100% |
|||||||||||
József Attila Ált. Isk. (József Attila u. 25-27.) elektromos hálózat felújítása |
2 654 575 |
2 654 575 |
2 654 575 |
2 654 575 |
100% |
100% |
|||||||||||
Hajós Alfréd Ált. Isk. lapos tető csapadékvíz elleni szigetelés |
8 683 950 |
8 683 950 |
8 683 950 |
8 683 950 |
100% |
100% |
|||||||||||
Pályázatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb gépek berendezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
46 924 731 |
0 |
0 |
46 924 731 |
18 802 333 |
19 126 945 |
0 |
37 929 278 |
18 802 334 |
19 126 944 |
0 |
37 929 278 |
100% |
100% |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
46 924 731 |
46 924 731 |
18 802 333 |
19 126 945 |
0 |
37 929 278 |
18 802 334 |
19 126 944 |
0 |
37 929 278 |
100% |
100% |
100% |
||||
ebből: |
Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása |
0 |
16 782 278 |
16 782 278 |
19 126 944 |
19 126 944 |
114% |
114% |
|||||||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
220 720 031 |
0 |
0 |
220 720 031 |
88 440 604 |
89 967 480 |
0 |
178 408 084 |
88 440 605 |
89 967 479 |
0 |
178 408 084 |
100% |
100% |
|||
30. melléklet
Sorszám |
Jogcím megnevezése |
Engedmény tervezett |
Ténylegesen adott |
összege Ft-ban |
engedmény |
||
összege Ft-ban |
|||
1. |
Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének |
||
méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz |
||
nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény |
55 500 000 |
54 946 282 |
mentesség összege |
|||
- telekadó |
53 300 000 |
53 478 038 |
|
- építményadó |
2 000 000 |
1 468 244 |
|
- gépjárműadó |
200 000 |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
||
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
99 665 700 |
149 333 400 |
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének |
||
összege |
|||
Mindösszesen: |
155 165 700 |
204 279 682 |
31. melléklet
Átvevő megnevezése |
Megnevezés |
Bruttó |
Écs |
Nettó |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
XX. kerületi |
Újonnan beszerzett elhelyezési eszközök és bútorok téritésmentes átadása |
249 767 |
0 |
249 767 |
2 |
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal |
Vagyoni értékű jogok (informatikai szoftverek) technikai átadása |
54 589 |
0 |
54 589 |
3 |
XX. Kerületi Nyitnikék Óvoda |
65/2020 (X.19) PB sz. határozat alapján az eszközök átvezetése a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda nyilvántartásába |
795 020 |
795 020 |
0 |
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
0 |
||||
Önkormányzati modulból térítésmentesen és átszervezés miatt átadott eszközök mindösszesen: |
1 099 376 |
795 020 |
304 356 |
||
32. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
48 129 908 |
48 129 908 |
48 129 908 |
48 129 908 |
100% |
100% |
|||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
|||||||||||||||
1.1. 2019. évi Európai Parlamenti képviselők választása normatíva |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|||||||||||||
1.2. 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi képviselők választása normativa |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|||||||||||||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől |
48 129 908 |
48 129 908 |
48 129 908 |
48 129 908 |
|||||||||||||
2.1. 2021. évi népszámlálás - Központi forrás |
48 129 908 |
48 129 908 |
48 129 908 |
48 129 908 |
|||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
751 800 |
300 003 |
1 051 803 |
751 800 |
300 003 |
1 051 803 |
100% |
100% |
100% |
||||||
B36 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
1 800 |
66 000 |
67 800 |
1 800 |
66 000 |
67 800 |
100% |
100% |
100% |
|||||||
B36 |
Építésügyi bírságok |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
#ZÉRÓOSZTÓ |
||||||||||||
B36 |
Egyéb bírságok |
750 000 |
234 003 |
984 003 |
750 000 |
234 003 |
984 003 |
100% |
100% |
100% |
|||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
1 930 057 |
494 346 |
2 420 000 |
4 844 403 |
1 930 056 |
494 347 |
2 420 000 |
4 844 403 |
100% |
100% |
100% |
100% |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 400 000 |
3 400 000 |
389 246 |
1 905 508 |
2 294 754 |
389 246 |
1 905 508 |
2 294 754 |
100% |
100% |
100% |
|||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
89 321 |
89 321 |
89 321 |
89 321 |
100% |
100% |
||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
945 000 |
945 000 |
24 535 |
105 100 |
514 492 |
644 127 |
24 535 |
105 100 |
514 492 |
644 127 |
100% |
100% |
100% |
100% |
||
B4082 |
Kamatbevételek |
4 526 |
4 526 |
4 526 |
4 526 |
100% |
100% |
||||||||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
383 623 |
383 623 |
383 623 |
383 623 |
100% |
100% |
||||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 428 052 |
1 428 052 |
1 428 051 |
1 |
1 428 052 |
100% |
########### |
#ZÉRÓOSZTÓ |
100% |
|||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
138 560 |
138 560 |
138 560 |
138 560 |
100% |
100% |
||||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartástól |
138 560 |
138 560 |
138 560 |
138 560 |
100% |
100% |
||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
50 950 325 |
494 346 |
2 720 003 |
54 164 674 |
50 950 324 |
494 347 |
2 720 003 |
54 164 674 |
100% |
100% |
100% |
100% |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 845 286 531 |
84 746 517 |
8 250 000 |
1 938 283 048 |
1 481 668 380 |
83 865 821 |
221 019 888 |
1 786 554 089 |
1 291 133 641 |
68 344 274 |
170 542 373 |
1 530 020 288 |
87% |
81% |
77% |
86% |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 845 286 531 |
84 746 517 |
8 250 000 |
1 938 283 048 |
1 481 668 380 |
83 865 821 |
221 019 888 |
1 786 554 089 |
1 291 133 641 |
68 344 274 |
170 542 373 |
1 530 020 288 |
87% |
81% |
77% |
86% |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
30 000 000 |
0 |
0 |
30 000 000 |
42 692 317 |
1 096 792 |
0 |
43 789 109 |
42 692 317 |
1 096 792 |
0 |
43 789 109 |
100% |
100% |
||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
30 000 000 |
0 |
0 |
30 000 000 |
42 692 317 |
1 096 792 |
0 |
43 789 109 |
42 692 317 |
1 096 792 |
0 |
43 789 109 |
100% |
100% |
||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
28 609 875 |
28 609 875 |
41 302 192 |
1 096 792 |
42 398 984 |
41 302 192 |
1 096 792 |
42 398 984 |
100% |
100% |
|||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
1 390 125 |
1 390 125 |
1 390 125 |
1 390 125 |
1 390 125 |
1 390 125 |
|||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
1 815 286 531 |
84 746 517 |
8 250 000 |
1 908 283 048 |
1 438 976 063 |
82 769 029 |
221 019 888 |
1 742 764 980 |
1 248 441 324 |
67 247 482 |
170 542 373 |
1 486 231 179 |
87% |
81% |
77% |
85% |
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
1 729 807 411 |
60 235 517 |
8 250 000 |
1 798 292 928 |
1 406 073 397 |
68 262 428 |
220 882 728 |
1 695 218 553 |
1 215 538 658 |
52 740 881 |
170 469 348 |
1 438 748 887 |
86% |
77% |
77% |
85% |
|
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
85 479 120 |
24 511 000 |
109 990 120 |
32 902 666 |
14 506 601 |
137 160 |
47 546 427 |
32 902 666 |
14 506 601 |
73 025 |
47 482 292 |
100% |
53% |
100% |
|||
Polgármester i Hivatal bevételei összesen: |
1 849 731 531 |
84 746 517 |
8 250 000 |
1 942 728 048 |
1 532 618 705 |
84 360 167 |
223 739 891 |
1 840 718 763 |
1 342 083 965 |
68 838 621 |
173 262 376 |
1 584 184 962 |
88% |
82% |
77% |
86% |
|
Működési költségvetési bevételek összesen: |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
50 950 325 |
494 346 |
2 720 003 |
54 164 674 |
50 950 324 |
494 347 |
2 720 003 |
54 164 674 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
1 758 417 286 |
60 235 517 |
8 250 000 |
1 826 902 803 |
1 447 375 589 |
69 359 220 |
220 882 728 |
1 737 617 537 |
1 256 840 850 |
53 837 673 |
170 469 348 |
1 481 147 871 |
87% |
78% |
77% |
85% |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
86 869 245 |
24 511 000 |
0 |
111 380 245 |
34 292 791 |
14 506 601 |
137 160 |
48 936 552 |
34 292 791 |
14 506 601 |
73 025 |
48 872 417 |
100% |
53% |
100% |
||
Működési bevételek mindösszesen: |
1 762 862 286 |
60 235 517 |
8 250 000 |
1 831 347 803 |
1 498 325 914 |
69 853 566 |
223 602 731 |
1 791 782 211 |
1 307 791 174 |
54 332 020 |
173 189 351 |
1 535 312 545 |
87% |
78% |
77% |
86% |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
86 869 245 |
24 511 000 |
0 |
111 380 245 |
34 292 791 |
14 506 601 |
137 160 |
48 936 552 |
34 292 791 |
14 506 601 |
73 025 |
48 872 417 |
100% |
53% |
100% |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 849 731 531 |
84 746 517 |
8 250 000 |
1 942 728 048 |
1 532 618 705 |
84 360 167 |
223 739 891 |
1 840 718 763 |
1 342 083 965 |
68 838 621 |
173 262 376 |
1 584 184 962 |
88% |
82% |
77% |
86% |
33. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
|
|
Állami (államigazg.) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
1 137 594 974 |
11 840 000 |
1 149 434 974 |
922 010 389 |
15 556 030 |
181 922 536 |
1 119 488 955 |
776 984 080 |
12 121 022 |
144 277 534 |
933 382 636 |
84% |
78% |
79% |
83% |
|
ebből: 2021. évi népszámlálás központi forrás |
40 631 955 |
40 631 955 |
0 |
0% |
0% |
||||||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS |
225 780 551 |
5 142 525 |
230 923 076 |
185 917 381 |
4 501 353 |
33 283 381 |
223 702 115 |
143 835 454 |
3 160 344 |
26 448 726 |
173 444 524 |
77% |
70% |
79% |
78% |
|
ebből: 2021. évi népszámlálás központi forrás |
6 297 953 |
6 297 953 |
0 |
0% |
0% |
||||||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
398 487 785 |
43 252 992 |
8 250 500 |
449 991 277 |
389 417 827 |
49 796 184 |
8 396 814 |
447 610 825 |
267 644 694 |
39 050 654 |
2 463 091 |
309 158 439 |
69% |
78% |
29% |
69% |
ebből: Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások |
6 526 571 |
6 526 571 |
6 407 759 |
6 407 759 |
98% |
98% |
|||||||||||
ebből: 2021. évi népszámlálás központi forrás |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0% |
0% |
||||||||||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
998 476 |
0 |
0 |
998 476 |
980 316 |
0 |
0 |
980 316 |
980 316 |
0 |
0 |
980 316 |
100% |
100% |
||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
998 476 |
0 |
0 |
998 476 |
980 316 |
0 |
0 |
980 316 |
980 316 |
0 |
0 |
980 316 |
100% |
100% |
||
1. Kártérítések |
998 476 |
0 |
998 476 |
980 316 |
0 |
980 316 |
980 316 |
980 316 |
100% |
100% |
|||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
81 789 245 |
24 511 000 |
106 300 245 |
34 292 791 |
14 506 601 |
137 160 |
48 936 552 |
34 292 791 |
14 506 601 |
73 025 |
48 872 417 |
100% |
53% |
100% |
||
ebből: Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások |
11 357 678 |
11 357 678 |
11 520 031 |
||||||||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 849 731 031 |
84 746 517 |
8 250 500 |
1 942 728 048 |
1 532 618 704 |
84 360 168 |
223 739 891 |
1 840 718 763 |
1 223 737 335 |
68 838 621 |
173 262 376 |
1 465 838 332 |
80% |
82% |
77% |
80% |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
1 849 731 031 |
84 746 517 |
8 250 500 |
1 942 728 048 |
1 532 618 704 |
84 360 168 |
223 739 891 |
1 840 718 763 |
1 223 737 335 |
68 838 621 |
173 262 376 |
1 465 838 332 |
80% |
82% |
77% |
80% |
|
Működési költségvetési kiadások összesen: |
1 762 861 786 |
60 235 517 |
8 250 500 |
1 831 347 803 |
1 498 325 913 |
69 853 567 |
223 602 731 |
1 791 782 211 |
1 189 444 544 |
54 332 020 |
173 189 351 |
1 416 965 915 |
79% |
78% |
77% |
79% |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
86 869 245 |
24 511 000 |
0 |
111 380 245 |
34 292 791 |
14 506 601 |
137 160 |
48 936 552 |
34 292 791 |
14 506 601 |
73 025 |
48 872 417 |
100% |
53% |
100% |
||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen: |
1 762 861 786 |
60 235 517 |
8 250 500 |
1 831 347 803 |
1 498 325 913 |
69 853 567 |
223 602 731 |
1 791 782 211 |
1 189 444 544 |
54 332 020 |
173 189 351 |
1 416 965 915 |
79% |
78% |
77% |
79% |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
86 869 245 |
24 511 000 |
0 |
111 380 245 |
34 292 791 |
14 506 601 |
137 160 |
48 936 552 |
34 292 791 |
14 506 601 |
73 025 |
48 872 417 |
100% |
53% |
100% |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 849 731 031 |
84 746 517 |
8 250 500 |
1 942 728 048 |
1 532 618 704 |
84 360 168 |
223 739 891 |
1 840 718 763 |
1 223 737 335 |
68 838 621 |
173 262 376 |
1 465 838 332 |
80% |
82% |
77% |
80% |
|
34. melléklet
|
2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. |
200 000 |
200 000 |
NEMLEGES |
- |
- |
|||||||||||
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42) |
12 000 000 |
12 000 000 |
- |
- |
||||||||||||
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42) áthúzódó |
442 000 |
442 000 |
- |
- |
||||||||||||
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen |
- |
- |
12 442 000 |
12 442 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen |
- |
- |
12 642 000 |
12 642 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
35. melléklet
|
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI |
2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
||
|
|
5 636 660 |
0 |
0 |
5 636 660 |
1 824 610 |
0 |
0 |
1 824 610 |
1 824 610 |
0 |
0 |
1 824 610 |
100% |
100% |
||
|
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
136 660 |
|
136 660 |
|
136 660 |
|
100% |
100% |
|||||||||
|
5 000 000 |
|
1 687 950 |
|
1 687 950 |
|
100% |
100% |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
- Koronavírus kiadásai: számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése |
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
|||||||||
- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés) |
|
|
|
|
|
|
|
|
100% |
||||||||
- Nyomtató beszerzés (áthúzódó) |
|
|
|
|
|
|
100% |
100% |
|||||||||
- Számítógép beszerzés (áthúzódó) |
|
|
|
|
|
|
100% |
||||||||||
- Igló u. 6. számítógépes hálózat kiépítése |
|
|
|
|
|
||||||||||||
- Központi 10Gb gerinc hálózat kialakítása |
|
|
|
|
|
||||||||||||
- Archiváló kazetta autoloader beszerzése |
|
|
|
|
|
|
100% |
||||||||||
- Fortigate tűzfal rendszer eszközeinek cseréje nagyobb teljesítményűre |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
11 700 000 |
19 300 000 |
0 |
31 000 000 |
9 686 278 |
11 422 520 |
50 500 |
21 159 298 |
9 686 278 |
11 422 520 |
0 |
21 108 798 |
100% |
0% |
100% |
|
|
|
3 500 000 |
|
400 000 |
|
400 000 |
|||||||||||
- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
|
4 000 000 |
|
|
1 855 502 |
|
1 805 002 |
100% |
97% |
||||||||
- Polgármesteri Hivatal belső udvar fedett dohányzó beszerzése (pavilon) |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- kisértékű bútorok beszerzése |
|
4 200 000 |
|
3 518 223 |
|
3 518 223 |
100% |
||||||||||
- Hivatali főépület tűzvédelmi rendszer |
|
4 000 000 |
|
0 |
0 |
||||||||||||
- Személygépkocsi beszerzése |
|
14 500 000 |
|
|
11 422 520 |
|
11 422 520 |
||||||||||
- Koronavírus kiadásai: személygépkocsi beszerzése |
0 |
|
3 295 276 |
|
3 295 276 |
100% |
|||||||||||
- Koronavírus kiadásai: kéz- és felületfertőtlenítő display |
0 |
|
614 250 |
|
614 250 |
100% |
100% |
||||||||||
- Koronavírus kiadásai: ózongenerátor beszerzés |
|
53 527 |
|
53 527 |
100% |
100% |
|||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100% |
53% |
100% |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
81 789 245 |
24 511 000 |
0 |
106 300 245 |
34 292 791 |
14 506 601 |
137 160 |
48 936 552 |
34 292 791 |
14 506 601 |
73 025 |
48 872 417 |
100% |
53% |
100% |
||
36. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
2020. évi teljesítés (Ft-ban) |
Teljesítés % |
||||||||||||
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazgatási) feladat |
|
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Adatmentő szerver és mentő szoftver korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- egyéb gépek berendezések |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- bútorok |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
5 080 000 |
0 |
0 |
5 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. melléklet
Átvevő megnevezése |
Megnevezés |
Bruttó |
Écs |
Nettó |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
|
|||
2 |
0 |
0 |
|||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
0 |
||||
Polgármesteri Hivatal modulból térítésmentesen és átszervezés miatt átadott eszközök mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
||
38. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
283 821 101 |
16 038 400 |
0 |
299 859 501 |
370 486 598 |
20 519 800 |
0 |
391 006 398 |
360 325 698 |
30 680 700 |
0 |
391 006 398 |
97% |
150% |
100% |
|
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
307 965 584 |
110 676 105 |
0 |
418 641 689 |
219 512 449 |
110 676 105 |
0 |
330 188 554 |
280 411 965 |
25 504 717 |
0 |
305 916 682 |
128% |
23% |
93% |
|
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 600 |
0 |
0 |
165 600 |
165 600 |
0 |
0 |
165 600 |
100% |
100% |
||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 205 000 |
0 |
0 |
1 205 000 |
1 205 000 |
0 |
0 |
1 205 000 |
100% |
100% |
||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 226 000 |
0 |
0 |
1 226 000 |
1 226 000 |
0 |
0 |
1 226 000 |
||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
591 786 685 |
126 714 505 |
0 |
718 501 190 |
592 595 647 |
131 195 905 |
0 |
723 791 552 |
643 334 263 |
56 185 417 |
0 |
699 519 680 |
109% |
43% |
97% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
4 915 961 549 |
91 738 845 |
0 |
5 007 700 394 |
4 774 412 483 |
107 695 179 |
0 |
4 882 107 662 |
4 495 460 176 |
191 812 954 |
0 |
4 687 273 130 |
94% |
178% |
96% |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 915 961 549 |
91 738 845 |
0 |
5 007 700 394 |
4 774 412 483 |
107 695 179 |
0 |
4 882 107 662 |
4 495 460 176 |
191 812 954 |
0 |
4 687 273 130 |
94% |
178% |
96% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
182 264 590 |
3 302 052 |
0 |
185 566 642 |
259 676 480 |
3 720 540 |
0 |
263 397 020 |
259 676 480 |
3 720 540 |
0 |
263 397 020 |
100% |
100% |
100% |
|
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
161 664 165 |
3 302 052 |
0 |
164 966 217 |
227 601 696 |
3 489 950 |
0 |
231 091 646 |
227 601 696 |
3 489 950 |
0 |
231 091 646 |
100% |
100% |
100% |
||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
20 600 425 |
0 |
0 |
20 600 425 |
32 074 784 |
230 590 |
0 |
32 305 374 |
32 074 784 |
230 590 |
0 |
32 305 374 |
100% |
100% |
100% |
||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
4 733 696 959 |
88 436 793 |
0 |
4 822 133 752 |
4 514 736 003 |
103 974 639 |
0 |
4 618 710 642 |
4 235 783 696 |
188 092 414 |
0 |
4 423 876 110 |
94% |
181% |
96% |
|
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
4 716 932 959 |
88 436 793 |
0 |
4 805 369 752 |
4 493 350 521 |
102 577 140 |
0 |
4 595 927 661 |
4 191 534 515 |
186 323 578 |
0 |
4 377 858 093 |
93% |
182% |
95% |
||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
16 764 000 |
0 |
0 |
16 764 000 |
21 385 482 |
1 397 499 |
0 |
22 782 981 |
44 249 181 |
1 768 836 |
0 |
46 018 017 |
207% |
127% |
202% |
||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
5 507 748 234 |
218 453 350 |
0 |
5 726 201 584 |
5 367 008 130 |
238 891 084 |
0 |
5 605 899 214 |
5 138 794 439 |
247 998 371 |
0 |
5 386 792 810 |
96% |
104% |
96% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
591 786 685 |
126 714 505 |
0 |
718 501 190 |
591 204 047 |
131 195 905 |
0 |
722 399 952 |
641 942 663 |
56 185 417 |
0 |
698 128 080 |
109% |
43% |
97% |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 391 600 |
0 |
0 |
1 391 600 |
1 391 600 |
0 |
0 |
1 391 600 |
100% |
100% |
|||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
4 878 597 124 |
91 738 845 |
0 |
4 970 335 969 |
4 720 952 217 |
106 067 090 |
0 |
4 827 019 307 |
4 419 136 211 |
189 813 528 |
0 |
4 608 949 739 |
94% |
179% |
95% |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
37 364 425 |
0 |
0 |
37 364 425 |
53 460 266 |
1 628 089 |
0 |
55 088 355 |
76 323 965 |
1 999 426 |
0 |
78 323 391 |
143% |
123% |
142% |
||
Működési bevételek mindösszesen: |
5 470 383 809 |
218 453 350 |
0 |
5 688 837 159 |
5 312 156 264 |
237 262 995 |
0 |
5 549 419 259 |
5 061 078 874 |
245 998 945 |
0 |
5 307 077 819 |
95% |
104% |
96% |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
37 364 425 |
0 |
0 |
37 364 425 |
54 851 866 |
1 628 089 |
0 |
56 479 955 |
77 715 565 |
1 999 426 |
0 |
79 714 991 |
142% |
123% |
141% |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
5 507 748 234 |
218 453 350 |
0 |
5 726 201 584 |
5 367 008 130 |
238 891 084 |
0 |
5 605 899 214 |
5 138 794 439 |
247 998 371 |
0 |
5 386 792 810 |
96% |
104% |
96% |
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
3 033 713 418 |
122 689 991 |
0 |
3 156 403 409 |
3 046 583 528 |
131 553 730 |
0 |
3 178 137 258 |
2 839 856 531 |
125 860 532 |
0 |
2 965 717 063 |
93% |
96% |
93% |
|
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS |
584 411 635 |
9 708 251 |
0 |
594 119 886 |
582 724 966 |
11 240 690 |
0 |
593 965 656 |
498 291 251 |
20 391 459 |
0 |
518 682 710 |
86% |
181% |
87% |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
1 851 728 756 |
86 055 108 |
0 |
1 937 783 864 |
1 615 006 653 |
94 280 677 |
0 |
1 709 287 330 |
1 484 572 327 |
41 037 931 |
0 |
1 525 610 258 |
92% |
44% |
89% |
|
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
530 000 |
0 |
0 |
530 000 |
530 000 |
0 |
0 |
530 000 |
409 193 |
0 |
0 |
409 193 |
77% |
77% |
||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 981 237 |
418 488 |
0 |
70 399 725 |
69 981 237 |
418 488 |
0 |
70 399 725 |
100% |
100% |
100% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
37 364 425 |
0 |
0 |
37 364 425 |
52 181 746 |
1 397 499 |
0 |
53 579 245 |
29 975 328 |
309 776 |
0 |
30 285 104 |
57% |
22% |
57% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 507 748 234 |
218 453 350 |
0 |
5 726 201 584 |
5 367 008 130 |
238 891 084 |
0 |
5 605 899 214 |
4 923 085 867 |
188 018 186 |
0 |
5 111 104 053 |
92% |
79% |
91% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
5 507 748 234 |
218 453 350 |
0 |
5 726 201 584 |
5 367 008 130 |
238 891 084 |
0 |
5 605 899 214 |
4 923 085 867 |
188 018 186 |
0 |
5 111 104 053 |
92% |
79% |
91% |
||
Működési költségvetési kiadások összesen: |
5 470 383 809 |
218 453 350 |
0 |
5 688 837 159 |
5 314 826 384 |
237 493 585 |
0 |
5 552 319 969 |
4 893 110 539 |
187 708 410 |
0 |
5 080 818 949 |
92% |
79% |
92% |
||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
37 364 425 |
0 |
0 |
37 364 425 |
52 181 746 |
1 397 499 |
0 |
53 579 245 |
29 975 328 |
309 776 |
0 |
30 285 104 |
57% |
22% |
57% |
||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen: |
5 470 383 809 |
218 453 350 |
0 |
5 688 837 159 |
5 314 826 384 |
237 493 585 |
0 |
5 552 319 969 |
4 893 110 539 |
187 708 410 |
0 |
5 080 818 949 |
92% |
79% |
92% |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
37 364 425 |
0 |
0 |
37 364 425 |
52 181 746 |
1 397 499 |
0 |
53 579 245 |
29 975 328 |
309 776 |
0 |
30 285 104 |
57% |
22% |
57% |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
5 507 748 234 |
218 453 350 |
0 |
5 726 201 584 |
5 367 008 130 |
238 891 084 |
0 |
5 605 899 214 |
4 923 085 867 |
188 018 186 |
0 |
5 111 104 053 |
92% |
79% |
91% |
39. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
|
|||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
243 284 800 |
16 038 400 |
259 323 200 |
329 487 200 |
20 519 800 |
350 007 000 |
319 326 300 |
30 680 700 |
350 007 000 |
97% |
150% |
100% |
||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
46 646 307 |
66 779 983 |
113 426 290 |
48 873 665 |
66 779 983 |
115 653 648 |
103 419 706 |
12 233 942 |
115 653 648 |
212% |
18% |
100% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
1 226 000 |
1 226 000 |
1 226 000 |
1 226 000 |
|||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
289 931 107 |
82 818 383 |
0 |
372 749 490 |
379 586 865 |
87 299 783 |
0 |
466 886 648 |
423 972 006 |
42 914 642 |
0 |
466 886 648 |
112% |
49% |
100% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 600 727 091 |
9 504 110 |
0 |
1 610 231 201 |
1 691 343 360 |
9 504 110 |
0 |
1 700 847 470 |
1 546 218 305 |
90 977 238 |
0 |
1 637 195 543 |
91% |
957% |
96% |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 600 727 091 |
9 504 110 |
0 |
1 610 231 201 |
1 691 343 360 |
9 504 110 |
0 |
1 700 847 470 |
1 546 218 305 |
90 977 238 |
0 |
1 637 195 543 |
91% |
957% |
96% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 217 506 |
0 |
0 |
52 217 506 |
100 386 198 |
0 |
0 |
100 386 198 |
100 386 198 |
0 |
0 |
100 386 198 |
100% |
100% |
||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
47 027 819 |
47 027 819 |
94 658 827 |
94 658 827 |
94 658 827 |
94 658 827 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
5 189 687 |
5 189 687 |
5 727 371 |
5 727 371 |
5 727 371 |
5 727 371 |
100% |
100% |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
1 548 509 585 |
9 504 110 |
0 |
1 558 013 695 |
1 590 957 162 |
9 504 110 |
0 |
1 600 461 272 |
1 445 832 107 |
90 977 238 |
0 |
1 536 809 345 |
91% |
957% |
96% |
|
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
1 548 509 585 |
9 504 110 |
1 558 013 695 |
1 587 417 110 |
9 504 110 |
1 596 921 220 |
1 436 672 014 |
90 935 449 |
1 527 607 463 |
91% |
957% |
96% |
|||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
0 |
3 540 052 |
3 540 052 |
9 160 093 |
41 789 |
9 201 882 |
259% |
260% |
|||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
1 890 658 198 |
92 322 493 |
- |
1 982 980 691 |
2 070 930 225 |
96 803 893 |
- |
2 167 734 118 |
1 970 190 311 |
133 891 880 |
- |
2 104 082 191 |
95% |
138% |
97% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
289 931 107 |
82 818 383 |
0 |
372 749 490 |
378 360 865 |
87 299 783 |
0 |
465 660 648 |
422 746 006 |
42 914 642 |
0 |
465 660 648 |
112% |
49% |
100% |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 226 000 |
0 |
0 |
1 226 000 |
1 226 000 |
0 |
0 |
1 226 000 |
100% |
100% |
|||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
1 595 537 404 |
9 504 110 |
0 |
1 605 041 514 |
1 682 075 937 |
9 504 110 |
0 |
1 691 580 047 |
1 531 330 841 |
90 935 449 |
0 |
1 622 266 290 |
91% |
957% |
96% |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
5 189 687 |
0 |
0 |
5 189 687 |
9 267 423 |
0 |
0 |
9 267 423 |
14 887 464 |
41 789 |
0 |
14 929 253 |
161% |
161% |
|||
Működési bevételek mindösszesen: |
1 885 468 511 |
92 322 493 |
0 |
1 977 791 004 |
2 060 436 802 |
96 803 893 |
0 |
2 157 240 695 |
1 954 076 847 |
133 850 091 |
0 |
2 087 926 938 |
95% |
138% |
97% |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
5 189 687 |
0 |
0 |
5 189 687 |
10 493 423 |
0 |
0 |
10 493 423 |
16 113 464 |
41789 |
0 |
16 155 253 |
154% |
154% |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 890 658 198 |
92 322 493 |
0 |
1 982 980 691 |
2 070 930 225 |
96 803 893 |
0 |
2 167 734 118 |
1 970 190 311 |
133 891 880 |
0 |
2 104 082 191 |
95% |
138% |
97% |
||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
|
|||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
1 204 324 380 |
69 487 880 |
1 273 812 260 |
1 320 436 323 |
69 487 880 |
1 389 924 203 |
1 226 631 513 |
66 698 792 |
1 293 330 305 |
93% |
96% |
93% |
||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS |
229 743 665 |
229 743 665 |
248 721 808 |
248 721 808 |
204 365 207 |
10 611 296 |
214 976 503 |
82% |
86% |
|||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
450 870 466 |
22 834 613 |
473 705 079 |
443 117 663 |
27 316 013 |
470 433 676 |
414 778 794 |
13 776 865 |
428 555 659 |
94% |
50% |
91% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
409 193 |
409 193 |
77% |
77% |
||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
48 168 692 |
48 168 692 |
48 168 692 |
48 168 692 |
100% |
100% |
|||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
5 189 687 |
5 189 687 |
9 955 739 |
9 955 739 |
8 640 189 |
41 789 |
8 681 978 |
87% |
87% |
|||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 890 658 198 |
92 322 493 |
0 |
1 982 980 691 |
2 070 930 225 |
96 803 893 |
0 |
2 167 734 118 |
1 902 993 588 |
91 128 742 |
0 |
1 994 122 330 |
92% |
94% |
92% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
1 890 658 198 |
92 322 493 |
- |
1 982 980 691 |
2 070 930 225 |
96 803 893 |
- |
2 167 734 118 |
1 902 993 588 |
91 128 742 |
- |
1 994 122 330 |
92% |
94% |
92% |
||
Működési költségvetési kiadások összesen: |
1 885 468 511 |
92 322 493 |
0 |
1 977 791 004 |
2 060 974 486 |
96 803 893 |
0 |
2 157 778 379 |
1 894 353 399 |
91 086 953 |
0 |
1 985 440 352 |
92% |
94% |
92% |
||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
5 189 687 |
0 |
0 |
5 189 687 |
9 955 739 |
0 |
0 |
9 955 739 |
8 640 189 |
41 789 |
0 |
8 681 978 |
87% |
87% |
|||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen: |
1 885 468 511 |
92 322 493 |
0 |
1 977 791 004 |
2 060 974 486 |
96 803 893 |
0 |
2 157 778 379 |
1 894 353 399 |
91 086 953 |
0 |
1 985 440 352 |
92% |
94% |
92% |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
5 189 687 |
0 |
0 |
5 189 687 |
9 955 739 |
0 |
0 |
9 955 739 |
8 640 189 |
41 789 |
0 |
8 681 978 |
87% |
87% |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 890 658 198 |
92 322 493 |
0 |
1 982 980 691 |
2 070 930 225 |
96 803 893 |
0 |
2 167 734 118 |
1 902 993 588 |
91 128 742 |
0 |
1 994 122 330 |
92% |
94% |
92% |
40. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
100% |
100% |
|||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
462 260 |
- |
- |
462 260 |
1 501 683 |
- |
- |
1 501 683 |
1 482 567 |
- |
- |
1 482 567 |
99% |
99% |
||
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
462 260 |
1 501 683 |
1 501 683 |
1 482 567 |
|||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 624 106 |
0 |
0 |
3 624 106 |
6 411 540 |
0 |
0 |
6 411 540 |
5 399 035 |
32 904 |
0 |
5 431 939 |
84% |
85% |
||
K64001 |
Egyéb |
3 624 106 |
0 |
0 |
3 624 106 |
6 411 540 |
0 |
0 |
6 411 540 |
5 399 035 |
32 904 |
0 |
5 431 939 |
84% |
85% |
||
- gépek, berendezések, felszerelések |
3 624 106 |
6 411 540 |
6 411 540 |
5 399 035 |
32 904 |
||||||||||||
K64002 |
Járművek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 103 321 |
0 |
0 |
1 103 321 |
2 042 512 |
0 |
2 042 512 |
1 758 583 |
8 885 |
0 |
1 767 468 |
86% |
87% |
|||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
5 189 687 |
0 |
0 |
5 189 687 |
9 955 739 |
0 |
0 |
9 955 739 |
8 640 189 |
41 789 |
0 |
8 681 978 |
87% |
87% |
|||
41. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
31 770 663 |
31 770 663 |
36 317 863 |
36 317 863 |
36 317 863 |
36 317 863 |
100% |
100% |
||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 631 440 |
2 631 440 |
2 631 440 |
2 631 440 |
1 964 346 |
1 964 346 |
75% |
75% |
||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
34 402 103 |
0 |
0 |
34 402 103 |
38 949 303 |
0 |
0 |
38 949 303 |
38 282 209 |
0 |
0 |
38 282 209 |
98% |
98% |
||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
430 438 639 |
5 530 759 |
0 |
435 969 398 |
420 896 034 |
6 030 759 |
0 |
426 926 793 |
417 737 856 |
3 401 417 |
0 |
421 139 273 |
99% |
56% |
99% |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
430 438 639 |
5 530 759 |
0 |
435 969 398 |
420 896 034 |
6 030 759 |
0 |
426 926 793 |
417 737 856 |
3 401 417 |
0 |
421 139 273 |
99% |
56% |
99% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 331 185 |
0 |
0 |
29 331 185 |
28 633 407 |
0 |
0 |
28 633 407 |
28 633 407 |
0 |
0 |
28 633 407 |
100% |
100% |
||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
29 331 185 |
29 331 185 |
28 633 407 |
28 633 407 |
28 633 407 |
28 633 407 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
401 107 454 |
5 530 759 |
0 |
406 638 213 |
392 262 627 |
6 030 759 |
0 |
398 293 386 |
389 104 449 |
3 401 417 |
0 |
392 505 866 |
99% |
56% |
99% |
|
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
401 107 454 |
5 530 759 |
406 638 213 |
390 971 848 |
6 030 759 |
397 002 607 |
387 867 198 |
3 401 417 |
391 268 615 |
99% |
56% |
99% |
|||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
0 |
1 290 779 |
1 290 779 |
1 237 251 |
1 237 251 |
96% |
96% |
||||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
464 840 742 |
5 530 759 |
- |
470 371 501 |
459 845 337 |
6 030 759 |
- |
465 876 096 |
456 020 065 |
3 401 417 |
- |
459 421 482 |
99% |
56% |
99% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
34 402 103 |
0 |
0 |
34 402 103 |
38 949 303 |
0 |
0 |
38 949 303 |
38 282 209 |
0 |
0 |
38 282 209 |
98% |
98% |
|||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
430 438 639 |
5 530 759 |
0 |
435 969 398 |
419 605 255 |
6 030 759 |
0 |
425 636 014 |
416 500 605 |
3 401 417 |
0 |
419 902 022 |
99% |
56% |
99% |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 290 779 |
0 |
0 |
1 290 779 |
1 237 251 |
0 |
0 |
1 237 251 |
96% |
96% |
|||
Működési bevételek mindösszesen: |
464 840 742 |
5 530 759 |
0 |
470 371 501 |
458 554 558 |
6 030 759 |
0 |
464 585 317 |
454 782 814 |
3 401 417 |
0 |
458 184 231 |
99% |
56% |
99% |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 290 779 |
0 |
0 |
1 290 779 |
1 237 251 |
0 |
0 |
1 237 251 |
96% |
96% |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
464 840 742 |
5 530 759 |
0 |
470 371 501 |
459 845 337 |
6 030 759 |
0 |
465 876 096 |
456 020 065 |
3 401 417 |
0 |
459 421 482 |
99% |
56% |
99% |
||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
112 328 925 |
3 854 250 |
116 183 175 |
114 439 914 |
3 954 250 |
118 394 164 |
101 711 038 |
3 175 023 |
104 886 061 |
89% |
80% |
89% |
||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS |
17 323 696 |
692 259 |
18 015 955 |
17 675 803 |
707 759 |
18 383 562 |
15 076 401 |
524 134 |
15 600 535 |
85% |
74% |
85% |
||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
335 188 121 |
984 250 |
336 172 371 |
326 438 841 |
1 368 750 |
327 807 591 |
301 309 175 |
82 981 |
301 392 156 |
92% |
6% |
92% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
0 |
1 290 779 |
1 290 779 |
1 237 251 |
1 237 251 |
96% |
96% |
|||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
464 840 742 |
5 530 759 |
0 |
470 371 501 |
459 845 337 |
6 030 759 |
0 |
465 876 096 |
419 333 865 |
3 782 138 |
0 |
423 116 003 |
91% |
63% |
91% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
464 840 742 |
5 530 759 |
- |
470 371 501 |
459 845 337 |
6 030 759 |
- |
465 876 096 |
419 333 865 |
3 782 138 |
- |
423 116 003 |
91% |
63% |
91% |
||
Működési költségvetési kiadások összesen: |
464 840 742 |
5 530 759 |
0 |
470 371 501 |
458 554 558 |
6 030 759 |
0 |
464 585 317 |
418 096 614 |
3 782 138 |
0 |
421 878 752 |
91% |
63% |
91% |
||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 290 779 |
0 |
0 |
1 290 779 |
1 237 251 |
0 |
0 |
1 237 251 |
96% |
96% |
|||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen: |
464 840 742 |
5 530 759 |
0 |
470 371 501 |
458 554 558 |
6 030 759 |
0 |
464 585 317 |
418 096 614 |
3 782 138 |
0 |
421 878 752 |
91% |
63% |
91% |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 290 779 |
0 |
0 |
1 290 779 |
1 237 251 |
0 |
0 |
1 237 251 |
96% |
96% |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
464 840 742 |
5 530 759 |
0 |
470 371 501 |
459 845 337 |
6 030 759 |
0 |
465 876 096 |
419 333 865 |
3 782 138 |
0 |
423 116 003 |
91% |
63% |
91% |
42. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
- |
- |
0 |
713 270 |
- |
- |
713 270 |
713 270 |
- |
- |
713 270 |
100% |
100% |
||
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
0 |
713 270 |
713 270 |
713 270 |
713 270 |
100% |
100% |
||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
314 472 |
0 |
0 |
314 472 |
260 944 |
0 |
0 |
260 944 |
83% |
83% |
||
K64001 |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
- |
314 472 |
0 |
0 |
314 472 |
260 944 |
0 |
0 |
260 944 |
83% |
83% |
||
- gépek, berendezések, felszerelések |
- |
314 472 |
314 472 |
260 944 |
260 944 |
83% |
83% |
||||||||||
K64002 |
Járművek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 037 |
0 |
263 037 |
263 037 |
0 |
263 037 |
100% |
100% |
||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 290 779 |
0 |
0 |
1 290 779 |
1 237 251 |
0 |
0 |
1 237 251 |
96% |
96% |
|||
43. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
8 765 638 |
8 765 638 |
4 681 535 |
4 681 535 |
4 681 535 |
4 681 535 |
100% |
100% |
||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
56 934 665 |
35 411 992 |
92 346 657 |
15 370 349 |
35 411 992 |
50 782 341 |
50 639 364 |
142 977 |
50 782 341 |
329% |
0% |
100% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
1 205 000 |
1 205 000 |
1 205 000 |
1 205 000 |
100% |
100% |
|||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 700 303 |
35 411 992 |
0 |
101 112 295 |
21 256 884 |
35 411 992 |
0 |
56 668 876 |
56 525 899 |
142 977 |
0 |
56 668 876 |
266% |
0% |
100% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
236 317 469 |
7 915 214 |
0 |
244 232 683 |
251 283 596 |
7 915 214 |
0 |
259 198 810 |
238 088 286 |
8 658 808 |
0 |
246 747 094 |
95% |
109% |
95% |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
236 317 469 |
7 915 214 |
0 |
244 232 683 |
251 283 596 |
7 915 214 |
0 |
259 198 810 |
238 088 286 |
8 658 808 |
0 |
246 747 094 |
95% |
109% |
95% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 781 813 |
0 |
0 |
23 781 813 |
32 004 242 |
0 |
0 |
32 004 242 |
32 004 242 |
0 |
0 |
32 004 242 |
100% |
100% |
||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
16 260 918 |
16 260 918 |
16 949 108 |
16 949 108 |
16 949 108 |
16 949 108 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
7 520 895 |
7 520 895 |
15 055 134 |
15 055 134 |
15 055 134 |
15 055 134 |
100% |
100% |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
212 535 656 |
7 915 214 |
0 |
220 450 870 |
219 279 354 |
7 915 214 |
0 |
227 194 568 |
206 084 044 |
8 658 808 |
0 |
214 742 852 |
94% |
109% |
95% |
|
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
195 771 656 |
7 915 214 |
203 686 870 |
211 208 510 |
7 915 214 |
219 123 724 |
192 388 002 |
8 658 808 |
201 046 810 |
91% |
109% |
92% |
|||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
16 764 000 |
16 764 000 |
8 070 844 |
8 070 844 |
13 696 042 |
13 696 042 |
170% |
170% |
|||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
302 017 772 |
43 327 206 |
- |
345 344 978 |
272 540 480 |
43 327 206 |
- |
315 867 686 |
294 614 185 |
8 801 785 |
- |
303 415 970 |
108% |
20% |
96% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
65 700 303 |
35 411 992 |
0 |
101 112 295 |
21 256 884 |
35 411 992 |
0 |
56 668 876 |
56 525 899 |
142 977 |
0 |
56 668 876 |
266% |
0% |
100% |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
212 032 574 |
7 915 214 |
0 |
219 947 788 |
228 157 618 |
7 915 214 |
0 |
236 072 832 |
209 337 110 |
8 658 808 |
0 |
217 995 918 |
92% |
109% |
92% |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
24 284 895 |
0 |
0 |
24 284 895 |
23 125 978 |
0 |
0 |
23 125 978 |
28 751 176 |
0 |
0 |
28 751 176 |
124% |
124% |
|||
Működési bevételek mindösszesen: |
277 732 877 |
43 327 206 |
0 |
321 060 083 |
249 414 502 |
43 327 206 |
0 |
292 741 708 |
265 863 009 |
8 801 785 |
0 |
274 664 794 |
107% |
20% |
94% |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
24 284 895 |
0 |
0 |
24 284 895 |
23 125 978 |
0 |
0 |
23 125 978 |
28 751 176 |
0 |
0 |
28 751 176 |
124% |
124% |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
302 017 772 |
43 327 206 |
0 |
345 344 978 |
272 540 480 |
43 327 206 |
0 |
315 867 686 |
294 614 185 |
8 801 785 |
0 |
303 415 970 |
108% |
20% |
96% |
||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
107 977 572 |
5 863 200 |
113 840 772 |
106 571 370 |
5 863 200 |
112 434 570 |
96 404 371 |
6 765 715 |
103 170 086 |
90% |
115% |
92% |
||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS |
21 743 184 |
1 037 560 |
22 780 744 |
20 507 598 |
1 037 560 |
21 545 158 |
18 387 738 |
1 148 144 |
19 535 882 |
90% |
111% |
91% |
||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
148 012 121 |
36 426 446 |
184 438 567 |
120 955 534 |
36 426 446 |
157 381 980 |
107 365 832 |
498 708 |
107 864 540 |
89% |
1% |
69% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100% |
100% |
|||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
24 284 895 |
24 284 895 |
24 395 978 |
24 395 978 |
9 663 346 |
147 030 |
9 810 376 |
40% |
40% |
|||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
302 017 772 |
43 327 206 |
0 |
345 344 978 |
272 540 480 |
43 327 206 |
0 |
315 867 686 |
231 931 287 |
8 559 597 |
0 |
240 490 884 |
85% |
20% |
76% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
302 017 772 |
43 327 206 |
- |
345 344 978 |
272 540 480 |
43 327 206 |
- |
315 867 686 |
231 931 287 |
8 559 597 |
- |
240 490 884 |
85% |
20% |
76% |
||
Működési költségvetési kiadások összesen: |
277 732 877 |
43 327 206 |
0 |
321 060 083 |
248 144 502 |
43 327 206 |
0 |
291 471 708 |
222 267 941 |
8 412 567 |
0 |
230 680 508 |
90% |
19% |
79% |
||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
24 284 895 |
0 |
0 |
24 284 895 |
24 395 978 |
0 |
0 |
24 395 978 |
9 663 346 |
147 030 |
0 |
9 810 376 |
40% |
40% |
|||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen: |
277 732 877 |
43 327 206 |
0 |
321 060 083 |
248 144 502 |
43 327 206 |
0 |
291 471 708 |
222 267 941 |
8 412 567 |
0 |
230 680 508 |
90% |
19% |
79% |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
24 284 895 |
0 |
0 |
24 284 895 |
24 395 978 |
0 |
0 |
24 395 978 |
9 663 346 |
147 030 |
0 |
9 810 376 |
40% |
40% |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
302 017 772 |
43 327 206 |
0 |
345 344 978 |
272 540 480 |
43 327 206 |
0 |
315 867 686 |
231 931 287 |
8 559 597 |
0 |
240 490 884 |
85% |
20% |
76% |
44. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 093 000 |
1 093 000 |
232 150 |
232 150 |
0 |
0% |
0% |
|||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 347 486 |
- |
- |
1 347 486 |
2 721 083 |
- |
- |
2 721 083 |
339 679 |
- |
- |
339 679 |
12% |
12% |
||
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
1 347 486 |
1 347 486 |
2 721 083 |
2 721 083 |
339 679 |
339 679 |
12% |
12% |
|||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
16 681 478 |
0 |
0 |
16 681 478 |
16 743 507 |
0 |
0 |
16 743 507 |
7 523 732 |
147 030 |
0 |
7 670 762 |
45% |
46% |
||
K64001 |
Egyéb |
16 681 478 |
0 |
0 |
16 681 478 |
16 743 507 |
0 |
0 |
16 743 507 |
7 523 732 |
147 030 |
0 |
7 670 762 |
45% |
46% |
||
- gépek, berendezések, felszerelések |
16 681 478 |
16 681 478 |
16 743 507 |
16 743 507 |
7 523 732 |
147 030 |
7 670 762 |
45% |
46% |
||||||||
K64002 |
Járművek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
5 162 931 |
0 |
0 |
5 162 931 |
4 699 238 |
0 |
4 699 238 |
1 799 935 |
0 |
1 799 935 |
38% |
38% |
||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
24 284 895 |
0 |
0 |
24 284 895 |
24 395 978 |
0 |
0 |
24 395 978 |
9 663 346 |
147 030 |
0 |
9 810 376 |
40% |
40% |
|||
45. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
545 000 |
545 000 |
545 000 |
545 000 |
420 849 |
420 849 |
77% |
77% |
||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
545 000 |
0 |
545 000 |
0 |
545 000 |
0 |
545 000 |
0 |
420 849 |
0 |
420 849 |
77% |
77% |
||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
68 788 762 |
0 |
68 788 762 |
0 |
74 805 096 |
0 |
74 805 096 |
0 |
69 709 365 |
0 |
69 709 365 |
93% |
93% |
||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
68 788 762 |
0 |
68 788 762 |
0 |
74 805 096 |
0 |
74 805 096 |
0 |
69 709 365 |
0 |
69 709 365 |
93% |
93% |
||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
3 302 052 |
0 |
3 302 052 |
0 |
3 720 540 |
0 |
3 720 540 |
0 |
3 720 540 |
0 |
3 720 540 |
100% |
100% |
||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
3 302 052 |
3 302 052 |
3 489 950 |
3 489 950 |
3 489 950 |
3 489 950 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
230 590 |
230 590 |
230 590 |
230 590 |
||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
65 486 710 |
0 |
65 486 710 |
0 |
71 084 556 |
0 |
71 084 556 |
0 |
65 988 825 |
0 |
65 988 825 |
93% |
93% |
||
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
65 486 710 |
65 486 710 |
69 687 057 |
69 687 057 |
64 360 736 |
64 360 736 |
92% |
92% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
0 |
1 397 499 |
1 397 499 |
1 628 089 |
1 628 089 |
117% |
117% |
||||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
- |
69 333 762 |
- |
69 333 762 |
- |
75 350 096 |
- |
75 350 096 |
- |
70 130 214 |
- |
70 130 214 |
93% |
93% |
|||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
0 |
545 000 |
0 |
545 000 |
0 |
545 000 |
0 |
545 000 |
0 |
420 849 |
0 |
420 849 |
77% |
77% |
|||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
0 |
68 788 762 |
0 |
68 788 762 |
0 |
73 177 007 |
0 |
73 177 007 |
0 |
67 850 686 |
0 |
67 850 686 |
93% |
93% |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 628 089 |
0 |
1 628 089 |
0 |
1 858 679 |
0 |
1 858 679 |
114% |
114% |
|||
Működési bevételek mindösszesen: |
0 |
69 333 762 |
0 |
69 333 762 |
0 |
73 722 007 |
0 |
73 722 007 |
0 |
68 271 535 |
0 |
68 271 535 |
93% |
93% |
|||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1628089 |
0 |
1 628 089 |
0 |
1858679 |
0 |
1 858 679 |
114% |
114% |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
0 |
69 333 762 |
0 |
69 333 762 |
0 |
75 350 096 |
0 |
75 350 096 |
0 |
70 130 214 |
0 |
70 130 214 |
93% |
93% |
|||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
43 484 661 |
43 484 661 |
48 194 000 |
48 194 000 |
46 002 754 |
46 002 754 |
95% |
95% |
||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS |
7 978 432 |
7 978 432 |
8 866 939 |
8 866 939 |
7 708 748 |
7 708 748 |
87% |
87% |
||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
17 870 669 |
17 870 669 |
16 473 170 |
16 473 170 |
11 333 426 |
11 333 426 |
69% |
69% |
||||||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
418 488 |
418 488 |
418 488 |
418 488 |
100% |
100% |
|||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
0 |
1 397 499 |
1 397 499 |
21 999 |
21 999 |
2% |
2% |
|||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
69 333 762 |
0 |
69 333 762 |
0 |
75 350 096 |
0 |
75 350 096 |
0 |
65 485 415 |
0 |
65 485 415 |
87% |
87% |
||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
- |
69 333 762 |
- |
69 333 762 |
- |
75 350 096 |
- |
75 350 096 |
- |
65 485 415 |
- |
65 485 415 |
87% |
87% |
|||
Működési költségvetési kiadások összesen: |
0 |
69 333 762 |
0 |
69 333 762 |
0 |
73 952 597 |
0 |
73 952 597 |
0 |
65 463 416 |
0 |
65 463 416 |
89% |
89% |
|||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 397 499 |
0 |
1 397 499 |
0 |
21 999 |
0 |
21 999 |
2% |
2% |
|||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen: |
0 |
69 333 762 |
0 |
69 333 762 |
0 |
73 952 597 |
0 |
73 952 597 |
0 |
65 463 416 |
0 |
65 463 416 |
89% |
89% |
|||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 397 499 |
0 |
1 397 499 |
0 |
21 999 |
0 |
21 999 |
2% |
2% |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
69 333 762 |
0 |
69 333 762 |
0 |
75 350 096 |
0 |
75 350 096 |
0 |
65 485 415 |
0 |
65 485 415 |
87% |
87% |
46. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 327 322 |
0 |
1 327 322 |
0 |
17 322 |
0 |
17 322 |
1% |
1% |
||
K64001 |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 322 |
0 |
17 322 |
0 |
17 322 |
0 |
17 322 |
100% |
100% |
||
- gépek, berendezések, felszerelések |
0 |
17 322 |
17 322 |
17 322 |
17 322 |
100% |
100% |
||||||||||
Kulturális javak |
1 310 000 |
1 310 000 |
|||||||||||||||
K64002 |
Járművek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 177 |
0 |
70 177 |
0 |
4 677 |
0 |
4 677 |
7% |
7% |
||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 397 499 |
0 |
1 397 499 |
0 |
21 999 |
0 |
21 999 |
2% |
2% |
|||
47. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 022 153 |
464 000 |
6 486 153 |
4 902 441 |
464 000 |
5 366 441 |
5 069 258 |
297 183 |
5 366 441 |
103% |
64% |
100% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 022 153 |
464 000 |
0 |
6 486 153 |
4 902 441 |
464 000 |
0 |
5 366 441 |
5 069 258 |
297 183 |
0 |
5 366 441 |
103% |
64% |
100% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
220 786 432 |
0 |
0 |
220 786 432 |
193 350 961 |
180 000 |
0 |
193 530 961 |
186 992 024 |
245 154 |
0 |
187 237 178 |
97% |
136% |
97% |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
220 786 432 |
0 |
0 |
220 786 432 |
193 350 961 |
180 000 |
0 |
193 530 961 |
186 992 024 |
245 154 |
0 |
187 237 178 |
97% |
136% |
97% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 119 202 |
0 |
0 |
9 119 202 |
12 663 979 |
0 |
0 |
12 663 979 |
12 663 979 |
0 |
0 |
12 663 979 |
100% |
100% |
||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
8 149 682 |
8 149 682 |
10 125 169 |
10 125 169 |
10 125 169 |
10 125 169 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
969 520 |
969 520 |
2 538 810 |
2 538 810 |
2 538 810 |
2 538 810 |
|||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
211 667 230 |
0 |
0 |
211 667 230 |
180 686 982 |
180 000 |
0 |
180 866 982 |
174 328 045 |
245 154 |
0 |
174 573 199 |
96% |
136% |
97% |
|
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
211 667 230 |
211 667 230 |
180 653 515 |
180 000 |
180 833 515 |
171 782 399 |
245 154 |
172 027 553 |
95% |
136% |
95% |
||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
0 |
33 467 |
33 467 |
2 545 646 |
2 545 646 |
7606% |
7606% |
||||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
226 808 585 |
464 000 |
- |
227 272 585 |
198 253 402 |
644 000 |
- |
198 897 402 |
192 061 282 |
542 337 |
- |
192 603 619 |
97% |
84% |
97% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
6 022 153 |
464 000 |
0 |
6 486 153 |
4 902 441 |
464 000 |
0 |
5 366 441 |
5 069 258 |
297 183 |
0 |
5 366 441 |
103% |
64% |
100% |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
219 816 912 |
0 |
0 |
219 816 912 |
190 778 684 |
180 000 |
0 |
190 958 684 |
181 907 568 |
245 154 |
0 |
182 152 722 |
95% |
136% |
95% |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
969 520 |
0 |
0 |
969 520 |
2 572 277 |
0 |
0 |
2 572 277 |
5 084 456 |
0 |
0 |
5 084 456 |
198% |
198% |
|||
Működési bevételek mindösszesen: |
225 839 065 |
464 000 |
0 |
226 303 065 |
195 681 125 |
644 000 |
0 |
196 325 125 |
186 976 826 |
542 337 |
0 |
187 519 163 |
96% |
84% |
96% |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
969 520 |
0 |
0 |
969 520 |
2 572 277 |
0 |
0 |
2 572 277 |
5 084 456 |
0 |
0 |
5 084 456 |
198% |
198% |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
226 808 585 |
464 000 |
0 |
227 272 585 |
198 253 402 |
644 000 |
0 |
198 897 402 |
192 061 282 |
542 337 |
0 |
192 603 619 |
97% |
84% |
97% |
||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
147 177 166 |
147 177 166 |
125 724 973 |
125 724 973 |
120 544 185 |
120 544 185 |
96% |
96% |
||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS |
29 247 922 |
29 247 922 |
24 421 345 |
24 421 345 |
22 508 784 |
22 508 784 |
92% |
92% |
||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
49 413 977 |
464 000 |
49 877 977 |
43 559 320 |
644 000 |
44 203 320 |
40 746 030 |
245 154 |
40 991 184 |
94% |
38% |
93% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
3 544 777 |
3 544 777 |
3 544 777 |
3 544 777 |
100% |
100% |
|||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
969 520 |
969 520 |
1 002 987 |
1 002 987 |
249 216 |
249 216 |
25% |
25% |
||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
226 808 585 |
464 000 |
0 |
227 272 585 |
198 253 402 |
644 000 |
0 |
198 897 402 |
187 592 992 |
245 154 |
0 |
187 838 146 |
95% |
38% |
94% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
226 808 585 |
464 000 |
- |
227 272 585 |
198 253 402 |
644 000 |
- |
198 897 402 |
187 592 992 |
245 154 |
- |
187 838 146 |
95% |
38% |
94% |
||
Működési költségvetési kiadások összesen: |
225 839 065 |
464 000 |
0 |
226 303 065 |
197 250 415 |
644 000 |
0 |
197 894 415 |
187 343 776 |
245 154 |
0 |
187 588 930 |
95% |
38% |
95% |
||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
969 520 |
0 |
0 |
969 520 |
1 002 987 |
0 |
0 |
1 002 987 |
249 216 |
0 |
0 |
249 216 |
25% |
25% |
|||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen: |
225 839 065 |
464 000 |
0 |
226 303 065 |
197 250 415 |
644 000 |
0 |
197 894 415 |
187 343 776 |
245 154 |
0 |
187 588 930 |
95% |
38% |
95% |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
969 520 |
0 |
0 |
969 520 |
1 002 987 |
0 |
0 |
1 002 987 |
249 216 |
0 |
0 |
249 216 |
25% |
25% |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
226 808 585 |
464 000 |
0 |
227 272 585 |
198 253 402 |
644 000 |
0 |
198 897 402 |
187 592 992 |
245 154 |
0 |
187 838 146 |
95% |
38% |
94% |
48. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
763 402 |
- |
- |
763 402 |
572 550 |
- |
- |
572 550 |
0 |
- |
- |
0 |
0% |
0% |
||
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
763 402 |
763 402 |
572 550 |
572 550 |
0 |
0% |
0% |
||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
221 793 |
0 |
0 |
221 793 |
200 824 |
0 |
0 |
200 824 |
91% |
91% |
||
K64001 |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
- |
221 793 |
0 |
0 |
221 793 |
200 824 |
0 |
0 |
200 824 |
91% |
91% |
||
- gépek, berendezések, felszerelések |
- |
221 793 |
221 793 |
200 824 |
200 824 |
91% |
91% |
||||||||||
K64002 |
Járművek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
206 118 |
0 |
0 |
206 118 |
208 644 |
0 |
0 |
208 644 |
48 392 |
0 |
0 |
48 392 |
23% |
23% |
||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
969 520 |
0 |
0 |
969 520 |
1 002 987 |
0 |
0 |
1 002 987 |
249 216 |
0 |
0 |
249 216 |
25% |
25% |
|||
49. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
16 185 691 |
91 000 |
16 276 691 |
14 642 062 |
91 000 |
14 733 062 |
12 764 105 |
41 000 |
12 805 105 |
87% |
45% |
87% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
16 185 691 |
91 000 |
0 |
16 276 691 |
14 642 062 |
91 000 |
0 |
14 733 062 |
12 764 105 |
41 000 |
0 |
12 805 105 |
87% |
45% |
87% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
387 451 981 |
0 |
0 |
387 451 981 |
368 495 775 |
270 000 |
0 |
368 765 775 |
367 883 838 |
269 993 |
0 |
368 153 831 |
100% |
100% |
100% |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
387 451 981 |
0 |
0 |
387 451 981 |
368 495 775 |
270 000 |
0 |
368 765 775 |
367 883 838 |
269 993 |
0 |
368 153 831 |
100% |
100% |
100% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 769 265 |
0 |
0 |
8 769 265 |
12 420 953 |
0 |
0 |
12 420 953 |
12 420 953 |
0 |
0 |
12 420 953 |
100% |
100% |
||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
8 769 265 |
8 769 265 |
12 406 093 |
12 406 093 |
12 406 093 |
12 406 093 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
14 860 |
14 860 |
14 860 |
14 860 |
||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
378 682 716 |
0 |
0 |
378 682 716 |
356 074 822 |
270 000 |
0 |
356 344 822 |
355 462 885 |
269 993 |
0 |
355 732 878 |
100% |
100% |
100% |
|
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
378 682 716 |
378 682 716 |
355 187 523 |
270 000 |
355 457 523 |
354 820 174 |
206 033 |
355 026 207 |
100% |
76% |
100% |
||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
0 |
887 299 |
887 299 |
642 711 |
63 960 |
706 671 |
72% |
80% |
|||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
403 637 672 |
91 000 |
- |
403 728 672 |
383 137 837 |
361 000 |
- |
383 498 837 |
380 647 943 |
310 993 |
- |
380 958 936 |
99% |
86% |
99% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
16 185 691 |
91 000 |
0 |
16 276 691 |
14 642 062 |
91 000 |
0 |
14 733 062 |
12 764 105 |
41 000 |
0 |
12 805 105 |
87% |
45% |
87% |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
387 451 981 |
0 |
0 |
387 451 981 |
367 593 616 |
270 000 |
0 |
367 863 616 |
367 226 267 |
206 033 |
0 |
367 432 300 |
100% |
76% |
100% |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
902 159 |
0 |
0 |
902 159 |
657 571 |
63 960 |
0 |
721 531 |
73% |
80% |
|||
Működési bevételek mindösszesen: |
403 637 672 |
91 000 |
0 |
403 728 672 |
382 235 678 |
361 000 |
0 |
382 596 678 |
379 990 372 |
247 033 |
0 |
380 237 405 |
99% |
68% |
99% |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
902 159 |
0 |
0 |
902 159 |
657 571 |
63960 |
0 |
721 531 |
73% |
80% |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
403 637 672 |
91 000 |
0 |
403 728 672 |
383 137 837 |
361 000 |
0 |
383 498 837 |
380 647 943 |
310 993 |
0 |
380 958 936 |
99% |
86% |
99% |
||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
240 721 025 |
240 721 025 |
234 296 090 |
234 296 090 |
222 527 423 |
222 527 423 |
95% |
95% |
||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS |
47 768 027 |
47 768 027 |
46 501 401 |
46 501 401 |
41 413 266 |
41 413 266 |
89% |
89% |
||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
115 148 620 |
91 000 |
115 239 620 |
97 817 361 |
361 000 |
98 178 361 |
94 074 031 |
206 033 |
94 280 064 |
96% |
57% |
96% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
3 635 686 |
3 635 686 |
3 635 686 |
3 635 686 |
100% |
100% |
|||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
0 |
887 299 |
887 299 |
797 851 |
63 960 |
861 811 |
90% |
97% |
||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
403 637 672 |
91 000 |
0 |
403 728 672 |
383 137 837 |
361 000 |
0 |
383 498 837 |
362 448 257 |
269 993 |
0 |
362 718 250 |
95% |
75% |
95% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
403 637 672 |
91 000 |
- |
403 728 672 |
383 137 837 |
361 000 |
- |
383 498 837 |
362 448 257 |
269 993 |
- |
362 718 250 |
95% |
75% |
95% |
||
Működési költségvetési kiadások összesen: |
403 637 672 |
91 000 |
0 |
403 728 672 |
382 250 538 |
361 000 |
0 |
382 611 538 |
361 650 406 |
206 033 |
0 |
361 856 439 |
95% |
57% |
95% |
||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
887 299 |
0 |
0 |
887 299 |
797 851 |
63 960 |
0 |
861 811 |
90% |
97% |
|||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen: |
403 637 672 |
91 000 |
0 |
403 728 672 |
382 250 538 |
361 000 |
0 |
382 611 538 |
361 650 406 |
206 033 |
0 |
361 856 439 |
95% |
57% |
95% |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
887 299 |
0 |
0 |
887 299 |
797 851 |
63 960 |
0 |
861 811 |
90% |
97% |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
403 637 672 |
91 000 |
0 |
403 728 672 |
383 137 837 |
361 000 |
0 |
383 498 837 |
362 448 257 |
269 993 |
0 |
362 718 250 |
95% |
75% |
95% |
50. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
- |
- |
0 |
170 000 |
- |
- |
170 000 |
170 000 |
- |
- |
170 000 |
100% |
100% |
||
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
0 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
100% |
100% |
||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
570 551 |
0 |
0 |
570 551 |
494 701 |
50 362 |
0 |
545 063 |
87% |
96% |
||
K64001 |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
- |
570 551 |
0 |
0 |
570 551 |
494 701 |
50 362 |
0 |
545 063 |
87% |
96% |
||
- gépek, berendezések, felszerelések |
- |
570 551 |
570 551 |
494 701 |
50 362 |
545 063 |
87% |
96% |
|||||||||
K64002 |
Járművek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
146 748 |
0 |
0 |
146 748 |
133 150 |
13 598 |
0 |
146 748 |
91% |
100% |
|||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
887 299 |
0 |
0 |
887 299 |
797 851 |
63 960 |
0 |
861 811 |
90% |
97% |
|||
51. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 188 473 |
98 000 |
3 286 473 |
2 627 050 |
98 000 |
2 725 050 |
2 204 803 |
38 500 |
2 243 303 |
84% |
39% |
82% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 188 473 |
98 000 |
0 |
3 286 473 |
2 627 050 |
98 000 |
0 |
2 725 050 |
2 204 803 |
38 500 |
0 |
2 243 303 |
84% |
39% |
82% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
353 018 284 |
0 |
0 |
353 018 284 |
339 721 530 |
270 000 |
0 |
339 991 530 |
329 026 849 |
270 000 |
0 |
329 296 849 |
97% |
100% |
97% |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
353 018 284 |
0 |
0 |
353 018 284 |
339 721 530 |
270 000 |
0 |
339 991 530 |
329 026 849 |
270 000 |
0 |
329 296 849 |
97% |
100% |
97% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 921 673 |
0 |
0 |
4 921 673 |
5 398 676 |
0 |
0 |
5 398 676 |
5 398 676 |
0 |
0 |
5 398 676 |
100% |
100% |
||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
4 921 673 |
4 921 673 |
5 346 438 |
5 346 438 |
5 346 438 |
5 346 438 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
52 238 |
52 238 |
52 238 |
52 238 |
||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
348 096 611 |
0 |
0 |
348 096 611 |
334 322 854 |
270 000 |
0 |
334 592 854 |
323 628 173 |
270 000 |
0 |
323 898 173 |
97% |
100% |
97% |
|
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
348 096 611 |
348 096 611 |
333 909 888 |
270 000 |
334 179 888 |
323 110 731 |
270 000 |
323 380 731 |
97% |
100% |
97% |
||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
0 |
412 966 |
412 966 |
517 442 |
517 442 |
125% |
125% |
||||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
356 206 757 |
98 000 |
- |
356 304 757 |
342 348 580 |
368 000 |
- |
342 716 580 |
331 231 652 |
308 500 |
- |
331 540 152 |
97% |
84% |
97% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
3 188 473 |
98 000 |
0 |
3 286 473 |
2 627 050 |
98 000 |
0 |
2 725 050 |
2 204 803 |
38 500 |
0 |
2 243 303 |
84% |
39% |
82% |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
353 018 284 |
0 |
0 |
353 018 284 |
339 256 326 |
270 000 |
0 |
339 526 326 |
328 457 169 |
270 000 |
0 |
328 727 169 |
97% |
100% |
97% |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 204 |
0 |
0 |
465 204 |
569 680 |
0 |
0 |
569 680 |
122% |
122% |
|||
Működési bevételek mindösszesen: |
356 206 757 |
98 000 |
0 |
356 304 757 |
341 883 376 |
368 000 |
0 |
342 251 376 |
330 661 972 |
308 500 |
0 |
330 970 472 |
97% |
84% |
97% |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 204 |
0 |
0 |
465 204 |
569 680 |
0 |
0 |
569 680 |
122% |
122% |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
356 206 757 |
98 000 |
0 |
356 304 757 |
342 348 580 |
368 000 |
0 |
342 716 580 |
331 231 652 |
308 500 |
0 |
331 540 152 |
97% |
84% |
97% |
||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
226 211 088 |
226 211 088 |
229 254 528 |
229 254 528 |
219 993 275 |
219 993 275 |
96% |
96% |
||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS |
44 745 537 |
44 745 537 |
45 102 952 |
45 102 952 |
40 822 523 |
40 822 523 |
91% |
91% |
||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
85 250 132 |
98 000 |
85 348 132 |
67 101 131 |
368 000 |
67 469 131 |
64 716 499 |
270 000 |
64 986 499 |
96% |
73% |
96% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
477 003 |
477 003 |
477 003 |
477 003 |
100% |
100% |
|||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
0 |
412 966 |
412 966 |
358 214 |
358 214 |
87% |
87% |
|||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
356 206 757 |
98 000 |
0 |
356 304 757 |
342 348 580 |
368 000 |
0 |
342 716 580 |
326 367 514 |
270 000 |
0 |
326 637 514 |
95% |
73% |
95% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
356 206 757 |
98 000 |
- |
356 304 757 |
342 348 580 |
368 000 |
- |
342 716 580 |
326 367 514 |
270 000 |
- |
326 637 514 |
95% |
73% |
95% |
||
Működési költségvetési kiadások összesen: |
356 206 757 |
98 000 |
0 |
356 304 757 |
341 935 614 |
368 000 |
0 |
342 303 614 |
326 009 300 |
270 000 |
0 |
326 279 300 |
95% |
73% |
95% |
||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 966 |
0 |
0 |
412 966 |
358 214 |
0 |
0 |
358 214 |
87% |
87% |
|||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen: |
356 206 757 |
98 000 |
0 |
356 304 757 |
341 935 614 |
368 000 |
0 |
342 303 614 |
326 009 300 |
270 000 |
0 |
326 279 300 |
95% |
73% |
95% |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 966 |
0 |
0 |
412 966 |
358 214 |
0 |
0 |
358 214 |
87% |
87% |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
356 206 757 |
98 000 |
0 |
356 304 757 |
342 348 580 |
368 000 |
0 |
342 716 580 |
326 367 514 |
270 000 |
0 |
326 637 514 |
95% |
73% |
95% |
52. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
- |
- |
0 |
161 213 |
- |
- |
161 213 |
118 102 |
- |
- |
118 102 |
73% |
73% |
||
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
0 |
161 213 |
161 213 |
118 102 |
118 102 |
73% |
73% |
||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
164 937 |
0 |
0 |
164 937 |
164 937 |
0 |
0 |
164 937 |
100% |
100% |
||
K64001 |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
- |
164 937 |
0 |
0 |
164 937 |
164 937 |
0 |
0 |
164 937 |
100% |
100% |
||
- gépek, berendezések, felszerelések |
- |
164 937 |
164 937 |
164 937 |
164 937 |
100% |
100% |
||||||||||
K64002 |
Járművek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 816 |
0 |
0 |
86 816 |
75 175 |
0 |
0 |
75 175 |
87% |
87% |
||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 966 |
0 |
0 |
412 966 |
358 214 |
0 |
0 |
358 214 |
87% |
87% |
|||
53. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
8 985 695 |
80 000 |
9 065 695 |
6 817 059 |
80 000 |
6 897 059 |
6 877 055 |
20 004 |
6 897 059 |
101% |
25% |
100% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 985 695 |
80 000 |
0 |
9 065 695 |
6 817 059 |
80 000 |
0 |
6 897 059 |
6 877 055 |
20 004 |
0 |
6 897 059 |
101% |
25% |
100% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
445 114 346 |
0 |
0 |
445 114 346 |
394 123 628 |
360 000 |
0 |
394 483 628 |
355 509 924 |
360 004 |
0 |
355 869 928 |
90% |
100% |
90% |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
445 114 346 |
0 |
0 |
445 114 346 |
394 123 628 |
360 000 |
0 |
394 483 628 |
355 509 924 |
360 004 |
0 |
355 869 928 |
90% |
100% |
90% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 743 325 |
0 |
0 |
10 743 325 |
19 614 043 |
0 |
0 |
19 614 043 |
19 614 043 |
0 |
0 |
19 614 043 |
100% |
100% |
||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
10 663 425 |
10 663 425 |
19 356 390 |
19 356 390 |
19 356 390 |
19 356 390 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
79 900 |
79 900 |
257 653 |
257 653 |
257 653 |
257 653 |
|||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
434 371 021 |
0 |
0 |
434 371 021 |
374 509 585 |
360 000 |
0 |
374 869 585 |
335 895 881 |
360 004 |
0 |
336 255 885 |
90% |
100% |
90% |
|
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
434 371 021 |
434 371 021 |
374 374 021 |
360 000 |
374 734 021 |
335 502 664 |
360 004 |
335 862 668 |
90% |
100% |
90% |
||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
0 |
135 564 |
135 564 |
393 217 |
393 217 |
290% |
290% |
||||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
454 100 041 |
80 000 |
- |
454 180 041 |
400 940 687 |
440 000 |
- |
401 380 687 |
362 386 979 |
380 008 |
- |
362 766 987 |
90% |
86% |
90% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
8 985 695 |
80 000 |
0 |
9 065 695 |
6 817 059 |
80 000 |
0 |
6 897 059 |
6 877 055 |
20 004 |
0 |
6 897 059 |
101% |
25% |
100% |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
445 034 446 |
0 |
0 |
445 034 446 |
393 730 411 |
360 000 |
0 |
394 090 411 |
354 859 054 |
360 004 |
0 |
355 219 058 |
90% |
100% |
90% |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
79 900 |
0 |
0 |
79 900 |
393 217 |
0 |
0 |
393 217 |
650 870 |
0 |
0 |
650 870 |
166% |
166% |
|||
Működési bevételek mindösszesen: |
454 020 141 |
80 000 |
0 |
454 100 141 |
400 547 470 |
440 000 |
0 |
400 987 470 |
361 736 109 |
380 008 |
0 |
362 116 117 |
90% |
86% |
90% |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
79 900 |
0 |
0 |
79 900 |
393 217 |
0 |
0 |
393 217 |
650 870 |
0 |
0 |
650 870 |
166% |
166% |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
454 100 041 |
80 000 |
0 |
454 180 041 |
400 940 687 |
440 000 |
0 |
401 380 687 |
362 386 979 |
380 008 |
0 |
362 766 987 |
90% |
86% |
90% |
||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
293 867 047 |
293 867 047 |
259 159 127 |
259 159 127 |
226 579 581 |
226 579 581 |
87% |
87% |
||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS |
59 083 659 |
59 083 659 |
52 893 787 |
52 893 787 |
43 485 499 |
43 485 499 |
82% |
82% |
||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
101 069 435 |
80 000 |
101 149 435 |
79 801 591 |
440 000 |
80 241 591 |
76 822 917 |
360 004 |
77 182 921 |
96% |
82% |
96% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
8 870 718 |
8 870 718 |
8 870 718 |
8 870 718 |
100% |
100% |
|||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
79 900 |
79 900 |
215 464 |
215 464 |
215 464 |
215 464 |
100% |
100% |
||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
454 100 041 |
80 000 |
0 |
454 180 041 |
400 940 687 |
440 000 |
0 |
401 380 687 |
355 974 179 |
360 004 |
0 |
356 334 183 |
89% |
82% |
89% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
454 100 041 |
80 000 |
- |
454 180 041 |
400 940 687 |
440 000 |
- |
401 380 687 |
355 974 179 |
360 004 |
- |
356 334 183 |
89% |
82% |
89% |
||
Működési költségvetési kiadások összesen: |
454 020 141 |
80 000 |
0 |
454 100 141 |
400 725 223 |
440 000 |
0 |
401 165 223 |
355 758 715 |
360 004 |
0 |
356 118 719 |
89% |
82% |
89% |
||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
79 900 |
0 |
0 |
79 900 |
215 464 |
0 |
0 |
215 464 |
215 464 |
0 |
0 |
215 464 |
100% |
100% |
|||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen: |
454 020 141 |
80 000 |
0 |
454 100 141 |
400 725 223 |
440 000 |
0 |
401 165 223 |
355 758 715 |
360 004 |
0 |
356 118 719 |
89% |
82% |
89% |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
79 900 |
0 |
0 |
79 900 |
215 464 |
0 |
0 |
215 464 |
215 464 |
0 |
0 |
215 464 |
100% |
100% |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
454 100 041 |
80 000 |
0 |
454 180 041 |
400 940 687 |
440 000 |
0 |
401 380 687 |
355 974 179 |
360 004 |
0 |
356 334 183 |
89% |
82% |
89% |
54. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
- |
- |
0 |
94 220 |
- |
- |
94 220 |
94 220 |
- |
- |
94 220 |
100% |
100% |
||
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
0 |
94 220 |
94 220 |
94 220 |
94 220 |
100% |
100% |
||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
62 913 |
0 |
0 |
62 913 |
77 109 |
0 |
0 |
77 109 |
77 109 |
0 |
0 |
77 109 |
100% |
100% |
||
K64001 |
Egyéb |
62 913 |
0 |
0 |
62 913 |
77 109 |
0 |
0 |
77 109 |
77 109 |
0 |
0 |
77 109 |
100% |
100% |
||
- gépek, berendezések, felszerelések |
62 913 |
62 913 |
77 109 |
77 109 |
77 109 |
77 109 |
100% |
100% |
|||||||||
K64002 |
Járművek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
16 987 |
0 |
0 |
16 987 |
44 135 |
0 |
0 |
44 135 |
44 135 |
0 |
44 135 |
100% |
100% |
|||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
79 900 |
0 |
0 |
79 900 |
215 464 |
0 |
0 |
215 464 |
215 464 |
0 |
0 |
215 464 |
100% |
100% |
|||
55. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
11 739 375 |
355 600 |
12 094 975 |
8 553 999 |
355 600 |
8 909 599 |
8 106 313 |
152 900 |
8 259 213 |
95% |
43% |
93% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
|||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
11 739 375 |
355 600 |
0 |
12 094 975 |
8 639 999 |
355 600 |
0 |
8 995 599 |
8 192 313 |
152 900 |
0 |
8 345 213 |
95% |
43% |
93% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
392 574 452 |
0 |
0 |
392 574 452 |
363 627 660 |
270 000 |
0 |
363 897 660 |
348 446 122 |
270 000 |
0 |
348 716 122 |
96% |
100% |
96% |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
392 574 452 |
0 |
0 |
392 574 452 |
363 627 660 |
270 000 |
0 |
363 897 660 |
348 446 122 |
270 000 |
0 |
348 716 122 |
96% |
100% |
96% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 298 039 |
0 |
0 |
11 298 039 |
12 774 787 |
0 |
0 |
12 774 787 |
12 774 787 |
0 |
0 |
12 774 787 |
100% |
100% |
||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
9 003 631 |
9 003 631 |
10 213 895 |
10 213 895 |
10 213 895 |
10 213 895 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
2 294 408 |
2 294 408 |
2 560 892 |
2 560 892 |
2 560 892 |
2 560 892 |
100% |
100% |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
381 276 413 |
0 |
0 |
381 276 413 |
350 852 873 |
270 000 |
0 |
351 122 873 |
335 671 335 |
270 000 |
0 |
335 941 335 |
96% |
100% |
96% |
|
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
381 276 413 |
381 276 413 |
350 733 093 |
270 000 |
351 003 093 |
332 990 663 |
270 000 |
333 260 663 |
95% |
100% |
95% |
||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
0 |
119 780 |
119 780 |
2 680 672 |
2 680 672 |
2238% |
2238% |
||||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
404 313 827 |
355 600 |
- |
404 669 427 |
372 267 659 |
625 600 |
- |
372 893 259 |
356 638 435 |
422 900 |
- |
357 061 335 |
96% |
68% |
96% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
11 739 375 |
355 600 |
0 |
12 094 975 |
8 553 999 |
355 600 |
0 |
8 909 599 |
8 106 313 |
152 900 |
0 |
8 259 213 |
95% |
43% |
93% |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 000 |
0 |
0 |
86 000 |
86 000 |
0 |
0 |
86 000 |
|||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
390 280 044 |
0 |
0 |
390 280 044 |
360 946 988 |
270 000 |
0 |
361 216 988 |
343 204 558 |
270 000 |
0 |
343 474 558 |
95% |
100% |
95% |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
2 294 408 |
0 |
0 |
2 294 408 |
2 680 672 |
0 |
0 |
2 680 672 |
5 241 564 |
0 |
0 |
5 241 564 |
196% |
196% |
|||
Működési bevételek mindösszesen: |
402 019 419 |
355 600 |
0 |
402 375 019 |
369 500 987 |
625 600 |
0 |
370 126 587 |
351 310 871 |
422 900 |
0 |
351 733 771 |
95% |
68% |
95% |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
2 294 408 |
0 |
0 |
2 294 408 |
2 766 672 |
0 |
0 |
2 766 672 |
5 327 564 |
0 |
0 |
5 327 564 |
193% |
193% |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
404 313 827 |
355 600 |
0 |
404 669 427 |
372 267 659 |
625 600 |
0 |
372 893 259 |
356 638 435 |
422 900 |
0 |
357 061 335 |
96% |
68% |
96% |
||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
252 846 039 |
252 846 039 |
238 196 313 |
238 196 313 |
227 519 888 |
227 519 888 |
96% |
96% |
||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS |
49 704 332 |
49 704 332 |
47 134 920 |
47 134 920 |
42 428 017 |
42 428 017 |
90% |
90% |
||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
99 469 048 |
355 600 |
99 824 648 |
82 959 490 |
625 600 |
83 585 090 |
75 356 643 |
270 000 |
75 626 643 |
91% |
43% |
90% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
1 476 748 |
1 476 748 |
1 476 748 |
1 476 748 |
100% |
100% |
|||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
2 294 408 |
2 294 408 |
2 500 188 |
2 500 188 |
1 816 780 |
1 816 780 |
73% |
73% |
||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
404 313 827 |
355 600 |
0 |
404 669 427 |
372 267 659 |
625 600 |
0 |
372 893 259 |
348 598 076 |
270 000 |
0 |
348 868 076 |
94% |
43% |
94% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
404 313 827 |
355 600 |
- |
404 669 427 |
372 267 659 |
625 600 |
- |
372 893 259 |
348 598 076 |
270 000 |
- |
348 868 076 |
94% |
43% |
94% |
||
Működési költségvetési kiadások összesen: |
402 019 419 |
355 600 |
0 |
402 375 019 |
369 767 471 |
625 600 |
0 |
370 393 071 |
346 781 296 |
270 000 |
0 |
347 051 296 |
94% |
43% |
94% |
||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
2 294 408 |
0 |
0 |
2 294 408 |
2 500 188 |
0 |
0 |
2 500 188 |
1 816 780 |
0 |
0 |
1 816 780 |
73% |
73% |
|||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen: |
402 019 419 |
355 600 |
0 |
402 375 019 |
369 767 471 |
625 600 |
0 |
370 393 071 |
346 781 296 |
270 000 |
0 |
347 051 296 |
94% |
43% |
94% |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
2 294 408 |
0 |
0 |
2 294 408 |
2 500 188 |
0 |
0 |
2 500 188 |
1 816 780 |
0 |
0 |
1 816 780 |
73% |
73% |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
404 313 827 |
355 600 |
0 |
404 669 427 |
372 267 659 |
625 600 |
0 |
372 893 259 |
348 598 076 |
270 000 |
0 |
348 868 076 |
94% |
43% |
94% |
56. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 063 152 |
- |
- |
1 063 152 |
1 225 183 |
- |
- |
1 225 183 |
1 157 467 |
- |
- |
1 157 467 |
94% |
94% |
||
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
1 063 152 |
1 063 152 |
1 225 183 |
1 225 183 |
1 157 467 |
1 157 467 |
94% |
94% |
|||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
743 469 |
0 |
0 |
743 469 |
743 469 |
0 |
0 |
743 469 |
273 069 |
0 |
0 |
273 069 |
37% |
37% |
||
K64001 |
Egyéb |
743 469 |
0 |
0 |
743 469 |
743 469 |
0 |
0 |
743 469 |
273 069 |
0 |
0 |
273 069 |
37% |
37% |
||
- gépek, berendezések, felszerelések |
743 469 |
743 469 |
743 469 |
743 469 |
273 069 |
273 069 |
37% |
37% |
|||||||||
K64002 |
Járművek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
487 787 |
0 |
0 |
487 787 |
531 536 |
0 |
0 |
531 536 |
386 244 |
0 |
0 |
386 244 |
73% |
73% |
||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
2 294 408 |
0 |
0 |
2 294 408 |
2 500 188 |
0 |
0 |
2 500 188 |
1 816 780 |
0 |
0 |
1 816 780 |
73% |
73% |
|||
57. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
8 985 695 |
259 440 |
9 245 135 |
6 667 199 |
259 440 |
6 926 639 |
5 975 083 |
127 002 |
6 102 085 |
90% |
49% |
88% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
|||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 985 695 |
259 440 |
0 |
9 245 135 |
6 746 799 |
259 440 |
0 |
7 006 239 |
6 054 683 |
127 002 |
0 |
6 181 685 |
90% |
49% |
88% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
308 752 910 |
0 |
0 |
308 752 910 |
272 766 947 |
90 000 |
0 |
272 856 947 |
256 525 501 |
90 002 |
0 |
256 615 503 |
94% |
100% |
94% |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
308 752 910 |
0 |
0 |
308 752 910 |
272 766 947 |
90 000 |
0 |
272 856 947 |
256 525 501 |
90 002 |
0 |
256 615 503 |
94% |
100% |
94% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 863 982 |
0 |
0 |
7 863 982 |
10 034 976 |
0 |
0 |
10 034 976 |
10 034 976 |
0 |
0 |
10 034 976 |
100% |
100% |
||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
6 694 322 |
6 694 322 |
8 865 316 |
8 865 316 |
8 865 316 |
8 865 316 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
1 169 660 |
1 169 660 |
1 169 660 |
1 169 660 |
1 169 660 |
1 169 660 |
|||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
300 888 928 |
0 |
0 |
300 888 928 |
262 731 971 |
90 000 |
0 |
262 821 971 |
246 490 525 |
90 002 |
0 |
246 580 527 |
94% |
100% |
94% |
|
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
300 888 928 |
300 888 928 |
262 731 971 |
90 000 |
262 821 971 |
245 433 423 |
90 002 |
245 523 425 |
93% |
100% |
93% |
||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
1 057 102 |
1 057 102 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
317 738 605 |
259 440 |
- |
317 998 045 |
279 513 746 |
349 440 |
- |
279 863 186 |
262 580 184 |
217 004 |
- |
262 797 188 |
94% |
62% |
94% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
8 985 695 |
259 440 |
0 |
9 245 135 |
6 667 199 |
259 440 |
0 |
6 926 639 |
5 975 083 |
127 002 |
0 |
6 102 085 |
90% |
49% |
88% |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 600 |
0 |
0 |
79 600 |
79 600 |
0 |
0 |
79 600 |
|||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
307 583 250 |
0 |
0 |
307 583 250 |
271 597 287 |
90 000 |
0 |
271 687 287 |
254 298 739 |
90 002 |
0 |
254 388 741 |
94% |
100% |
94% |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
1 169 660 |
0 |
0 |
1 169 660 |
1 169 660 |
0 |
0 |
1 169 660 |
2 226 762 |
0 |
0 |
2 226 762 |
190% |
190% |
|||
Működési bevételek mindösszesen: |
316 568 945 |
259 440 |
0 |
316 828 385 |
278 264 486 |
349 440 |
0 |
278 613 926 |
260 273 822 |
217 004 |
0 |
260 490 826 |
94% |
62% |
93% |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
1 169 660 |
0 |
0 |
1 169 660 |
1 249 260 |
0 |
0 |
1 249 260 |
2 306 362 |
0 |
0 |
2 306 362 |
185% |
185% |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
317 738 605 |
259 440 |
0 |
317 998 045 |
279 513 746 |
349 440 |
0 |
279 863 186 |
262 580 184 |
217 004 |
0 |
262 797 188 |
94% |
62% |
94% |
||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
201 414 472 |
201 414 472 |
181 405 407 |
181 405 407 |
166 528 340 |
166 528 340 |
92% |
92% |
||||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS |
39 324 830 |
39 324 830 |
35 744 878 |
35 744 878 |
30 018 603 |
30 018 603 |
84% |
84% |
||||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
75 829 643 |
259 440 |
76 089 083 |
58 943 207 |
349 440 |
59 292 647 |
56 538 225 |
90 002 |
56 628 227 |
96% |
26% |
96% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
2 170 994 |
2 170 994 |
2 170 994 |
2 170 994 |
100% |
100% |
|||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 169 660 |
1 169 660 |
1 249 260 |
1 249 260 |
1 057 102 |
1 057 102 |
85% |
85% |
||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
317 738 605 |
259 440 |
0 |
317 998 045 |
279 513 746 |
349 440 |
0 |
279 863 186 |
256 313 264 |
90 002 |
0 |
256 403 266 |
92% |
26% |
92% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
317 738 605 |
259 440 |
- |
317 998 045 |
279 513 746 |
349 440 |
- |
279 863 186 |
256 313 264 |
90 002 |
- |
256 403 266 |
92% |
26% |
92% |
||
Működési költségvetési kiadások összesen: |
316 568 945 |
259 440 |
0 |
316 828 385 |
278 264 486 |
349 440 |
0 |
278 613 926 |
255 256 162 |
90 002 |
0 |
255 346 164 |
92% |
26% |
92% |
||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
1 169 660 |
0 |
0 |
1 169 660 |
1 249 260 |
0 |
0 |
1 249 260 |
1 057 102 |
0 |
0 |
1 057 102 |
85% |
85% |
|||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen: |
316 568 945 |
259 440 |
0 |
316 828 385 |
278 264 486 |
349 440 |
0 |
278 613 926 |
255 256 162 |
90 002 |
0 |
255 346 164 |
92% |
26% |
92% |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
1 169 660 |
0 |
0 |
1 169 660 |
1 249 260 |
0 |
0 |
1 249 260 |
1 057 102 |
0 |
0 |
1 057 102 |
85% |
85% |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
317 738 605 |
259 440 |
0 |
317 998 045 |
279 513 746 |
349 440 |
0 |
279 863 186 |
256 313 264 |
90 002 |
0 |
256 403 266 |
92% |
26% |
92% |
58. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
- |
- |
0 |
836 362 |
- |
- |
836 362 |
773 685 |
- |
- |
773 685 |
93% |
93% |
||
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
0 |
836 362 |
836 362 |
773 685 |
773 685 |
93% |
93% |
||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
920 992 |
0 |
0 |
920 992 |
147 307 |
0 |
0 |
147 307 |
58 678 |
0 |
0 |
58 678 |
40% |
40% |
||
K64001 |
Egyéb |
920 992 |
0 |
0 |
920 992 |
147 307 |
0 |
0 |
147 307 |
58 678 |
0 |
0 |
58 678 |
40% |
40% |
||
- gépek, berendezések, felszerelések |
920 992 |
920 992 |
147 307 |
147 307 |
58 678 |
58 678 |
40% |
40% |
|||||||||
K64002 |
Járművek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
248 668 |
0 |
0 |
248 668 |
265 591 |
0 |
0 |
265 591 |
224 739 |
0 |
224 739 |
85% |
85% |
|||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
1 169 660 |
0 |
0 |
1 169 660 |
1 249 260 |
0 |
0 |
1 249 260 |
1 057 102 |
0 |
0 |
1 057 102 |
85% |
85% |
|||
59. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
146 646 090 |
6 591 090 |
153 237 180 |
108 427 185 |
6 591 090 |
115 018 275 |
83 391 932 |
12 030 360 |
95 422 292 |
77% |
183% |
83% |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
146 646 090 |
6 591 090 |
0 |
153 237 180 |
108 427 185 |
6 591 090 |
0 |
115 018 275 |
83 391 932 |
12 030 360 |
0 |
95 422 292 |
77% |
183% |
83% |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
540 779 945 |
0 |
0 |
540 779 945 |
478 802 992 |
8 000 000 |
0 |
486 802 992 |
449 031 471 |
17 560 973 |
0 |
466 592 444 |
94% |
96% |
||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
540 779 945 |
0 |
0 |
540 779 945 |
478 802 992 |
8 000 000 |
0 |
486 802 992 |
449 031 471 |
17 560 973 |
0 |
466 592 444 |
94% |
96% |
||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 218 600 |
0 |
0 |
24 218 600 |
25 745 219 |
0 |
0 |
25 745 219 |
25 745 219 |
0 |
0 |
25 745 219 |
100% |
100% |
||
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
20 842 245 |
20 842 245 |
21 047 053 |
21 047 053 |
21 047 053 |
21 047 053 |
100% |
100% |
|||||||||
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
3 376 355 |
3 376 355 |
4 698 166 |
4 698 166 |
4 698 166 |
4 698 166 |
100% |
100% |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
516 561 345 |
0 |
0 |
516 561 345 |
453 057 773 |
8 000 000 |
0 |
461 057 773 |
423 286 252 |
17 560 973 |
0 |
440 847 225 |
93% |
96% |
||
1. Működési célú irányító szervi támogatás |
516 561 345 |
516 561 345 |
446 163 042 |
8 000 000 |
454 163 042 |
410 967 247 |
17 525 975 |
428 493 222 |
92% |
94% |
|||||||
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |
0 |
6 894 731 |
6 894 731 |
12 319 005 |
34 998 |
12 354 003 |
179% |
179% |
|||||||||
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
687 426 035 |
6 591 090 |
- |
694 017 125 |
587 230 177 |
14 591 090 |
- |
601 821 267 |
532 423 403 |
29 591 333 |
- |
562 014 736 |
91% |
203% |
93% |
||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
146 646 090 |
6 591 090 |
0 |
153 237 180 |
108 427 185 |
6 591 090 |
0 |
115 018 275 |
83 391 932 |
12 030 360 |
0 |
95 422 292 |
77% |
183% |
83% |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
537 403 590 |
0 |
0 |
537 403 590 |
467 210 095 |
8 000 000 |
0 |
475 210 095 |
432 014 300 |
17 525 975 |
0 |
449 540 275 |
92% |
95% |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: |
3 376 355 |
0 |
0 |
3 376 355 |
11 592 897 |
0 |
0 |
11 592 897 |
17 017 171 |
34 998 |
0 |
17 052 169 |
147% |
147% |
|||
Működési bevételek mindösszesen: |
684 049 680 |
6 591 090 |
0 |
690 640 770 |
575 637 280 |
14 591 090 |
0 |
590 228 370 |
515 406 232 |
29 556 335 |
0 |
544 962 567 |
90% |
203% |
92% |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
3 376 355 |
0 |
0 |
3 376 355 |
11 592 897 |
0 |
0 |
11 592 897 |
17 017 171 |
34998 |
0 |
17 052 169 |
147% |
147% |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
687 426 035 |
6 591 090 |
0 |
694 017 125 |
587 230 177 |
14 591 090 |
0 |
601 821 267 |
532 423 403 |
29 591 333 |
0 |
562 014 736 |
91% |
203% |
93% |
||
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
|
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga- tási) feladat |
|
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
246 845 704 |
246 845 704 |
237 099 483 |
4 054 400 |
241 153 883 |
231 416 917 |
3 218 248 |
234 635 165 |
98% |
97% |
||||||
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS |
45 726 783 |
45 726 783 |
44 020 474 |
628 432 |
44 648 906 |
39 785 213 |
399 137 |
40 184 350 |
90% |
90% |
||||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
391 477 193 |
6 591 090 |
398 068 283 |
294 312 515 |
9 908 258 |
304 220 773 |
252 864 181 |
13 904 758 |
266 768 939 |
86% |
140% |
88% |
||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
1 526 619 |
1 526 619 |
1 526 619 |
1 526 619 |
100% |
100% |
|||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
3 376 355 |
3 376 355 |
10 271 086 |
10 271 086 |
5 939 915 |
34 998 |
5 974 913 |
58% |
58% |
|||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
687 426 035 |
6 591 090 |
0 |
694 017 125 |
587 230 177 |
14 591 090 |
0 |
601 821 267 |
531 532 845 |
17 557 141 |
0 |
549 089 986 |
91% |
120% |
91% |
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
687 426 035 |
6 591 090 |
- |
694 017 125 |
587 230 177 |
14 591 090 |
- |
601 821 267 |
531 532 845 |
17 557 141 |
- |
549 089 986 |
91% |
120% |
91% |
||
Működési költségvetési kiadások összesen: |
684 049 680 |
6 591 090 |
0 |
690 640 770 |
576 959 091 |
14 591 090 |
0 |
591 550 181 |
525 592 930 |
17 522 143 |
0 |
543 115 073 |
91% |
120% |
92% |
||
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
3 376 355 |
0 |
0 |
3 376 355 |
10 271 086 |
0 |
0 |
10 271 086 |
5 939 915 |
34 998 |
0 |
5 974 913 |
58% |
58% |
|||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen: |
684 049 680 |
6 591 090 |
0 |
690 640 770 |
576 959 091 |
14 591 090 |
0 |
591 550 181 |
525 592 930 |
17 522 143 |
0 |
543 115 073 |
91% |
120% |
92% |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
3 376 355 |
0 |
0 |
3 376 355 |
10 271 086 |
0 |
0 |
10 271 086 |
5 939 915 |
34 998 |
0 |
5 974 913 |
58% |
58% |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
687 426 035 |
6 591 090 |
0 |
694 017 125 |
587 230 177 |
14 591 090 |
0 |
601 821 267 |
531 532 845 |
17 557 141 |
0 |
549 089 986 |
91% |
120% |
91% |
60. melléklet
|
|
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. December 31. Teljesítés |
Teljesítés % |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
|
Önként vállalt feladat |
Állami (államigazga tási) feladat |
|
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
487 500 |
487 500 |
1 970 801 |
1 970 801 |
1 427 301 |
1 427 301 |
72% |
72% |
||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 244 200 |
- |
- |
1 244 200 |
4 398 210 |
- |
- |
4 398 210 |
1 923 000 |
- |
- |
1 923 000 |
44% |
44% |
||
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. |
1 244 200 |
1 244 200 |
4 398 210 |
4 398 210 |
1 923 000 |
1 923 000 |
44% |
44% |
|||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
931 465 |
0 |
0 |
931 465 |
1 724 280 |
0 |
0 |
1 724 280 |
1 332 620 |
27 557 |
0 |
1 360 177 |
77% |
79% |
||
K64001 |
Egyéb |
931 465 |
0 |
0 |
931 465 |
1 724 280 |
0 |
0 |
1 724 280 |
1 332 620 |
27 557 |
0 |
1 360 177 |
77% |
79% |
||
- gépek, berendezések, felszerelések |
931 465 |
931 465 |
1 724 280 |
1 724 280 |
1 332 620 |
27 557 |
1 360 177 |
77% |
79% |
||||||||
K64002 |
Járművek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
713 190 |
0 |
0 |
713 190 |
2 177 795 |
0 |
0 |
2 177 795 |
1 256 994 |
7 441 |
0 |
1 264 435 |
58% |
58% |
||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
3 376 355 |
0 |
0 |
3 376 355 |
10 271 086 |
0 |
0 |
10 271 086 |
5 939 915 |
34 998 |
0 |
5 974 913 |
58% |
58% |
|||
61. melléklet
Humán Szolgáltatások Intézménye |
|
|
|
PE Baross Német Nemzetiségi Óvoda |
|||||||
|
|
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
1. |
Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének |
25 391 500 |
19 158 470 |
10 835 300 |
7 177 245 |
||||||
méltányossági alapon történő elengedésének összege |
731 550 |
544 905 |
10 835 300 |
7 177 245 |
|||||||
aktív korúak kedvezménye |
3 180 950 |
4 314 754 |
|||||||||
intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény |
980 000 |
155 985 |
|||||||||
bölcsőde |
20 499 000 |
14 142 826 |
|||||||||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz |
||||||||||
nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||||||||||
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
mentesség összege |
|||||||||||
- telekadó |
|||||||||||
- építményadó |
|||||||||||
- gépjárműadó |
|||||||||||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
20 714 681 |
18 820 348 |
||||||||
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|||||||||||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének |
35 373 958 |
16 486 943 |
||||||||
összege |
|||||||||||
Mindösszesen: |
25 391 500 |
19 158 470 |
0 |
0 |
56 088 639 |
35 307 291 |
0 |
0 |
10 835 300 |
7 177 245 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
1. |
Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének |
22 801 240 |
19 201 782 |
22 518 580 |
15 380 652 |
23 837 660 |
16 037 430 |
21 011 060 |
15 249 686 |
15 263 640 |
15 606 609 |
méltányossági alapon történő elengedésének összege |
22 801 240 |
19 201 782 |
22 518 580 |
15 380 652 |
23 837 660 |
16 037 430 |
21 011 060 |
15 249 686 |
15 263 640 |
15 606 609 |
|
aktív korúak kedvezménye |
|||||||||||
intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény |
|||||||||||
bölcsőde |
|||||||||||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz |
||||||||||
nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||||||||||
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
mentesség összege |
|||||||||||
- telekadó |
|||||||||||
- építményadó |
|||||||||||
- gépjárműadó |
|||||||||||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
||||||||||
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|||||||||||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének |
||||||||||
összege |
|||||||||||
Mindösszesen: |
22 801 240 |
19 201 782 |
22 518 580 |
15 380 652 |
23 837 660 |
16 037 430 |
21 011 060 |
15 249 686 |
15 263 640 |
15 606 609 |
|
|
|
||||
|
|
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
Engedmény tervezett összege |
Ténylegesen adott engedmény |
1. |
Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének |
33 767 877 |
33 429 654 |
175 426 857 |
141 241 528 |
méltányossági alapon történő elengedésének összege |
33 767 877 |
33 429 654 |
150 766 907 |
122 627 963 |
|
aktív korúak kedvezménye |
3 180 950 |
4 314 754 |
|||
intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény |
980 000 |
155 985 |
|||
bölcsőde |
20 499 000 |
14 142 826 |
|||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz |
0 |
0 |
||
nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||||
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
|
mentesség összege |
|||||
- telekadó |
|||||
- építményadó |
|||||
- gépjárműadó |
|||||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
20 714 681 |
18 820 348 |
||
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|||||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének |
35 373 958 |
16 486 943 |
||
összege |
|||||
Mindösszesen: |
33 767 877 |
33 429 654 |
231 515 496 |
176 548 819 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.