Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 30ÖNKORMÁNYZAT |
---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
15 355 415 043 |
15 355 415 043 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat módosításokról |
||
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2022. 1-5. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
|
|
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2022. 1-5. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék, bevételi előirányzatot |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
|
|
3. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot |
100 000 000 |
|
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási |
100 000 000 |
|
4. A Képviselő-testület - a "Sárkányölő Szent György" elismerés adására fordítandó, a Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány adomány befogadásra |
||
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú átvett pénzközök egyéb civil szervezetektől, Pesterzsébet |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot |
525 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
68 250 |
|
5. A 2022. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címen kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
1 853 000 |
6. A 104/2022. (III. 12.) Kormány
rendelet
alapján az Ukrajnában kialakult fegyveres |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése bevételi előirányzatot |
|
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
3 176 000 |
|
7. Központi támogatás (májusi) lemondás, pótigénylés címen |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
3 883 650 |
|
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot |
|
|
8. A Képviselő-testület - a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi maradvány |
||
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot |
3 927 175 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Elvonások és befizetések bevételei bevételi előirányzatot |
206 932 506 |
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
210 859 681 |
|
9. Az önkormányzat 2021. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, Működési célú maradvány igénybevétele bevételi |
142 842 620 |
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
142 842 620 |
|
10. Helyettesítő háziorvosi ellátás finanszírozása címén |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól, Országos |
7 200 000 |
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
7 200 000 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
15 884 983 882 |
15 884 983 882 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
700 000 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 1-5. havi szociális ágazati összevont pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
58 831 671 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 1-5. havi egészségügyi kiegészítő pótlékra |
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
328 967 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Kossuth bölcsőde (Kossuth Lajos u. 3.) |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-49 990 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
49 990 |
|
5. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatos önrész biztosítására vonatkozó - |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-10 759 163 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
10 759 163 |
|
6. A Képviselő-testület - technikai dolgozó alkalmazására tekintettel, a Pesterzsébet |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-1 582 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
1 582 000 |
|
7. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
-1 226 073 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
1 226 073 |
|
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar 20 éves jubileumi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-250 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
250 000 |
|
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - a Csili Népdalkör népzenei tábor szállásköltségeire |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-250 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
250 000 |
|
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - a Pesterzsébeti Múzeum adminisztrációs hibából |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-1 097 569 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
1 097 569 |
|
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - nyári napközis tábor működtetésére vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Nyári napközis tábor kiadási előirányzatot |
-9 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
9 000 000 |
|
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Városi Fúvózenekar (Külföldi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-300 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
13. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Pedagógus nap alkalmából kitüntető címek adására vonatkozó - 48/2022. (V. 09.) sz. OKIIB határozata és a |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot |
-1 864 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
1 864 500 |
|
14. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2022. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési feltételeinek |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási céltartalék kiadási |
-3 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
2 300 000 |
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
700 000 |
|
15. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 76/2022. (II. 22.) KVB sz. határozatát módosító – a "Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód" címmel kiírt pályázat megvalósítás költségeire vonatkozó - 121/2022. (V 10.) KVB. sz. határozata alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási |
-300 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
16. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – Madarak és Fák napi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Madarak fák napi verseny kiadási előirányzatot |
-2 120 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
2 120 000 |
|
17. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Vackor tagóvodájának 120 éves évfordulója megrendezéséhez szükséges kiadásokra vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-300 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
18. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása az alábbi feladatokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-91 440 000 |
|
A) Mezítlábas ösvény létesítése intézményekben |
||
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Mezítlábas ösvény létesítése |
5 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 350 000 |
B) Közterületi tájékoztató táblák kihelyezése |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Reklám és propaganda kiadások, Közterületi tájékoztató táblák |
2 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
540 000 |
|
C) Nyitnikék Óvoda Bóroka tagóvoda (János u.) átszervezés miatti karbantartási |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Nyitnikék Óvoda Bóroka tagóvoda (János u.) |
15 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
4 050 000 |
|
D) Közúti burkolati jelek felfestése |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Közúti burkolati jelek felfestése kiadási |
10 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 700 000 |
|
E) Bácska téri rendelőben tűzriasztó hálózat kiépítése |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség kiadási előirányzatot |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 700 000 |
|
F) Csónakház kabinsor (I. és II. csónakházak közötti) felújítása |
||
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, Csónakház kabinsor |
30 000 000 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
8 100 000 |
|
19. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása az alábbi feladatokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-29 845 000 |
|
A) Gézengúz Óvoda Vackor tagóvoda (Lázár u.) karbantartási munkálatok |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Gézengúz Óvoda Vackor tagóvoda (Lázár u.) |
2 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
540 000 |
|
B) Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen) |
||
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Sportkörök akadálymentes |
10 000 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 700 000 |
|
C) Szabadka u. rendelők klimatizálása |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Szabadka u. rendelők |
1 500 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
405 000 |
|
D) Baross Óvoda (Baross u.) udvarrendezés |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások, Baross Óvoda |
10 000 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 700 000 |
|
20. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a 2022. évi rendezvénytervben nem szereplő "Pesterzsébeti nyár 2022." stégkoncertek lebonyolítás kiadásaira |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-3 556 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Kiemelt állami ünnepekhez, emléknapokhoz |
2 800 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
756 000 |
|
21. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri hivatal szoftver beszerzésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver (office) beszerzés képviselőknek |
-560 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-151 200 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
711 200 |
|
22. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Polgármesteri hivatal közüzemi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
-8 890 000 |
|
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
8 890 000 |
|
23. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-12 602 959 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállat feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
5 675 240 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
6 677 959 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
249 760 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
|
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló,
4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. §
szerint |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-1 189 609 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
252 909 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása József Attila u. 1. volt |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-3 533 648 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, József Attila u. 1. volt rendőrszálló karbantartása |
2 782 400 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
751 248 |
|
6 |
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Önkormányzati |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatot |
-1 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-270 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó |
1 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
270 000 |
|
4. Kötelezettségvállalás alapján - Török Flóris u. 62.-64. 5/32 piaci pályázati lakás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati lakások, helyiségek kiadásai, Török Flóris u. 62.-64. 5/32 |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-1 142 640 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Török Flóris u. 62.-64. 5/32 piaci pályázati lakás |
4 232 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 142 640 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Jelzőrendszeres házi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető |
-11 816 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-3 190 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, Slachta |
|
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Ukrajnai helyzet miatt |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-1 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Civil szervezeteknek, Magyar Vöröskereszt kiadási |
500 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások, Civil szervezeteknek,"Híd Kárpátaljáért" kiadási |
500 000 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Ukrán menekültek Civil Házba |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-306 070 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil |
241 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
65 070 |
|
8. Kötelezettségvállalás alapján - Önként vállalt és Kötelező feladat közötti - előirányzat |
||
- Csökkenti az Önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, házi gyerekorvosi |
-2 880 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, házi gyerekorvosi |
2 880 000 |
|
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Addiktológiai tanácsadásra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka |
-300 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Addiktológiai |
300 000 |
|
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra: |
||
A) Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) előadás, tanácsadás, rendezvényekkel kapcsolatos |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka |
-487 239 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, KEF előadás, |
390 000 |
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, KEF rendezvények kiadási |
76 567 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
20 672 |
|
B) VII. Országos Osztálykirándulás Kamaszfesztivál pályázati díjra kiadásokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Korcsolya oktatás kiadási előirányzatot |
-504 370 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-136 180 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Pályázati díj kiadási előirányzatot |
640 550 |
|
C) Beérkezett pályázatok szakmai véleményezésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető |
-23 622 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-6 378 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Beérkezett pályázatok |
30 000 |
|
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szalárdi M. utca és Rózsás utca |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Beruházások költségvetésének |
-185 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-49 950 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Szalárdi M. utca és Rózsás utca |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
49 950 |
|
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot |
-1 963 054 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai (antigén |
1 534 096 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
428 958 |
|
13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébet Kossuth Bölcsőde |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-17 119 365 |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
3 639 550 |
|
14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása továbbszámlázott közüzemi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-44 450 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Közvetített szolgáltatások, Továbbszámlázott közüzemi díjak kiadási |
35 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
9 450 000 |
|
15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása gyermekek szállításához |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Korcsolya oktatás kiadási előirányzatot |
-109 843 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-26 657 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, ülésmagasítók beszerzése kiadási |
109 843 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
29 657 |
|
16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Téli szünetben (A gyermekek védelméről és a |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot |
-22 098 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Vásárolt élelmezés kiadási előirányzatot |
17 400 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
4 698 |
|
17. Átcsoportosítási javaslat alapján - 2022. évi szünetekben (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény) Gyermekétkeztetés biztosítása |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot |
-3 977 902 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Vásárolt élelmezés kiadási előirányzatot |
3 132 206 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
845 696 |
|
18. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a 2022. évi rendezvénytervben nem szereplő Dunai sétány átadó ünnepség és Kossuth fesztivál lebonyolítás kiadásaira |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-2 882 900 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Bérleti díjak, Kiemelt állami ünnepekhez, emléknapokhoz |
|
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Kiemelt állami ünnepekhez, emléknapokhoz kapcsolódó rendezvények és önkormányzati rendezvények kiadási előirányzatot |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
612 900 |
|
19. Átcsoportosítási javaslat alapján - Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú tartalék, Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
3 604 500 |
|
20. Kötelezettségvállalás alapján - Pázsitos stny. 10. 10/60 piaci pályázati lakás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati lakások, helyiségek kiadásai, Pázsitos stny. 10. 10/60 piaci |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-975 334 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Pázsitos stny. 10. 10/60 piaci pályázati lakás |
3 612 350 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
975 334 |
|
21. Átcsoportosítási javaslat alapján - Zodony utcai sporttelepen építendő öltözőépület csapadékvíz telken belüli elvezetéséhez szükséges szikkasztó építésére vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot |
-6 646 882 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 413 117 |
|
22. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Bácska tér 3. orvosi rendelőben kazánház felújítására vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-15 208 250 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
3 233 250 |
|
23. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Vörösmarty utca 5-7. orvosi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-3 315 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Orvosi rendelők felújítása |
2 610 236 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
704 764 |
|
24. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra: |
||
A) Hársfa sétány 13. játszótér csőtörés miatti vízvezeték javítására |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot |
-296 291 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Hársfa sétány 13. játszótér csőtörés miatti |
233 300 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
62 991 |
|
B) Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) salétromosodás miatti festésre |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Nem lakás célú helyiségek karbantartása kiadási |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-314 646 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Civil házban salétromosodás miatti festés kiadási |
1 480 000 |
C) Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) födém feltárásra, szakvélemény készítésre |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
-380 315 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-102 685 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
|
|
D) Vizísport u. 12-18. sz. alatt kötélháló készítésére, kihelyezésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Triál hinták cseréje kiadási |
-2 850 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
|
|
25. Átcsoportosítási javaslat alapján - Sz. A. G. birkózó sporttevékenységének pénzügyi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot |
-250 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Háztartásoknak, Sz. A. G. (birkózó) kiadási |
250 000 |
|
26. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselőknek mobiltelefon beszerzésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Laptop beszerzés képviselőknek |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Infokommunikációs eszköz beszerzés |
|
|
27. A Sportbizottság – Sport támogatási céltartalék felosztására vonatkozó - 31/2022. (V. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Sport támogatási céltartalék kiadási előirányzatot |
-3 000 000 |
|
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil |
||
- Erzsébeti Srácok Boksz Egyesület |
100 000 |
|
- ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály) |
300 000 |
|
- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület |
200 000 |
|
- HardSteppers Tánc és Sport Egyesület |
100 000 |
|
- Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet |
200 000 |
|
- Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub |
200 000 |
|
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Háztartásoknak kiadási |
||
- B. T. R. (karatézó) |
50 000 |
|
- B. L. (futballozó) |
100 000 |
|
- C. G. R. (darts, bowling és petanque) |
150 000 |
|
- D. B. P. (jégkorongozó) |
100 000 |
|
- D. M. B. (jégkorongozó) |
50 000 |
|
- D. Zs. K. (Fit-Kid Dance táncos) |
50 000 |
|
- K. D. M. (kajakozó) |
150 000 |
|
- K. E. N. (Röplabdázó) |
50 000 |
|
- K. O. J. (birkózó) |
150 000 |
|
- L. K. (birkózó) |
150 000 |
|
- L. M. Á. (birkózó) |
150 000 |
|
- L. Viktor (evezős) |
50 000 |
|
- L. Vince 8evezős) |
50 000 |
- M. V. E. (birkózó) |
150 000 |
|
- M. Máté (úszó) |
50 000 |
|
- M. Mira (úszó) |
50 000 |
|
- O. B. (birkózó) |
150 000 |
|
- S. P. M. (karatézó) |
50 000 |
|
- T. B. (evezős) |
150 000 |
|
- T. Zs. (kézilabdázó) |
50 000 |
|
28. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – Madarak fák napi verseny tartalék |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási |
-620 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Madarak fák napi verseny kiadási előirányzatot |
620 000 |
|
29. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Önként vállalt feladat közötti - előirányzat |
||
- Csökkenti az Önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatot |
-1 060 500 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-286 335 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatot |
1 060 500 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
286 335 |
|
30. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság - "Élhetőbb, tisztább, zöldebb |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások, Egyéb különféle külső személyi juttatások kiadási előirányzatot |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
145 376 |
|
31. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2022. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésének támogatására és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére vonatkozó - 46/2022. (V. 09.) OKIIB. sz. határozata alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási céltartalék kiadási |
-1 500 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, Külső- |
1 500 000 |
|
32. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Pesterzsébet közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyesületek, valamint Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek - amelyek/ akik Budapest XX. kerület közigazgatás területén végzik a támogatott tevékenységet |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási céltartalék kiadási |
-1 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Erzsébeti Fúvósok és |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, B. B. J.. kiadási előirányzatát |
200 000 |
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, T. I. kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, T. K. kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, T-J. M. kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, Ifj. V. B. kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
33. Kötelezettségvállalás alapján - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás - előirányzat |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Helyi önkormányzatoknak és költségvetési |
-100 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása Helyi önkormányzatoknak és |
100 000 |
|
34. A Képviselő-testület - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2022. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Civil szervezetek támogatása |
-10 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb civil szervezetek kiadási |
||
- Ady Iskoláért Egyesület |
150 000 |
|
- Alapítvány a Költészetért Új Stádiumért |
300 000 |
|
- Anyaoltalmazó Alapítvány |
200 000 |
|
- Budapesti Honismereti Társaság |
50 000 |
|
- Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete |
400 000 |
|
- Budapesti Városvédő Egyesület |
250 000 |
|
- Dél-pesti Ilco Egyesület |
300 000 |
|
- Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
400 000 |
|
- Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete |
180 000 |
|
- Erzsébeti Lurkókért Alapítvány |
200 000 |
|
- Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete |
100 000 |
|
- Egyetemes Tervezés a fogyatékossággal élõk szolgálatában Egyesület |
350 000 |
|
- Hazafelé Közhasznú Alapítvány |
200 000 |
|
- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete |
150 000 |
|
- Kindergarten Alapítvány |
350 000 |
|
- Kossuth Társaság |
550 000 |
|
- Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete |
800 000 |
|
- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesterzsébeti Szervezete |
350 000 |
|
- Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány |
285 000 |
|
- Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület |
150 000 |
|
- Pacsirta Klub Egyesület |
400 000 |
|
- Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBAK |
400 000 |
|
- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület |
200 000 |
|
- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub |
400 000 |
|
- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért |
455 000 |
|
- Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány |
300 000 |
|
- Pesterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja |
700 000 |
|
- Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány |
400 000 |
|
- Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület |
350 000 |
|
- Strokeinfo Alapítvány |
200 000 |
|
- Szárnyrakelők Alapítvány |
300 000 |
|
- XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány |
180 000 |
|
35. A Képviselő-testület - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő egyházi jogi személyek programjai támogatására vonatkozó - 099/2022. (V. 12.) Ök. sz. határozata alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Egyházaknak (felosztandó) |
-6 600 000 |
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyházi jogi személyek kiadási |
||
- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség |
1 000 000 |
|
- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség |
700 000 |
|
- Budapesti Zsidó Hitközség |
500 000 |
|
- Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia |
2 000 000 |
|
- Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet |
700 000 |
|
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség |
850 000 |
|
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia |
850 000 |
|
36. A Képviselő-testület - az utánpótlás nevelés érdekében, a Zodony u. 1. szám alatti ingatlanon lévő Pesterzsébeti Jégcsarnok épületének karbantartása érdekében az ESMTK |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-57 838 520 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatás nyújtása civil szervezetnek, ESMTK Egyesület |
|
|
37. A Képviselő-testület - a „Kerékpár vásárlás lehetőségének biztosítása” címmel kiírt |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-2 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásoknak, Kerékpár vásárlás |
|
|
38. Átcsoportosítási javaslat alapján - Zodony utcai sporttelep öltöző épületének telken |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot |
-5 403 850 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 148 850 |
|
39. Átcsoportosítási javaslat alapján - Infó vitrinbe plakátok kihelyezésére, |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Laptop beszerzés képviselőknek |
-677 165 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-182 835 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Infó vitrinbe plakátok kihelyezése, |
860 000 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
2 307 656 748 |
2 307 656 748 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Polgármesteri Hivatal szoftver beszerzés címen |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
711 200 |
|
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés (általános) kiadási |
560 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
151 200 |
|
2. Fedezet biztosítása közüzemi díjakra vonatkozóan |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
8 890 000 |
|
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Villamosenrgia kiadási előirányzatát |
7 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 890 000 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló,
4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. §
szerint |
||
1. A 2022. évi népszámlálás - Központi normatíva 70 százaléka címen kapott összeggel |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési |
46 106 118 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
39 607 184 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
5 148 934 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, 2022. évi népszámlálás kiadási előirányzatát |
1 062 992 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
287 008 |
|
2. Gépjárműértékesítés címen |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát |
9 763 780 |
|
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot |
2 636 221 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Gépkocsi beszerzés kiadási előirányzatot |
9 763 780 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 636 221 |
|
3. A 2022. évi országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás Központi |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, 2022. évi |
|
|
- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás központi forrás kiadási előirányzatát |
17 808 560 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2022. évi |
|
|
- Dologi kiadások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás központi forrás kiadási előirányzatot |
5 708 437 |
|
4. A 2021. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
11 459 520 |
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Symbion rendszer |
|
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, IT üzemeltetés Áthúzódó |
|
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Szerverszoba tűzjelző-oltó |
|
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Irodai szoftver bérlés |
|
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Gyorsszolgálat Áthúzódó kiadási előirányzatot |
1 800 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 152 543 |
|
- Dologi kiadások, Fizetendő ÁFA kiadási előirányzatot |
1 435 828 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
190 769 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
180 462 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
2 413 755 482 |
2 413 755 482 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-27 701 974 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
25 734 620 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 713 620 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
253 734 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló,
4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. §
szerint |
||
1. Teljesítés alapján – 2021. évi jóváhagyott működési és felhalmozási Maradvány közötti - |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
-23 017 033 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát |
23 017 033 |
|
2. Teljesítés alapján - Kötelező és Álamigazgatási feladat közötti - előirányzat |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések kiadási előirányzatot |
-83 561 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot |
-270 750 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-79 885 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések kiadási előirányzatot |
90 343 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot |
270 750 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
73 103 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébet újság nyomdai |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal |
-3 704 202 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-1 000 134 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Reklám és propaganda, Pesterzsébeti újság nyomdai előállítás és |
4 480 320 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
224 016 |
|
4. Kötelezettségvállalás alapján - VmWare szoftver és licenszek telepítése - előirányzat |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, VmWare szoftver és |
-9 168 000 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, VmWare szoftver és licenszek telepítése |
9 168 000 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - A 2022. évi országgyűlési képviselő választás és |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2022. évi |
|
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos |
2 765 |
|
- Dologi kiadások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos |
86 597 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a 2022. évi országgyűlési |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Bútorok kiadási előirányzatot |
-1 220 420 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-329 514 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Kisértékű bútorok beszerzése kiadási |
-840 072 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-226 820 |
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás saját forrás kiadási előirányzatát |
-2 246 427 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos |
2 616 826 |
|
- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos |
2 246 427 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - A 2022. évi országgyűlési képviselő választás és |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos |
-32 612 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2022. évi |
|
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos |
32 612 |
|
- Dologi kiadások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos |
520 908 |
INTÉZMÉNYEK |
---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
6 714 051 544 |
6 714 051 544 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
300 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
|||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
200 000 |
||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
200 000 |
||||||||
2. A 2022. évi 1-5. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás |
|||||||||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
|||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
58 831 671 |
||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
51 881 720 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
6 949 951 |
||||||||
3. A 2022. évi 1-5. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével |
|||||||||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
|||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
328 967 |
||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
291 121 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
37 846 |
||||||||
4. Pesterzsébeti Kossuth bölcsőde (Kossuth Lajos u. 3.) vihar során keletkezett kárának |
|||||||||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
|||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
49 990 |
||||||||
- Dologikiadások kiadási előirányzatot |
49 990 |
||||||||
5. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására |
|||||||||
35 fő közfoglalkoztatott, 2022.03.01-2022.07.31 időszakra vonatkozóan |
|||||||||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
|||||||||
- Egyéb |
működési |
célú |
támogatások |
Elkülönített |
állami |
pénzalapoktól |
bevételi |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
9 307 500 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
604 988 |
||||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
745 442 |
||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
9 912 488 |
||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
9 307 500 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
604 988 |
||||||||
5 fő közfoglalkoztatott, 2022.03.01-2022.07.31 időszakra vonatkozóan |
|||||||||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
|||||||||
- Egyéb |
működési |
célú |
támogatások |
Elkülönített |
állami |
pénzalapoktól |
bevételi |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 855 000 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
120 575 |
||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
846 675 |
||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
795 000 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
51 675 |
||||||||
6. A Képviselő-testület - a 86/2022. (III. 7.) Kormányrendelete szerinti személyekre |
|||||||||
50 fő közfoglalkoztatott, 2022.05.01-2022.12.31 időszakra vonatkozóan |
|||||||||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
|||||||||
- Egyéb |
működési |
célú |
támogatások |
Elkülönített |
állami |
pénzalapoktól |
bevételi |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
44 520 000 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
2 893 800 |
||||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
95 000 |
7. A Képviselő-testület - technikai dolgozó alkalmazására tekintettel, a Pesterzsébet |
|||||||||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
|||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 582 000 |
||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 400 000 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
182 000 |
||||||||
8. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén |
|||||||||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat) |
|||||||||
- Egyéb |
működési |
célú |
támogatások |
Elkülönített |
állami |
pénzalapoktól |
bevételi |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-1 017 125 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-66 113 |
||||||||
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
|||||||||
- Egyéb |
működési |
célú |
támogatások |
Elkülönített |
állami |
pénzalapoktól |
bevételi |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-130 942 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-11 893 |
||||||||
9. A Pesterzsébeti Városi Vegyeskar 20 éves jubileumi koncertjéhez a kórus fellépő |
|||||||||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
|||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
250 000 |
||||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
250 000 |
||||||||
10. A Csili Népdalkör népzenei tábor szállásköltségei címen |
|||||||||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
|||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
250 000 |
||||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
250 000 |
||||||||
11. Pesterzsébeti Múzeum adminisztrációs hibából adódó bérkülönbözet címen |
|||||||||
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
|||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 097 569 |
||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
971 300 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
126 269 |
||||||||
12. Nyári napközis tábor működtetése címen |
|||||||||
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat) |
|||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
9 000 000 |
||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
4 065 000 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
528 450 |
||||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
4 406 550 |
||||||||
13. Pesterzsébeti Városi Fúvózenekar (Külföldi vendégszereplések) utazási költségei |
|||||||||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
|||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
300 000 |
||||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
300 000 |
||||||||
14. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Pedagógus nap |
|||||||||
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
|||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
226 000 |
||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
200 000 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
26 000 |
||||||||
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
|||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
395 500 |
||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
350 000 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
45 500 |
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
339 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
39 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
169 500 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
150 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
19 500 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
169 500 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
150 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
19 500 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
169 500 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
150 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
19 500 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
395 500 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
350 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
45 500 |
|
15. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2022. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési feltételeinek |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
160 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
160 000 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
345 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
345 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
700 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kiállító terembe beltéri világító |
551 181 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
148 819 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
200 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
300 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
350 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
350 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
240 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
240 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
415 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
415 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
290 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
290 000 |
|
16. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 76/2022. (II. 22.) KVB sz. határozatát módosító – a "Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód" címmel kiírt pályázat megvalósítás költségeire vonatkozó - 121/2022. (V 10.) KVB. sz. határozata alapján |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
300 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
110 116 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
12 884 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
177 000 |
|
17. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – Madarak és Fák napi környezetszépítő pályázat elbírálására vonatkozó - 123/2022. (V. 10.) KVB. sz. határozata |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
400 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
400 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
200 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
330 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
330 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
330 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
330 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
330 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
330 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
330 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
330 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
200 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
18. Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Vackor tagóvodájának 120 éves évfordulója |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
300 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló,
4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. §
szerint |
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb gépek, berendezések, |
100 000 |
|
- Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól bevételi előirányzatot |
150 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
150 000 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi |
21 166 075 |
|
- Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
400 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
18 389 744 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
2 776 331 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
400 000 |
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi |
1 654 320 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 464 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
190 320 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi |
10 679 455 |
|
- Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
1 000 000 |
|
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot |
50 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
9 291 126 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 388 329 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
1 000 000 |
|
- Működési célú támogatások háztartásoknak kiadási előirányzatot |
50 000 |
|
2. A 2021. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
95 908 734 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
1 629 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
95 907 105 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
27 762 884 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
27 762 884 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
38 380 248 |
|
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát |
18 398 268 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
18 227 627 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
33 550 889 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
3 900 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 100 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
3 247 595 |
|
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát |
679 580 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
3 927 175 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
4 327 235 |
|
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát |
727 140 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
5 054 375 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
9 772 047 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
9 780 422 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-8 375 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
3 480 121 |
|
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát |
211 466 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
3 691 587 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
2 509 840 |
|
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát |
435 406 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
4 596 106 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-329 245 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
-1 040 642 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-280 973 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
2 314 506 |
|
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát |
3 510 784 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
5 825 290 |
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
48 001 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
48 001 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
2 192 590 |
|
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát |
1 249 260 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
3 441 850 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
62 220 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
62 220 |
|
- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
4 999 329 |
|
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát |
3 735 468 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
8 734 797 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
8 476 980 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
8 476 980 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
7 131 331 188 |
7 131 331 188 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-209 170 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
-43 760 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
209 170 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt |
43 760 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-5 963 990 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
5 925 000 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
38 990 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-338 797 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
-165 000 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
338 797 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt |
165 000 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-41 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
41 000 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-606 038 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
606 038 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-774 294 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
774 294 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-1 031 874 |
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||||||||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 031 874 |
|||||||
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-1 186 661 |
|||||||
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||||||||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 186 661 |
|||||||
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-1 309 336 |
|||||||
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||||||||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 309 336 |
|||||||
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-972 419 |
|||||||
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||||||||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
972 419 |
|||||||
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-210 380 |
|||||||
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||||||||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
210 380 |
|||||||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló,
4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. §
szerint |
||||||||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||||||||
A. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat - kapott előleg fel nem használt összegének |
||||||||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-1 417 916 |
|||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-92 165 |
|||||||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||||||||
- Egyéb |
működési |
célú |
támogatások |
Elkülönített |
állami |
pénzalapoknak kiadási |
1 510 081 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-70 513 |
|||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-10 384 |
|||||||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||||||||
- Egyéb |
működési |
célú |
támogatások |
Elkülönített |
állami |
pénzalapoknak kiadási |
|
|
B. Kötelező és önként vállalt feladat közötti előirányzat rendezése |
||||||||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-4 590 000 |
|||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-585 000 |
|||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-750 000 |
|||||||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt |
||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
4 590 000 |
|||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
585 000 |
|||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
750 000 |
|||||||
C. Átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházási kiadásokra |
||||||||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-209 170 |
|||||||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||||||||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
164 700 |
|||||||
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
44 470 |
|||||||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-43 760 |
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
34 457 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
9 303 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-38 990 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
30 701 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
8 289 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-338 797 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
257 315 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
14 724 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
66 758 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-165 000 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
129 921 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
35 079 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-41 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
40 095 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
905 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-606 038 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
477 194 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
128 844 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-774 294 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
622 272 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
152 022 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 031 874 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
812 499 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
219 375 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 186 661 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
929 654 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
257 007 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 309 336 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
83 386 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
742 350 |
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
363 060 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
120 540 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-972 419 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
51 173 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
714 511 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
206 735 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-210 380 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
169 251 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
41 129 |
|
D. Átcsoportosítás dologi kiadásokra |
||
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-355 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-45 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
400 000 |
ÖNKORMÁNYZAT |
---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
15 884 983 882 |
15 884 983 882 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
|
||
1. Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigény címen |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Elszámolásból származó bevételek, 2021. évi |
30 324 039 |
|
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási |
30 324 039 |
|
2. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2022. 6. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
12 552 195 |
|
3. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2022. 6. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék, bevételi előirányzatot |
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
82 242 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
15 927 942 358 |
15 927 942 358 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. §
szerint |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - L. G. író könyvkiadás pénzügyi támogatására |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot |
-50 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Háztartásoknak, L. G. kiadási előirányzatot |
50 000 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka |
-629 510 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
150 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
17 550 |
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, KEF rendezvények kiadási |
127 528 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, KEF rendezvények kiadási előirányzatot |
300 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
34 432 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Zodony utcai sporttelepen levő öltöző épületbe |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
|
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot |
-183 536 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási |
172 800 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot |
1 650 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
9 086 |
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pugilato Nonprofit Kft sportfelszerelés |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot |
-300 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, egyéb vállalkozásoknak, Pugilato Nonprofit Kft |
300 000 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. §
szerint |
||
1. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti - előirányzat |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Kisértékű bútorok kiadási előirányzatot |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
-306 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-82 620 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz |
306 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
82 620 |
|
Bevételi |
Kiadási |
7 131 331 188 |
7 131 331 188 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
7 131 431 188 |
7 131 431 188 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. A Képviselő-testület 2022. június 16-i ülés - a közfoglalkoztatással kapcsolatos, a |
||
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója - 25 fő közfoglalkoztatott |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-5 743 013 |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
5 743 013 |
|
CSILI Művelődési Központ - 4 fő közfoglalkoztatott 2022.03.01-2022.07.31 időszakra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-159 750 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
159 750 |
|
2. A Képviselő-testület 2022. június 16-i ülés - a nyári diák foglalkoztatással kapcsolatos |
||
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója - 20 fő diák nyári |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-856 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
856 000 |
|
3. A Képviselő-testület 2022. június 16-i ülés – Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) által szervezett programok megvalósításához fedezet biztosítására vonatkozó - határozata alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-1 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka |
1 000 000 |
|
4. A Képviselő-testület 2022. június 16-i ülés – életmentő adrenalin öninjektorok |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-3 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, életmentő adrenalin öninjektorok |
2 362 205 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
637 795 |
|
5. A Képviselő-testület 2022. június 16-i ülés – a Hajós Alfréd Ált. Isk. tornatermének |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-2 310 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, egyéb civil szervezeteknek, Computerbontó |
2 310 000 |
|
6. A Képviselő-testület 2022. június 16-i ülés - az utánpótlás nevelés érdekében, a |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-28 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatás nyújtása civil szervezetnek, ESMTK Egyesület |
|
|
7. A Képviselő-testület 2022. június 16-i ülés - az alábbi feladatokra fedezet biztosítására |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-15 780 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
A) Lombzsák beszerzése |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
2 350 000 |
B) Pesterzsébeti Múzeumban, Gaál Imre Galériában és a Rátkay Átlók Galériában |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 080 000 |
|
C) Járdatakarító gép bérlése |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
6 350 000 |
|
D) Kutyák, macskák ivartalanítása |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Kutyák, macskák ivartalanítása kiadási |
2 000 000 |
INTÉZMÉNYEK |
---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
7 131 431 188 |
7 131 431 188 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. A Képviselő-testület 2022. június 16-i ülés - a közfoglalkoztatással kapcsolatos, a |
||
25 fő közfoglalkoztatott 2022.03.01-2022.07.31 időszakra vonatkozóan |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-172 500 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-11 213 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-730 242 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-5 743 013 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-5 392 500 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-350 513 |
|
4 fő közfoglalkoztatott 2022.03.01-2022.07.31 időszakra vonatkozóan |
||
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-350 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-22 750 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-159 750 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-150 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-9 750 |
|
2. A Képviselő-testület 2022. június 16-i ülés - a nyári diák foglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás + önrész összegének beemelésére |
||
20 fő diák nyári foglalkoztatott, 2022.07.01-2022.08.31 időszakra vonatkozóan |
||
- Megemeli a Szociális foglalkoztató (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
6 000 000 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
856 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
780 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
76 000 |
|
3. A Képviselő-testület 2022. június 16-i ülés - az alábbi feladatokra fedezet biztosítására |
||
- Megemeli a Szociális foglalkoztató (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
8 700 000 |
|
A) Lombzsák beszerzése |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
2 350 000 |
|
B) Járdatakarító gép bérlése |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
6 350 000 |
|
Módosított költségvetési főösszeg 30 |
7 139 797 720 |
7 139 797 720 |
|
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Intézmények |
Nyújtott támogatás |
2022. évi bevétel |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
|
A képviselő testület 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek |
|
|
|
|
|
2022. évi 1. módosítás |
572 527 315 |
106 098 734 |
425 746 176 |
-313 721 905 |
790 650 320 |
A képviselő testület
13/2022. (VI. 29.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|