A Képviselő-testület a 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

15 355 415 043

15 355 415 043

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat módosításokról

1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2022. 1-5. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot

58 831 671

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

58 831 671

2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2022. 1-5. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék, bevételi előirányzatot

328 967

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

328 967

3. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő
hónapot terhelő megelőlegezés bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot

100 000 000

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási
előirányzatát

100 000 000

4. A Képviselő-testület - a "Sárkányölő Szent György" elismerés adására fordítandó, a Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány adomány befogadásra
vonatkozó - 77/2022. (IV. 16.) Ök sz. határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú átvett pénzközök egyéb civil szervezetektől, Pesterzsébet
Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány bevételi előirányzatot

593 250

- Személyi juttatások kiadási előirányzatot

525 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

68 250

5. A 2022. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címen kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Egyéb működési célú támogatások bevételei
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételi előirányzatot

1 853 000

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

1 853 000

6. A 104/2022. (III. 12.) Kormány rendelet alapján az Ukrajnában kialakult fegyveres
konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése címen kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése bevételi előirányzatot

3 176 000

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

3 176 000

7. Központi támogatás (májusi) lemondás, pótigénylés címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

3 883 650

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot

3 883 650

8. A Képviselő-testület - a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi maradvány
jóváhagyásáról szóló - 10/2022. (V. 25.) Ök. rendelet e alapján az Intézmények maradvány elvonásával

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot

3 927 175

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Elvonások és befizetések bevételei bevételi előirányzatot

206 932 506

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

210 859 681

9. Az önkormányzat 2021. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány
különbözetével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, Működési célú maradvány igénybevétele bevételi
előirányzatot

142 842 620

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

142 842 620

10. Helyettesítő háziorvosi ellátás finanszírozása címén

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól, Országos
Kórházi Főigazgatóság bevételi előirányzatát

7 200 000

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

7 200 000

Módosított költségvetési főösszeg

15 884 983 882

15 884 983 882

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot

-700 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

700 000

2. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 1-5. havi szociális ágazati összevont pótlékra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

-58 831 671

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

58 831 671

3. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 1-5. havi egészségügyi kiegészítő pótlékra
vonatkozóan 2

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

-328 967

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

328 967

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Kossuth bölcsőde (Kossuth Lajos u. 3.)
vihar során keletkezett kárának megtérítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-49 990

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

49 990

5. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatos önrész biztosítására vonatkozó -
064/2022. (II. 24.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-10 759 163

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

10 759 163

6. A Képviselő-testület - technikai dolgozó alkalmazására tekintettel, a Pesterzsébet
Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója engedélyezett létszámkeretének (1 fő státusz) emelésére vonatkozó - 82/2022. (IV. 14.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-1 582 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 582 000

7. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

-1 226 073

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

1 226 073

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar 20 éves jubileumi
koncertjéhez a kórus fellépő ruháinak megújítás költségeire vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-250 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

250 000

9. Átcsoportosítási javaslat alapján - a Csili Népdalkör népzenei tábor szállásköltségeire
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-250 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

250 000

10. Átcsoportosítási javaslat alapján - a Pesterzsébeti Múzeum adminisztrációs hibából
adódó bérkülönbözetre vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-1 097 569

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 097 569

11. Átcsoportosítási javaslat alapján - nyári napközis tábor működtetésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Nyári napközis tábor kiadási előirányzatot

-9 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

9 000 000

12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Városi Fúvózenekar (Külföldi
vendégszereplések) utazási költségeire vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-300 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

300 000

13. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Pedagógus nap alkalmából kitüntető címek adására vonatkozó - 48/2022. (V. 09.) sz. OKIIB határozata és a
51-59/2022. (V. 09.) sz. OKIIB határozatok alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot

-1 864 500

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 864 500

14. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2022. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési feltételeinek
elősegítésére vonatkozó – 46/2022. (V. 09.) sz. OKIIB határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási céltartalék kiadási
előirányzatot

-3 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

2 300 000

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

700 000

15. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 76/2022. (II. 22.) KVB sz. határozatát módosító – a "Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód" címmel kiírt pályázat megvalósítás költségeire vonatkozó - 121/2022. (V 10.) KVB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási
előirányzatot

-300 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

300 000

16. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – Madarak és Fák napi
környezetszépítő pályázat elbírálására vonatkozó - 123/2022. (V. 10.) KVB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Madarak fák napi verseny kiadási előirányzatot

-2 120 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

2 120 000

17. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Vackor tagóvodájának 120 éves évfordulója megrendezéséhez szükséges kiadásokra vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-300 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

300 000

18. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása az alábbi feladatokra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-91 440 000

A) Mezítlábas ösvény létesítése intézményekben

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Mezítlábas ösvény létesítése
intézményekben kiadási előirányzatot

5 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 350 000

B) Közterületi tájékoztató táblák kihelyezése

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Reklám és propaganda kiadások, Közterületi tájékoztató táblák
kihelyezése kiadási előirányzatot

2 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

540 000

C) Nyitnikék Óvoda Bóroka tagóvoda (János u.) átszervezés miatti karbantartási
munkálatok

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Nyitnikék Óvoda Bóroka tagóvoda (János u.)
átszervezés miatti karbantartási munkálatok kiadási előirányzatot

15 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

4 050 000

D) Közúti burkolati jelek felfestése

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Közúti burkolati jelek felfestése kiadási
előirányzatot

10 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 700 000

E) Bácska téri rendelőben tűzriasztó hálózat kiépítése

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség kiadási előirányzatot

10 000 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 700 000

F) Csónakház kabinsor (I. és II. csónakházak közötti) felújítása

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felújítások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, Csónakház kabinsor
(I. és II. csónakházak közötti) felújítása kiadási előirányzatot

30 000 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

8 100 000

19. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása az alábbi feladatokra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-29 845 000

A) Gézengúz Óvoda Vackor tagóvoda (Lázár u.) karbantartási munkálatok

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Gézengúz Óvoda Vackor tagóvoda (Lázár u.)
karbantartási munkálatok kiadási előirányzatot

2 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

540 000

B) Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen)

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Sportkörök akadálymentes
megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen) kiadási előirányzatot

10 000 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 700 000

C) Szabadka u. rendelők klimatizálása

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Szabadka u. rendelők
klimatizálása kiadási előirányzatot

1 500 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

405 000

D) Baross Óvoda (Baross u.) udvarrendezés

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások, Baross Óvoda
(Baross u.) udvarrendezés (öntöző rendszer kiépítése, füvesítés) kiadási előirányzatot

10 000 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 700 000

20. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a 2022. évi rendezvénytervben nem szereplő "Pesterzsébeti nyár 2022." stégkoncertek lebonyolítás kiadásaira
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-3 556 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Kiemelt állami ünnepekhez, emléknapokhoz
kapcsolódó rendezvények és önkormányzati rendezvények kiadási előirányzatot

2 800 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

756 000

21. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri hivatal szoftver beszerzésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver (office) beszerzés képviselőknek
kiadási előirányzatot

-560 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-151 200

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

711 200

22. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Polgármesteri hivatal közüzemi
díjaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

-8 890 000

- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

8 890 000

23. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-12 602 959

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállat feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

5 675 240

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

6 677 959

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

249 760

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

-27 701 974

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

25 734 620

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

1 713 620

- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

253 734

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint
előirányzat átcsoportosításokról

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil Ház (Vörösmarty u. 180.)
vizesblokk kialakítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-1 189 609

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) vizesblokk kialakítása kiadási előirányzatot

936 700

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

252 909

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása József Attila u. 1. volt
rendőrszálló karbantartására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-3 533 648

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, József Attila u. 1. volt rendőrszálló karbantartása
kiadási előirányzatot

2 782 400

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

751 248

6

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Önkormányzati
rendezvényekhez kapcsolódó áramellátás biztosítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-270 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó
áramellátás biztosítása kiadási előirányzatot

1 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

270 000

4. Kötelezettségvállalás alapján - Török Flóris u. 62.-64. 5/32 piaci pályázati lakás
karbantartás - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati lakások, helyiségek kiadásai, Török Flóris u. 62.-64. 5/32
piaci pályázati lakás felújítása kiadási előirányzatot

-4 232 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-1 142 640

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Török Flóris u. 62.-64. 5/32 piaci pályázati lakás
karbantartása kiadási előirányzatot

4 232 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 142 640

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás 2021. évi elszámolásából adódó tőke visszafizetésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető
szakértői díj kiadási előirányzatot

-11 816

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-3 190

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, Slachta
Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet kiadási előirányzatot

15 006

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Ukrajnai helyzet miatt
bajbajutottak megsegítésére adomány adására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Civil szervezeteknek, Magyar Vöröskereszt kiadási
előirányzatot

500 000

- Egyéb működési célú támogatások, Civil szervezeteknek,"Híd Kárpátaljáért" kiadási
előirányzatot

500 000

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Ukrán menekültek Civil Házba
történő elszállásolásához szükséges mosógép, ágy beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-306 070

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil
Házba kiadási előirányzatot

241 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

65 070

8. Kötelezettségvállalás alapján - Önként vállalt és Kötelező feladat közötti - előirányzat
rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti az Önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, házi gyerekorvosi
körzetek kártalanítása kiadási előirányzatot

-2 880 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, házi gyerekorvosi
körzetek kártalanítása kiadási előirányzatot

2 880 000

9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Addiktológiai tanácsadásra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka
kiadási előirányzatot

-300 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Addiktológiai
tanácsadás (KEF) kiadási előirányzatot

300 000

10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra:

A) Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) előadás, tanácsadás, rendezvényekkel kapcsolatos
kiadásokra

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka
kiadási előirányzatot

-487 239

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, KEF előadás,
tanácsadás kiadási előirányzatot

390 000

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, KEF rendezvények kiadási
előirányzatot

76 567

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

20 672

B) VII. Országos Osztálykirándulás Kamaszfesztivál pályázati díjra kiadásokra

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Korcsolya oktatás kiadási előirányzatot

-504 370

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-136 180

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Pályázati díj kiadási előirányzatot

640 550

C) Beérkezett pályázatok szakmai véleményezésére

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető
szakértői díjak kiadási előirányzatot

-23 622

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-6 378

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Beérkezett pályázatok
szakmai véleményezése kiadási előirányzatot

30 000

11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szalárdi M. utca és Rózsás utca
járdafelújítás terv készítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Beruházások költségvetésének
elkészítése kiadási előirányzatot

-185 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-49 950

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Szalárdi M. utca és Rózsás utca
járdafelújítás terv kiadási előirányzatot

185 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

49 950

12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot

-1 963 054

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai (antigén
gyorstesztek, maszkok, kesztyűk, egyéb) kiadási előirányzatot

1 534 096

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

428 958

13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébet Kossuth Bölcsőde
konyha fejlesztés pótmunkáira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-17 119 365

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás kiadási előirányzatot

13 479 815

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

3 639 550

14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása továbbszámlázott közüzemi
díjakra vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-44 450 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Közvetített szolgáltatások, Továbbszámlázott közüzemi díjak kiadási
előirányzatot

35 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

9 450 000

15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása gyermekek szállításához
szükséges ülésmagasítók beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Korcsolya oktatás kiadási előirányzatot

-109 843

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-26 657

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, ülésmagasítók beszerzése kiadási
előirányzatot

109 843

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

29 657

16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Téli szünetben (A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény) Gyermekétkeztetés biztosítása (áthúzódó) címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot

-22 098

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Vásárolt élelmezés kiadási előirányzatot

17 400

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

4 698

17. Átcsoportosítási javaslat alapján - 2022. évi szünetekben (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény) Gyermekétkeztetés biztosítása
címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot

-3 977 902

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Vásárolt élelmezés kiadási előirányzatot

3 132 206

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

845 696

18. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a 2022. évi rendezvénytervben nem szereplő Dunai sétány átadó ünnepség és Kossuth fesztivál lebonyolítás kiadásaira
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-2 882 900

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Bérleti díjak, Kiemelt állami ünnepekhez, emléknapokhoz
kapcsolódó rendezvények és önkormányzati rendezvények kiadási előirányzatot

470 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Kiemelt állami ünnepekhez, emléknapokhoz kapcsolódó rendezvények és önkormányzati rendezvények kiadási előirányzatot

1 800 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

612 900

19. Átcsoportosítási javaslat alapján - Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda
felújítás pályázat keretében - Kossuth L. 49. helyiség állapotának felmérésére, tervek elkészítésére, költségvetés elkészítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás
pályázati támogatás (Kossuth L. 49. felújítás) kiadási előirányzatot

-16 954 500

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások,
Kossuth L. u. 49-helyiség állapotának felmérése, tervek elkészítése, költségvetés elkészítése kiadási előirányzatot

13 350 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

3 604 500

20. Kötelezettségvállalás alapján - Pázsitos stny. 10. 10/60 piaci pályázati lakás
karbantartása - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati lakások, helyiségek kiadásai, Pázsitos stny. 10. 10/60 piaci
pályázati lakás felújítása kiadási előirányzatot

-3 612 350

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-975 334

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Pázsitos stny. 10. 10/60 piaci pályázati lakás
karbantartása kiadási előirányzatot

3 612 350

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

975 334

21. Átcsoportosítási javaslat alapján - Zodony utcai sporttelepen építendő öltözőépület csapadékvíz telken belüli elvezetéséhez szükséges szikkasztó építésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot

-6 646 882

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület közműellátásának kiépítése kiadási előirányzatot

5 233 765

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 413 117

22. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Bácska tér 3. orvosi rendelőben kazánház felújítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-15 208 250

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások,
Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség
kiadási előirányzatot

11 975 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

3 233 250

23. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Vörösmarty utca 5-7. orvosi
rendelőbe klímák beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-3 315 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Orvosi rendelők felújítása
(Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség kiadási előirányzatot

2 610 236

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

704 764

24. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra:

A) Hársfa sétány 13. játszótér csőtörés miatti vízvezeték javítására

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot

-296 291

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Hársfa sétány 13. játszótér csőtörés miatti
vízvezeték javítás kiadási előirányzatot

233 300

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

62 991

B) Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) salétromosodás miatti festésre

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Nem lakás célú helyiségek karbantartása kiadási
előirányzatot

-1 165 354

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-314 646

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Civil házban salétromosodás miatti festés kiadási
előirányzatot

1 480 000

C) Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) födém feltárásra, szakvélemény készítésre

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Beruházások költségvetésének elkészítése kiadási előirányzatot

-380 315

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-102 685

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Civil Ház Vörösmarty u. 180. - födém feltárás, szakvélemény készítés kiadási előirányzatot

483 000

D) Vizísport u. 12-18. sz. alatt kötélháló készítésére, kihelyezésére

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Triál hinták cseréje kiadási
előirányzatot

-2 850 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Vizísport u. 12-18. sz. alatt kötélháló készítése, kihelyezése kiadási előirányzatot

2 850 000

25. Átcsoportosítási javaslat alapján - Sz. A. G. birkózó sporttevékenységének pénzügyi
támogatására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot

-250 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Háztartásoknak, Sz. A. G. (birkózó) kiadási
előirányzatot

250 000

26. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselőknek mobiltelefon beszerzésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Laptop beszerzés képviselőknek
kiadási előirányzatot

-450 575

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Infokommunikációs eszköz beszerzés
képviselőknek kiadási előirányzatot

450 575

27. A Sportbizottság – Sport támogatási céltartalék felosztására vonatkozó - 31/2022. (V.
10.) SB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Sport támogatási céltartalék kiadási előirányzatot

-3 000 000

- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil
szervezeteknek kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

- Erzsébeti Srácok Boksz Egyesület

100 000

- ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)

300 000

- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület

200 000

- HardSteppers Tánc és Sport Egyesület

100 000

- Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet

200 000

- Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub

200 000

- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Háztartásoknak kiadási
előirányzatot (Önként vállalt feladat)

- B. T. R. (karatézó)

50 000

- B. L. (futballozó)

100 000

- C. G. R. (darts, bowling és petanque)

150 000

- D. B. P. (jégkorongozó)

100 000

- D. M. B. (jégkorongozó)

50 000

- D. Zs. K. (Fit-Kid Dance táncos)

50 000

- K. D. M. (kajakozó)

150 000

- K. E. N. (Röplabdázó)

50 000

- K. O. J. (birkózó)

150 000

- L. K. (birkózó)

150 000

- L. M. Á. (birkózó)

150 000

- L. Viktor (evezős)

50 000

- L. Vince 8evezős)

50 000

- M. V. E. (birkózó)

150 000

- M. Máté (úszó)

50 000

- M. Mira (úszó)

50 000

- O. B. (birkózó)

150 000

- S. P. M. (karatézó)

50 000

- T. B. (evezős)

150 000

- T. Zs. (kézilabdázó)

50 000

28. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – Madarak fák napi verseny tartalék
sor emelésére vonatkozó - 122/2022. (V. 10.) KVB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási
előirányzatot

-620 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Madarak fák napi verseny kiadási előirányzatot

620 000

29. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Önként vállalt feladat közötti - előirányzat
rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti az Önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatot

-1 060 500

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-286 335

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatot

1 060 500

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

286 335

30. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság - "Élhetőbb, tisztább, zöldebb
Pesterzsébetért" címmel kiírt pályázat díjazására vonatkozó - 124/2022. (V. 10.) KVB sz. határozat alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási
előirányzatot

-585 376

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások, Egyéb különféle külső személyi juttatások kiadási előirányzatot

440 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

145 376

31. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2022. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésének támogatására és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére vonatkozó - 46/2022. (V. 09.) OKIIB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási céltartalék kiadási
előirányzatot

-1 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, Külső-
Pesti Tankerületi Központ kiadási előirányzatot

1 500 000

32. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Pesterzsébet közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyesületek, valamint Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek - amelyek/ akik Budapest XX. kerület közigazgatás területén végzik a támogatott tevékenységet
- 2022. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényeinek támogatása, az egyesület működési feltételeinek javítására
vonatkozó – 47/2022. (V. 09.) OKIIB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási céltartalék kiadási
előirányzatot

-1 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Erzsébeti Fúvósok és
Ütősök Egyesülete kiadási előirányzatát

300 000

- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, B. B. J.. kiadási előirányzatát

200 000

- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, T. I. kiadási előirányzatát

100 000

- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, T. K. kiadási előirányzatát

100 000

- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, T-J. M. kiadási előirányzatát

100 000

- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, Ifj. V. B. kiadási előirányzatát

200 000

33. Kötelezettségvállalás alapján - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás - előirányzat
rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Helyi önkormányzatoknak és költségvetési
szerveinek, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiadási előirányzatot

-100 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása Helyi önkormányzatoknak és
költségvetési szerveinek, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiadási előirányzatot

100 000

34. A Képviselő-testület - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2022.
évi helyi programjai végrehajtásának támogatására vonatkozó - 098/2022. (V. 12.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Civil szervezetek támogatása
(felosztandó) kiadási előirányzatát

-10 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb civil szervezetek kiadási
előirányzatát az alábbiak szerint:

- Ady Iskoláért Egyesület

150 000

- Alapítvány a Költészetért Új Stádiumért

300 000

- Anyaoltalmazó Alapítvány

200 000

- Budapesti Honismereti Társaság

50 000

- Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete

400 000

- Budapesti Városvédő Egyesület

250 000

- Dél-pesti Ilco Egyesület

300 000

- Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

400 000

- Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete

180 000

- Erzsébeti Lurkókért Alapítvány

200 000

- Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete

100 000

- Egyetemes Tervezés a fogyatékossággal élõk szolgálatában Egyesület

350 000

- Hazafelé Közhasznú Alapítvány

200 000

- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete

150 000

- Kindergarten Alapítvány

350 000

- Kossuth Társaság

550 000

- Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete

800 000

- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesterzsébeti Szervezete

350 000

- Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány

285 000

- Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület

150 000

- Pacsirta Klub Egyesület

400 000

- Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBAK

400 000

- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület

200 000

- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub

400 000

- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért

455 000

- Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány

300 000

- Pesterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja

700 000

- Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány

400 000

- Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület

350 000

- Strokeinfo Alapítvány

200 000

- Szárnyrakelők Alapítvány

300 000

- XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány

180 000

35. A Képviselő-testület - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő egyházi jogi személyek programjai támogatására vonatkozó - 099/2022. (V. 12.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Egyházaknak (felosztandó)
kiadási előirányzatát

-6 600 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyházi jogi személyek kiadási
előirányzatát az alábbiak szerint:

- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség

1 000 000

- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség

700 000

- Budapesti Zsidó Hitközség

500 000

- Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia

2 000 000

- Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet

700 000

- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség

850 000

- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia

850 000

36. A Képviselő-testület - az utánpótlás nevelés érdekében, a Zodony u. 1. szám alatti ingatlanon lévő Pesterzsébeti Jégcsarnok épületének karbantartása érdekében az ESMTK
Egyesület támogatására vonatkozó - 118/2022. (V. 12.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-57 838 520

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatás nyújtása civil szervezetnek, ESMTK Egyesület
kiadási előirányzatot

57 838 520

37. A Képviselő-testület - a „Kerékpár vásárlás lehetőségének biztosítása” címmel kiírt
pályázathoz fedezetet biztosítására vonatkozó - 119/2022. (V. 12.) számú Ök. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-2 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásoknak, Kerékpár vásárlás
támogatása (Felosztandó) kiadási előirányzatot

2 000 000

38. Átcsoportosítási javaslat alapján - Zodony utcai sporttelep öltöző épületének telken
belüli szennyvízelvezetés kiépítésére és a meglévő épület szennyvízcsatorna építésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot

-5 403 850

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület közműellátásának kiépítése kiadási előirányzatot

4 255 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 148 850

39. Átcsoportosítási javaslat alapján - Infó vitrinbe plakátok kihelyezésére,
tisztántartására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Laptop beszerzés képviselőknek
kiadási előirányzatot

-677 165

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-182 835

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Infó vitrinbe plakátok kihelyezése,
tisztántartása kiadási előirányzatot

860 000

A Képviselő-testület a 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

2 307 656 748

2 307 656 748

A) Előirányzat módosítás

1. Polgármesteri Hivatal szoftver beszerzés címen

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

711 200

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés (általános) kiadási
előirányzatot

560 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

151 200

2. Fedezet biztosítása közüzemi díjakra vonatkozóan

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

8 890 000

- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Villamosenrgia kiadási előirányzatát

7 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 890 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint
előirányzat módosításokról

1. A 2022. évi népszámlálás - Központi normatíva 70 százaléka címen kapott összeggel

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési
szervtől, 2022. évi népszámlálás - Központi forrás bevételi előirányzatát

46 106 118

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

39 607 184

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

5 148 934

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, 2022. évi népszámlálás kiadási előirányzatát

1 062 992

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

287 008

2. Gépjárműértékesítés címen

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát

9 763 780

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot

2 636 221

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Gépkocsi beszerzés kiadási előirányzatot

9 763 780

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 636 221

3. A 2022. évi országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás Központi
normatíva címen beérkezett összeggel

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, 2022. évi
Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás központi normatíva bevételi előirányzatot

26 160 664

- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás központi forrás kiadási előirányzatát

17 808 560

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2022. évi
Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás központi forrás kiadási előirányzatot

2 643 667

- Dologi kiadások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás központi forrás kiadási előirányzatot

5 708 437

4. A 2021. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

11 459 520

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Symbion rendszer
üzemeltetés Áthúzódó kiadási előirányzatot

270 000

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, IT üzemeltetés Áthúzódó
kiadási előirányzatot

5 290 380

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Szerverszoba tűzjelző-oltó
rendszer és klíma rendszer felügyelet Áthúzódó kiadási előirányzatot

540 000

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Irodai szoftver bérlés
Áthúzódó kiadási előirányzatot

342 000

- Dologi kiadások, Karbantartások, Gyorsszolgálat Áthúzódó kiadási előirányzatot

1 800 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 152 543

- Dologi kiadások, Fizetendő ÁFA kiadási előirányzatot

1 435 828

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

190 769

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

180 462

Módosított költségvetési főösszeg

2 413 755 482

2 413 755 482

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-27 701 974

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

25 734 620

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 713 620

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

253 734

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint
előirányzatátcsoportosításokról

1. Teljesítés alapján – 2021. évi jóváhagyott működési és felhalmozási Maradvány közötti -
előirányzat rendezés

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

-23 017 033

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát

23 017 033

2. Teljesítés alapján - Kötelező és Álamigazgatási feladat közötti - előirányzat
rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések kiadási előirányzatot

-83 561

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot

-270 750

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-79 885

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések kiadási előirányzatot

90 343

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot

270 750

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

73 103

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébet újság nyomdai
előállítási és szállítási kiadásokra vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal
főépületében kiadási előirányzatot

-3 704 202

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-1 000 134

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Reklám és propaganda, Pesterzsébeti újság nyomdai előállítás és
szállítás kiadási előirányzatot

4 480 320

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

224 016

4. Kötelezettségvállalás alapján - VmWare szoftver és licenszek telepítése - előirányzat
rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, VmWare szoftver és
licenszek telepítése kiadási előirányzatot

-9 168 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, VmWare szoftver és licenszek telepítése
kiadási előirányzatot

9 168 000

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - A 2022. évi országgyűlési képviselő választás és
országos népszavazás Központi forrás előirányzat rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2022. évi
Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás központi forrás kiadási előirányzatot

-89 362

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos
népszavazás központi forrás kiadási előirányzatát

2 765

- Dologi kiadások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos
népszavazás központi forrás kiadási előirányzatot

86 597

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a 2022. évi országgyűlési
képviselő választás és országos népszavazás Saját forrás kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Bútorok kiadási előirányzatot

-1 220 420

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-329 514

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Kisértékű bútorok beszerzése kiadási
előirányzatot

-840 072

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-226 820

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás saját forrás kiadási előirányzatát

-2 246 427

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos
népszavazás saját forrás kiadási előirányzatot

2 616 826

- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos
népszavazás saját forrás kiadási előirányzatát

2 246 427

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - A 2022. évi országgyűlési képviselő választás és
országos népszavazás Saját forrás előirányzat rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos
népszavazás saját forrás kiadási előirányzatát

-32 612

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2022. évi
Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás saját forrás kiadási előirányzatot

-520 908

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos
népszavazás saját forrás kiadási előirányzatát

32 612

- Dologi kiadások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos
népszavazás saját forrás kiadási előirányzatot

520 908

A Képviselő-testület a 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

6 714 051 544

6 714 051 544

A) Előirányzat módosítás

1. Temetési segély címén

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

300 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

300 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

200 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

2. A 2022. évi 1-5. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

58 831 671

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

51 881 720

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

6 949 951

3. A 2022. évi 1-5. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

328 967

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

291 121

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

37 846

4. Pesterzsébeti Kossuth bölcsőde (Kossuth Lajos u. 3.) vihar során keletkezett kárának
megtérítése címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

49 990

- Dologikiadások kiadási előirányzatot

49 990

5. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására
vonatkozó - 064/2022. (II. 24.) Ök. számú határozata alapján

35 fő közfoglalkoztatott, 2022.03.01-2022.07.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Egyéb
előirányzatát

működési

célú

támogatások

Elkülönített

állami

pénzalapoktól

bevételi

10 657 930

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

9 307 500

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

604 988

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

745 442

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

9 912 488

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

9 307 500

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

604 988

5 fő közfoglalkoztatott, 2022.03.01-2022.07.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb
előirányzatát

működési

célú

támogatások

Elkülönített

állami

pénzalapoktól

bevételi

1 975 575

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

1 855 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

120 575

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

846 675

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

795 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

51 675

6. A Képviselő-testület - a 86/2022. (III. 7.) Kormányrendelete szerinti személyekre
vonatkozóan közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére vonatkozó - 081/2022. (IV. 14.) Ök. számú határozata alapján

50 fő közfoglalkoztatott, 2022.05.01-2022.12.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Egyéb
előirányzatát

működési

célú

támogatások

Elkülönített

állami

pénzalapoktól

bevételi

47 508 800

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

44 520 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

2 893 800

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

95 000

7. A Képviselő-testület - technikai dolgozó alkalmazására tekintettel, a Pesterzsébet
Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója engedélyezett létszámkeretének (1 fő státusz) emelésére vonatkozó - 82/2022. (IV. 14.) Ök. számú határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 582 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

1 400 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

182 000

8. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)

- Egyéb
előirányzatát

működési

célú

támogatások

Elkülönített

állami

pénzalapoktól

bevételi

-1 083 238

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-1 017 125

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-66 113

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb
előirányzatát

működési

célú

támogatások

Elkülönített

állami

pénzalapoktól

bevételi

-142 835

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-130 942

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-11 893

9. A Pesterzsébeti Városi Vegyeskar 20 éves jubileumi koncertjéhez a kórus fellépő
ruháinak megújítás költségei címen

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

250 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

250 000

10. A Csili Népdalkör népzenei tábor szállásköltségei címen

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

250 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

250 000

11. Pesterzsébeti Múzeum adminisztrációs hibából adódó bérkülönbözet címen

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 097 569

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

971 300

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

126 269

12. Nyári napközis tábor működtetése címen

- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

9 000 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

4 065 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

528 450

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

4 406 550

13. Pesterzsébeti Városi Fúvózenekar (Külföldi vendégszereplések) utazási költségei
címen

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

300 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

300 000

14. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Pedagógus nap
alkalmából kitüntető címek adására vonatkozó - 48/2022. (V. 09.) sz. OKIIB határozata és a 51-59/2022. (V. 09.) sz. OKIIB határozatok alapján

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

226 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

26 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

395 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

350 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

45 500

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

339 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

300 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

39 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

169 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

19 500

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

169 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

19 500

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

169 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

19 500

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

395 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

350 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

45 500

15. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2022. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési feltételeinek
elősegítésére vonatkozó – 46/2022. (V. 09.) sz. OKIIB határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

160 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

160 000

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

345 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

345 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

700 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kiállító terembe beltéri világító
rendszer kiépítése, beszerzése kiadási előirányzatot

551 181

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

148 819

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

200 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát