Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2022. (X. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 07Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2022. (X. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
Bevételi |
Kiadási |
15 927 942 358 |
15 927 942 358 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján az intézmények 2022.06.30-ig fel nem használt kötött maradvány elvonása címen |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot |
6 836 153 |
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
6 836 153 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat módosításokról |
||
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2022. 7-8. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
25 274 996 |
|
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2022. 7-8. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
164 483 |
|
3. A 104/2022. (III. 12.) Kormány
rendelet
alapján az Ukrajnában kialakult fegyveres |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése bevételi előirányzatot |
|
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
5 792 000 |
|
4. Fapótlás címen beérkezett összeggel |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek, Fapótlás bevételi előirányzatot |
3 198 720 |
|
- Működési célú tartalék, Fapótlás kiadási előirányzatot |
3 198 720 |
|
5. Központi támogatás (májusi bölcsődei és intézményüzemeltetési támogatások) |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és |
10 761 000 |
|
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot |
10 761 000 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
15 979 969 710 |
15 979 969 710 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási |
-300 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
2. Az Egészségügyi Bizottság - Semmelweis nap alkalmából kitüntető címek adására |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot |
-395 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
395 500 |
|
3. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatos önrész biztosítására vonatkozó - |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-971 280 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
971 280 |
|
4. A Képviselő-testület - az óvodai csoportok számának átszervezése, csökkentése miatt, a |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-13 953 565 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
13 953 565 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 6-8. havi szociális ágazati összevont pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-37 827 191 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
37 827 191 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 6-8. havi egészségügyi kiegészítő pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-246 725 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
246 725 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Intézmények közüzemi díjaira |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-81 513 680 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
6 884 670 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
74 629 010 |
|
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Polgármesteri hivatal közüzemi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
-7 747 000 |
|
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
7 747 000 |
|
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Csili MK végkielégítésre, |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-2 236 043 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
2 236 043 |
|
10. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-16 595 539 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállat feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
12 107 421 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
3 587 539 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
900 579 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
-5 833 488 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
-18 744 651 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
24 189 519 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
388 620 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló,
4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. §
szerint |
||
1. A Sportbizottság – "Kerékpár vásárlás lehetőségének biztosítása" című pályázat |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú támogatások, Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó) kiadási |
-1 600 000 |
|
- megemeli az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások Háztartásoknak |
||
- Á. Á. |
50 000 |
|
- B. B. |
50 000 |
|
- B. L. Z. |
50 000 |
|
- B. L. 3 |
50 000 |
- B. F. Á. |
50 000 |
|
- B. J. T. |
50 000 |
|
- B. Anna |
50 000 |
|
- B. Attila |
50 000 |
|
- Cs. B. |
50 000 |
|
- Cs. G. P. |
50 000 |
|
- H. M. B. |
50 000 |
|
- H. K. |
50 000 |
|
- H. A. K. |
50 000 |
|
- H. B. V. |
50 000 |
|
- H. H. |
50 000 |
|
- K. Z. |
50 000 |
|
- K. Cs. |
50 000 |
|
- K. V. M. |
50 000 |
|
- K. E. N. |
50 000 |
|
- M. D. |
50 000 |
|
- M. B. B. |
50 000 |
|
- M. B. |
50 000 |
|
- M. L. |
50 000 |
|
- P. B. |
50 000 |
|
- S. Zs. Sz. |
50 000 |
|
- S. E. |
50 000 |
|
- Sz. R. J. |
50 000 |
|
- Sz. P. Á. |
50 000 |
|
- T. Zs. |
50 000 |
|
- T. N. S. |
50 000 |
|
- U. N. |
50 000 |
|
- V. Á. |
50 000 |
|
2. A Sportbizottság – "Kerékpár vásárlás lehetőségének biztosítása" című pályázat 2. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú támogatások, Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó) kiadási |
-300 000 |
|
- megemeli az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások Háztartásoknak |
||
- B.A. G. |
50 000 |
|
- B. B. |
50 000 |
|
- Gy. K. E. |
50 000 |
|
- M. T. |
50 000 |
|
- P. B. Á. |
50 000 |
|
- S. T. B. |
50 000 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-530 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) ajtók, lábazat, |
530 000 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - útfelújítási tervekre vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Tervezés, |
-11 250 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-3 037 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Köteles u. (Mártonffy u. - |
480 000 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Előd u. (Fészekrakó u. - Virág B. u. |
480 000 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Berkenye sétány 9-11-13. |
480 000 |
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Jósika u. (Virág B. u. - Orsolya u. |
480 000 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Topánka u. 10-14. és a Kossuth L. |
550 000 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Baross u. (Szabadka u. - Fiumei u. |
580 000 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Rimaszombat u. (181878 hrsz |
600 000 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Károly u. (Török Fl. u. - Virág B. |
700 000 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Alsóhatár u. (Török Fl. u. - Virág |
800 000 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Mártonffy u. (Mártírok u. - |
970 000 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Dessewffy u. (Lázár u. - Knézich u. között és a Bártfa u. - Knézich között) Útfelújítási terv kiadási előirányzatot |
|
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Átlós u. (Helsinki u. - Vörösmarty |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
3 037 500 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása szúnyogok elleni védekezésre |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-6 223 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Szúnyogok elleni védekezés kiadási |
4 900 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 323 000 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Napelemes kamerák karbantartására vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kamerarendszer beszerzése, |
-719 700 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-194 319 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Napelemes kamerák karbantartása kiadási |
719 700 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
194 319 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú tartalék, Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás |
-429 261 811 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
91 260 385 |
|
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Ady E. bölcsőde világítás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, |
-5 009 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, Ady |
|
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil Házba Ukrán menekültek szállásához szükséges klíma beszerzésére, karbantartására vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-347 980 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Klíma beszerzése Civil Házba kiadási |
234 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
63 180 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Civil Ház - klíma karbantartás kiadási előirányzatot |
40 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
10 800 |
|
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szent Imre herceg u. 51. lakás nyílászáró cseréjére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati lakások, helyiségek kiadásai, Nem lakás célú helyiségek |
-314 320 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati lakások, helyiségek kiadásai, Szent Imre herceg u. 51. |
314 320 |
|
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Vörösmarty u. 5-7. orvosi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatot |
-365 800 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-98 766 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelőbe |
365 800 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
98 766 |
|
12. Kötelezettségvállalás alapján - Baross Óvoda (Baross u.) udvarrendezés (füvesítés) |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-1 445 850 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Baross Óvoda (Baross u.) udvarrendezés |
5 355 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 445 850 |
|
13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot |
-1 418 129 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási |
1 141 075 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
277 054 |
|
14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra: |
||
A) Zodony u. 2. sporttelep viharban megrongálódott öltöző épület tető javítása |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, |
-1 985 100 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-535 977 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Zodony u. 2. sporttelep öltöző épület tető javítása |
1 985 100 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
535 977 |
B) Baba parkba focikapu gyártása, kihelyezése |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-46 559 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Baba parkba sporteszközök |
172 440 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
46 559 |
|
15. Kötelezettségvállalás alapján - Mátyás király téri parkoló területrendezés - előirányzat |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Mátyás király téri parkoló |
-9 753 550 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-2 633 458 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Mátyás király téri parkoló területrendezés kiadási |
9 753 550 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 633 458 |
|
16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra: |
||
A) Téglagyár térre padok, asztal, lóca, szemetes kihelyezése, valamint könyvkuckó |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-882 396 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Téglagyár térre - padok, |
559 800 |
|
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Téglagyár térre - könyvkuckó |
135 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
187 596 |
|
B) Fitt Parkba zajcsökkentő, ütéscsillapító sport burkolat telepítése |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Triál hinták cseréje kiadási |
-2 150 000 |
|
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
-279 100 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Fitt Parkba zajcsökkentő, |
2 429 100 |
|
17. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra: |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot |
-6 475 730 |
|
A) Lurkóház Óvoda Kincskereső tagóvodájában csatornaszerelési munkák |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Lurkóház Óvoda Kincskereső tagóvodájában |
4 753 100 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 283 337 |
|
B) Civil Házban csatornaszerelési munkák |
||
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Civil Házban csatornaszerelési munkák kiadási |
345 900 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
93 393 |
|
18. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra: |
||
A) Zodony u. 2. sporttelep öltözőépületének telken belüli szennyvíz elvezetése |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot |
-558 800 |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
118 800 |
|
B) Szalárdi Mór u. műszaki ellenőri feladatok |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, |
-688 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, Szalárdi Mór utca - Műszaki ellenőr |
688 000 |
|
C) Közterületi szemetesedények kihelyezése |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Közterületi utcabútorok és |
-126 600 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények |
126 600 |
|
19. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kossuth Társaság reformkori nap kiadásainak |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot |
-350 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb civil szervezeteknek, Kossuth Társaság |
350 000 |
|
20. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) tetőtér beépítésére vonatkozó tervek elkészítésére, költségbecslésre vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Tervezés, |
-929 134 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-250 866 |
|
- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai, Önkormányzati és |
-3 000 000 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-810 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
|
|
21. Kötelezettségvállalás alapján - Bácska tér 3. rendelőbe tűzriasztó hálózat kiépítése |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Orvosi rendelők felújítása |
8 923 325 |
|
22. Kötelezettségvállalás alapján - Pesterzsébeti Múzeumban, Gaál Imre Galériában és a Rátkay Átlók Galériában riasztó, tűz- és füstjelző rendszer kiépítése - előirányzat rendezése |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Pesterzsébeti Múzeumban, Gaál Imre Galériában és a Rátkay Átlók Galériában riasztó, tűz- és füstjelző rendszer kiépítése kiadási |
|
|
23. Átcsoportosítási javaslat alapján - Török Flóris u. 90. előtti aknában locsolási |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, |
-61 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Török Flóris u. 90. előtti |
61 500 |
|
24. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása önkormányzati |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Laptop beszerzés képviselőknek |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-270 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó |
1 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
270 000 |
|
25. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra: |
||
A) Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka |
-151 014 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, KEF rendezvények kiadási |
108 693 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, KEF rendezvények kiadási előirányzatot |
15 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
27 321 |
|
B) Addiktológiai tanácsadásra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka |
-300 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Addiktológiai |
300 000 |
|
26. Átcsoportosítási javaslat alapján - Ady Endre u. 150. szennyvízhálózat javítására |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot |
-187 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Ady Endre u. 150. szennyvízhálózat javítása |
147 244 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
39 756 |
|
27. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás |
-500 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. § |
-500 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás temetési költségre |
1 000 000 |
|
28. Átcsoportosítási javaslat alapján - Belterületi utak, járdák felújítása pályázat |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú tartalék, Belterületi utak felújítása pályázati támogatás kiadási |
-14 888 232 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Szalárdi M. u. járdafelújítás - |
5 464 100 |
|
- Felújítások, ÁFA - támogatás kiadási előirányzatot |
1 475 307 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Rózsás u. járdafelújítás - |
6 258 917 |
|
- Felújítások, ÁFA - támogatás kiadási előirányzatot |
1 689 908 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú tartalék, Belterületi utak felújítása pályázati önrész kiadási |
-14 888 233 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Szalárdi M. u. járdafelújítás - |
5 464 100 |
|
- Felújítások, ÁFA - Önrész kiadási előirányzatot |
1 475 307 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Rózsás u. járdafelújítás - Önrész |
6 258 918 |
|
- Felújítások, ÁFA - Önrész kiadási előirányzatot |
1 689 908 |
|
29. Átcsoportosítási javaslat alapján - Belterületi utak, járdák felújítása pályázati |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú tartalék, Belterületi utak felújítása pályázati támogatás kiadási |
-18 897 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, |
18 897 |
|
30. Átcsoportosítási javaslat alapján - Facsemeték beszerzésére vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Fapótlás kiadási előirányzatot |
-4 369 140 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Facsemeték beszerzése, ültetése |
3 440 268 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
928 872 |
|
31. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – a "Fogadj örökbe egy fát" ültetési |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási |
-494 624 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Facsemeték beszerzése, ültetése |
389 468 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
105 156 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|---|
I. Előirányzat módosítás |
A Képviselő-testület a módosított 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek |
Bevételi |
Kiadási |
|---|---|---|
2 413 755 482 |
2 413 755 482 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Fedezet biztosítása közüzemi díjakra vonatkozóan |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
7 747 000 |
|
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Villamosenergia kiadási előirányzatát |
4 000 000 |
|
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Gázenergia kiadási előirányzatát |
2 100 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 647 000 |
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
|
||
1. A nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás központi forrás címen: |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás bevételi előirányzatot |
|
|
- Személyi juttatások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi |
617 238 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: Nemzetiségi |
90 488 |
|
- Dologi kiadások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás kiadási előirányzatát |
52 862 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
2 422 263 070 |
2 422 263 070 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-5 833 488 |
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-18 744 651 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
24 189 519 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
388 620 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló,
4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. §
szerint |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - A nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - |
-42 330 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi |
31 889 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás kiadási előirányzatot |
10 441 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása a nemzetiségi önkormányzati |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos |
-2 739 132 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2022. évi |
|
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Posta kiadási előirányzatot |
-13 868 |
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi |
2 635 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: Nemzetiségi |
342 550 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi |
104 132 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: Nemzetiségi |
41 987 |
|
- Dologi kiadások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - |
13 868 |
|
3. Kötelezettségvállalás alapján - Önként vállalt és kötelező feladat közötti - előirányzat |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai anyagok beszerzése, Gyógyszerbeszerzés kiadási |
-50 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-13 500 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai anyagok beszerzése, Elsősegély dobozok beszerzése kiadási |
50 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
13 500 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Polgármesteri Hivatal irattári és |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal |
-295 798 |
|
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Bútorok kiadási előirányzatot |
-1 612 852 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-515 336 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, POHI irattári és fszt. 24. irodák festése kiadási |
1 908 650 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
515 336 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása szavazatszámláló rendszer |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és |
-743 719 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-200 804 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Informatikai eszközök felújítása, Szavazatszámláló rendszer |
743 719 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
200 804 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása lomtalanítás idejére |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Informatikai eszközök felújítása, Egyéb gépek, berendezések kiadási |
-380 000 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-102 600 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Bérleti díjak, Gépjármű kölcsönzés kiadási előirányzatot |
380 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
102 600 |
|
7. Kötelezettségvállalás alapján - Windows szerver 2022- re átállás 2016-ról - előirányzat |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Windows szerver 2022- re |
-7 641 516 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-2 063 209 |
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot |
7 641 516 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 063 209 |
|
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - szerverek cseréjére vonatkozóan |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítástechnikai hálózat fejlesztése |
-509 320 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Szerverek cseréje (virtualizációt kiszolgáló szerverek + szerverek cseréje (virtualizációt kiszolgáló szerverek + Storage) |
|
|
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása számítógépek és nagyértékű |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, kisértékű infokommunikációs eszköz |
-1 507 916 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, nagyértékű bútorok beszerzése |
-246 440 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagyértékű |
1 754 356 |
|
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása kisértékű bútorok beszerzésére |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, nagyértékű bútorok beszerzése |
-485 472 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kisértékű bútorok beszerzése kiadási |
485 472 |
|
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Exchange 2019-re átállás 2016-ról |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, nagyértékű bútorok beszerzése |
-1 483 298 |
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Exchange 2019-re átállás |
-14 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-3 780 000 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Exchange 2019-re átállás 2016-ról |
6 015 306 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Exchange 2019-re átállás 2016-ról |
9 467 992 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
3 780 000 |
|
12. Teljesítés alapján - Kötelező és Önként vállalt feladat közötti - előirányzat |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos |
-16 155 829 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2022. évi |
|
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos |
-1 064 |
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
16 155 829 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2022. évi |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 454 102 |
|
- Dologi kiadások, ebből: 2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos |
1 064 |
A Képviselő-testület a módosított 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek |
Bevételi |
Kiadási |
|---|---|---|
7 139 797 720 |
7 139 797 720 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
2. Az Egészségügyi Bizottság - Semmelweis nap alkalmából kitüntető címek adására |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
395 500 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
350 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
45 500 |
|
3. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására |
||
25 fő közfoglalkoztatott, 2022.08.01-2022.08.31 időszakra vonatkozóan |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 827 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
118 755 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
833 895 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
783 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
50 895 |
|
4 fő közfoglalkoztatott, 2022.08.01-2022.08.31 időszakra vonatkozóan |
||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
301 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
19 565 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
137 385 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
129 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
8 385 |
|
4. A Képviselő-testület - az óvodai csoportok számának átszervezése, csökkentése miatt, a |
||
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-22 740 445 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-15 965 880 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-2 075 565 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-4 699 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
8 786 880 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
7 776 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 010 880 |
|
5. A 2022. évi 6-8. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
37 827 191 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
33 475 159 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
4 352 032 |
|
6. A 2022. évi 6-8. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
246 725 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
218 341 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
28 384 |
|
7. Fedezet biztosítása közüzemi díjakra vonatkozóan |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
40 598 090 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
40 598 090 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
16 071 850 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
16 071 850 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
6 884 670 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
6 884 670 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
8 674 100 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
8 674 100 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
3 963 670 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
3 963 670 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
3 200 400 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
3 200 400 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 341 120 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
1 341 120 |
|
- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
779 780 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
779 780 |
|
8. Csili Művelődési Központ végkielégítésre, szabadságmegváltásra fedezet biztosítása |
||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
2 236 043 |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 978 799 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
257 244 |
|
9. Az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján az intézmények 2022.06.30-ig fel nem használt |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-137 149 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-64 266 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
439 433 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-4 318 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
4 318 000 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-2 078 720 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
2 078 720 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
|
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
2 000 000 |
|
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
393 899 |
|
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot |
80 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
393 899 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
2 080 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
1 700 000 |
|
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
40 773 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
1 740 773 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot |
7 500 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
7 500 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot |
170 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
170 000 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
7 255 993 066 |
7 255 993 066 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-10 267 289 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
10 000 000 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
13 289 |
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt |
254 000 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-49 129 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
49 129 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-880 919 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
626 919 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt |
254 000 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-392 579 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
392 579 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-162 950 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
162 950 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-150 741 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
150 741 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-263 430 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
263 430 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-345 018 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
345 018 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-1 653 690 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 653 690 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-107 870 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
107 870 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-2 714 503 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
2 500 000 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
214 503 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló,
4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. §
szerint |
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Egyéb működési célú támogatások társadalombiztosítási alaptól bevételi előirányzatát |
-2 723 056 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-12 990 345 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások társadalombiztosítási alaptól bevételi előirányzatát |
2 723 056 |
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
131 630 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
508 118 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
1 539 694 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
556 903 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
10 000 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
200 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
54 000 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-49 129 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
38 684 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
10 445 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-945 919 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-24 943 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot |
65 000 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
103 140 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
548 722 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
200 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
54 000 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-392 579 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
309 117 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
83 462 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-162 950 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
128 307 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
34 643 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-150 741 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
118 694 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
32 047 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-383 430 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot |
120 000 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
116 906 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
90 519 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
56 005 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-345 018 |
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
276 390 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
68 628 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-1 612 498 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-298 312 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
257 120 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
236 063 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
1 072 004 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
345 623 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-107 870 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
22 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
67 614 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
18 256 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-2 714 503 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
41 500 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
127 400 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
45 603 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
2 500 000 |
A Képviselő-testület 182/2022. (VII. 14.) Ök. sz. határozat alapján a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda engedélyezett létszámkeretének 2022. szeptember 1-től 8 fő óvoda pedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő dajka. 1,5 fő konyhás, 2 fő kertész, 1 fő gazdasági |
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda engedélyezett létszámkeretét 2022. szeptember 1-től 4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka, 1 fő |
ÖNKORMÁNYZAT |
|---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
15 979 969 710 |
15 979 969 710 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
|
||
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2022. 9. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
12 443 473 |
|
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2022. 9. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
82 242 |
|
3. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot |
552 436 |
|
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási |
552 436 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
15 993 047 861 |
15 993 047 861 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási |
-300 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 9. havi szociális ágazati összevont pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-12 443 473 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
12 443 473 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 9. havi egészségügyi kiegészítő pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-82 242 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
82 242 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Múzeum közüzemi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-3 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
3 000 000 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása járdatakarító gép bérlésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-12 065 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
12 065 000 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Jégcsarnok (Bp. XX. Ker. Zodony u. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-5 934 136 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Pesterzsébeti Jégcsarnok (Bp. XX. Ker. Zodony u. |
4 672 548 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 261 588 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. §
szerint |
||
1. Kötelezettségvállalás alapján - VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések |
-12 065 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás kiadási előirányzatot |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 565 000 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Ady Endre u. 150. sporttelep öltözőjében új |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot |
-2 730 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
580 500 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása korcsolyaoktatásra vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-4 826 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Korcsolyaoktatás |
3 800 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 026 000 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot |
-900 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Egyházi jogi személyeknek, Pesterzsébeti |
900 000 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Belterületi utak, járdák felújítása pályázat |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú tartalék, Belterületi utak felújítása pályázati támogatás kiadási |
-2 560 954 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Szalárdi M. u. és Rózsás |
500 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA - támogatás kiadási előirányzatot |
135 000 |
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Szalárdi M. u. és Rózsás u. |
92 500 |
|
- Felújítások, ÁFA - támogatás kiadási előirányzatot |
24 974 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Szalárdi M. u. és Rózsás u. |
344 000 |
|
- Felújítások, ÁFA - támogatás kiadási előirányzatot |
92 880 |
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás közbeszerzés lebonyolítása |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - támogatás kiadási előirányzatot |
135 000 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Szent Imre utca (Nagysándor |
|
|
- Felújítások, ÁFA - támogatás kiadási előirányzatot |
156 600 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú tartalék, Belterületi utak felújítása pályázati önrész kiadási |
-2 560 955 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Szalárdi M. u. és Rózsás |
500 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA - önrész kiadási előirányzatot |
135 000 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Szalárdi M. u. és Rózsás u. |
92 500 |
|
- Felújítások, ÁFA - önrész kiadási előirányzatot |
24 975 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Szalárdi M. u. és Rózsás u. |
344 000 |
|
- Felújítások, ÁFA - önrész kiadási előirányzatot |
92 880 |
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás közbeszerzés lebonyolítása |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - önrész kiadási előirányzatot |
135 000 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Szent Imre utca (Nagysándor |
|
|
- Felújítások, ÁFA - önrész kiadási előirányzatot |
156 600 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Belterületi utak, járdák felújítása pályázat |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Szent Imre utca (Nagysándor |
-1 160 000 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Szalárdi M. utca és Rózsás utca |
-185 000 |
|
- Felújítások, Közterületekkel kapcsolatok kiadások, Szalárdi Mór utca - Műszaki |
-688 000 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-548 910 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
2 581 910 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Radics Béla Emléktársaság (rendezvény tartásához |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot |
-200 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, egyéb civil szervezetnek, Radics Béla |
200 000 |
|
Bevételi |
Kiadási |
7 255 993 066 |
7 255 993 066 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
2. A 2022. évi 9. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
12 443 473 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
11 012 161 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 431 312 |
|
3. A 2022. évi 9. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
82 242 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
72 780 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
9 462 |
|
4. Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Múzeum közüzemi díjakra vonatkozóan |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
3 000 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot |
3 000 000 |
|
5. Fedezet biztosítása Szociális Foglalkoztató járdatakarító gép bérlésére vonatkozóan |
||
- Megemeli a Szociális foglalkoztató (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
12 065 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
12 065 000 |
|
6. Jogszabály változás miatti - KATA vállalkozási díj helyett megbízási díj - előirányzat |
||
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-875 750 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-875 750 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
875 750 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
775 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
100 750 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
7 283 883 781 |
7 283 883 781 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. A Képviselő-testület - a köztisztviselői illetményalap emelésére vonatkozó - |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-11 865 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát |
11 865 000 |
|
2. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás önrész biztosítására vonatkozó - 214/2022. (IX. 22.) |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-2 111 895 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
2 111 895 |
|
3. A Képviselő-testület - a Szociális Foglalkoztató engedélyezett létszámkeretének emelésére, valamint a Bizottságok által meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges dologi kiadások fedezetének biztosítására vonatkozó - 215/2022. (IX. 22.) Ök. számú |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-18 712 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
18 712 000 |
|
4. A Képviselő-testület - a Zrínyi Miklósi Általános Iskola vonatkozásában a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatellátás szünetelésére tekintettel, a GAMESZ létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - 217/2022. (IX. 22.) Ök. számú határozata |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-678 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
678 000 |
|
5. A Képviselő-testület - a Bp. XX. Ker., Teremszeg u. 3. szám alatti társasház kémény, szellőző és tetőfelújításának az önkormányzatot terhelő összegének megfizetésére vonatkozó |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-6 824 513 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös |
6 824 513 |
|
6. A Képviselő-testület - a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK XX. és XXIII. kerületi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-4 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Budapesti |
4 000 000 |
|
7. A Képviselő-testület - a Bp. XX. Ker. Nagysándor József utca 118. szám alatti |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-41 275 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Bp. XX. Ker. Nagysándor József utca 118. |
32 500 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
8 775 000 |
|
8. A Képviselő-testület - Sz. A. (olimpiai kvótát szerzett sportoló) támogatására vonatkozó - |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-499 008 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
441 600 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
57 408 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
2 422 263 070 |
2 422 263 070 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. A Képviselő-testület - a köztisztviselői illetményalap emelésére vonatkozó - |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
11 865 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
10 500 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 365 000 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
2 434 128 070 |
2 434 128 070 |
INTÉZMÉNYEK |
|---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
7 283 883 781 |
7 283 883 781 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására |
||
23 fő közfoglalkoztatott 2022.09.01-2022.12.31 időszakra vonatkozóan |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
5 712 581 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
5 355 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
348 081 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
9 500 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 901 025 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 785 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
116 025 |
|
3 fő közfoglalkoztatott 2022.09.01-2022.12.31 időszakra vonatkozóan |
||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
843 480 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
792 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
51 480 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
210 870 |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
198 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
12 870 |
|
2. A Képviselő-testület - a Szociális Foglalkoztató engedélyezett létszámkeretének |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
18 712 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
2 400 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
312 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
16 000 000 |
|
3. A Képviselő-testület - a Zrínyi Miklósi Általános Iskola vonatkozásában a |
||
- Csökkenti a GAMESZ (kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-678 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-600 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-78 000 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
7 310 585 737 |
7 310 585 737 |
A Képviselő-testület 215/2022. (IX. 22.) Ök. sz. határozat alapján a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója |
A Képviselő-testület 217/2022. (IX. 22.) Ök. sz. határozat alapján a GAMESZ engedélyezett létszámkeretének 2022. szeptember 1-től |
|
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Intézmények |
Nyújtott támogatás |
2022. évi bevétel |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
|
A képviselő testület
4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|
2022. évi 1. módosítás |
572 527 315 |
106 098 734 |
425 746 176 |
-313 721 905 |
790 650 320 |
A képviselő testület
13/2022. (VI. 29.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|
2022. évi 2. módosítás |
65 105 503 |
20 372 588 |
170 788 017 |
-184 021 617 |
72 244 491 |
A képviselő testület
22/2022. (X. 6.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|