A Képviselő-testület a módosított 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

15 993 047 861

15 993 047 861

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat módosításokról

1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2022. 10-11. havi) kapott támogatás
összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális
és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot

25 368 789

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

25 368 789

2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2022. 10-11. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális
és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék, bevételi előirányzatot

164 484

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

164 484

3. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2022. 09.-10. havi) bevételi és kiadási oldalának
könyveléstechnikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot

1 845 534

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási
előirányzatát

1 845 534

4. Központi támogatás (októberi) lemondás, pótigénylés címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

-12 813 350

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

-9 479 490

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot

-22 292 840

5. A lezárult TÉR-KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázat fel nem használt összegével

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás bevételi előirányzatot

-741 673

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány
támogatás kiadási előirányzatot

-583 996

- Beruházások, TÉR_KÖZ támogatás ÁFA kiadási előirányzatot

-157 677

Módosított költségvetési főösszeg

15 997 392 155

15 997 392 155

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási
előirányzatot

-100 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

100 000

2. Az Szociális Bizottság - Szociális munkanap alkalmából kitüntető címek adására vonatkozó - 190-194/2022. (IX. 19.) sz. SZB és a 196-199/2022. (IX. 19.) sz. SZB
határozatok alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot

-1 695 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 695 000

3. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Erzsébet nap alkalmából
kitüntető cím adására vonatkozó - 119/2022. (IX. 19.) sz. OKIIB határozat alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot

-226 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

226 000

4. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

-396 690

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

396 690

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Intézmények megemelkedett
távhő díjaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-64 967 306

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

64 967 306

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Közüzemi díjak intézmények közötti korrekciójára
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-9 202 310

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

9 202 310

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, képviselői igények
megvalósítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot

-10 298 485

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

10 298 485

8. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlékra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

-25 368 789

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

25 368 789

9. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 10-11. havi egészségügyi kiegészítő pótlékra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

-164 484

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

164 484

10. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-746 808

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállat feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-721 248

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

746 808

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

721 248

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

-2 051 503

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

-18 028

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

1 850 390

- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát

184 851

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

34 290

11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, Rendvédelmi osztálynak eszközbeszerzésekre, intézményeknek játékok, sportszerek beszerzéseire vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

800 000

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

200 000

12. Átcsoportosítási javaslat alapján - ESMTK Egyesület balesetveszély elhárítására és
Birkozó Szakosztály támogatására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-18 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb civil szervezeteknek, ESMTK Egyesület
kiadási előirányzatot

18 000 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint
előirányzat átcsoportosításokról

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) szakmai napok
kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka
kiadási előirányzatot

-225 800

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, KEF szakmai napok
kiadási előirányzatot

170 000

- Személyi juttatások, reprezentáció kiadási előirányzatát

43 937

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

11 863

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot

-741 775

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási
előirányzatot

584 075

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

157 700

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása képviselő iroda takarítására
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Civil Ház üzemeltetése kiadási előirányzatot

-300 990

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Képviselő iroda takarítása kiadási előirányzatot

237 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

63 990

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása jogi szolgáltatásokra, egyéb
kiadásokra

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-5 080 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Jogi szolgáltatás
kiadási előirányzatot

3 982 677

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 075 323

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb kiadások kiadási előirányzatot

22 000

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Ukrán menekültek szállásához
szükséges készletek, tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-1 887 220

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Tárgyi eszközök beszerzése ukrán
menekültek szállására kiadási előirányzatot

1 356 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

366 120

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Készletek beszerzése ukrán
menekültek szállására kiadási előirányzatot

130 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

35 100

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Közterületi szemétgyűjtők beszerzésére,
telepítésére, faültetésre vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot

-1 248 283

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények
beszerzése és telepítése kiadási előirányzatot

727 900

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

196 533

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Fák ültetése kiadási előirányzatot

255 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

68 850

7. Teljesítés alapján - Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás fel nem
használt tőke visszafizetése - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek,
Belügyminisztérium kiadási előirányzatot

-18 897

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú kiadások, A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából
származó kiadások, Belügyminisztérium kiadási előirányzatot

18 897

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása üvegszálas zászlórudak
beszerzésére, telepítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Zászlók beszerzése kiadási
előirányzatot

-58 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-15 660

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Zászlórudak cseréje kiadási előirányzatot

-702 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-189 540

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Üvegszálas
zászlórudak beszerzése, telepítése kiadási előirányzatot

760 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

205 200

9. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és önként vállalt feladat közötti - előirányzat
rendezés

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Diáksport feladatok kiadási
előirányzatot

-387 270

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Diáksport feladatok kiadási előirányzatot

-94 700

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-130 131

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Diáksport feladatok kiadási
előirányzatot

387 261

- Dologi kiadások, Egyéb dologi, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatot

9

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Diáksport feladatok kiadási előirányzatot

94 700

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

130 131

10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
és Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Fővárosi
Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot

-862 960

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése kiadási előirányzatot

679 496

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

183 464

11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Dunai sétány II. koncepció és
kiviteli terv készítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Kerekerdő Óvoda Bóbita tagóvoda (Kalmár
Ilona sétány) tetőjavítás kiadási előirányzatot

-3 773 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-1 018 710

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Dunai sétány II.
koncepció és kiviteli terv kiadási előirányzatot

3 773 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 018 710

12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás
2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F § kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból
Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14) kiadási előirányzatot

1 000 000

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §
kiadási előirányzatot

-800 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §
kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk.
rend. 34/D § kiadási előirányzatot

-700 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési díjhátralék-csökkentési támogatás
Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. § kiadási előirányzatot

-500 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend.
19. § kiadási előirányzatot

-500 000

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Köztemetés Szt. 48. § kiadási előirányzatot

-4 000 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (1),
2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) kiadási előirányzatot

-500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Év végi egyszeri támogatás kiadási előirányzatot

6 500 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §
kiadási előirányzatot

1 500 000

13. Teljesítés alapján - Pesterzsébet Kossuth Bölcsőde konyha fejlesztés el nem
számolható kiadásainak - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás kiadási előirányzatot

-41 260

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések el nem számolható kiadás kiadási előirányzatot

41 260

14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra:

A) Peterdy u. 5. fszt. 3. és fszt. 7. lakások felújítására

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai, Vörösmarty u. 107. lakások fűVörösmarty u. 107. lakások fűtésátalakítása, tetőcsere kiadási előirányzatot

-1 276 097

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

1 276 097

- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai, Peterdy u. 5. fszt. 3. és fszt.
7. lakások felújítása kiadási előirányzatot

B) Önkormányzati lakások fűtéskorszerűsítésére

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása,
Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése kiadási előirányzatot

-77 400

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása,
Önkormányzati lakások fűtéskorszerűsítése kiadási előirányzatot

77 400

15. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Pesterzsébeti Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) részére, a Mentálhigiéniás és Drogstratégiai programok tartaléka soron lévő összeg felhasználásának jóváhagyására vonatkozó – 137/2022. (X.
24.) OKIIB számú határozat alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka
kiadási előirányzatot

-906 437

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, KEF rendezvények kiadási
előirányzatot

472 110

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, KEF rendezvények
kiadási előirányzatot

50 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

120 715

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

236 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

27 612

16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása János u. parkoló építésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Kerekerdő Óvoda Bóbita tagóvoda (Kalmár
Ilona sétány) tetőjavítás kiadási előirányzatot

-6 264 945

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-1 691 535

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, János u. parkoló építése
kiadási előirányzatot

6 264 945

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 691 535

17. Átcsoportosítási javaslat alapján - Dr. O. E. (hallókészülék vásárlás) támogatására
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot

-150 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, háztartásoknak, Dr. O. E. kiadási előirányzatot

150 000

18. A Képviselő-testület a 252/2022. (X. 27.) számú Ök. határozata alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 2022. évi költségvetés beruházások mellékletében, a „kiserdő fejlesztése, kutyafuttató létesítése” + ÁFA soron tervezett előirányzat terhére bruttó 25 389 078 Ft összeg államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz jogcímen megállapodás keretében, elszámolási kötelezettség mellett - a Pilisi Parkerdő Zrt részére kerüljön átadásra a Budapest XX. kerület
Újtelepi parkerdő fejlesztésének megvalósítása céljából.

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Kiserdő fejlesztése kutyafuttató
létesítése kiadási előirányzatot

-19 991 400

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-5 397 678

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, egyéb vállalkozásoknak, Pilisi Parkerdő Zrt.
kiadási előirányzatot

25 389 078

19. Teljesítés alapján - a lezárult TÉR-KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai
sétány" című pályázat - előirányzat rendezése címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás bevételi előirányzatot

-6 782 535

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész kiadási előirányzatot

-8 424 055

- Beruházások, TÉR_KÖZ önrész ÁFA kiadási előirányzatot

-2 274 492

- Beruházások, TÉR_KÖZ támogatás ÁFA kiadási előirányzatot

-4

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány"
című pályázati támogatás bevételi előirányzatot

6 782 535

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

10 698 551

20. A Képviselő-testület – a Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék elkülönítésére vonatkozó – 278/2022. (X. 27.) Ök. számú határozat alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása
tartalék kiadási előirányzatot

1 000 000

2 434 128 070

1 434 128 070

A) Előirányzat módosítás

1. Képviselői keret terhére, Rendvédelmi osztálynak eszközbeszerzések címen:

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

200 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök
beszerzése kiadási előirányzatot

157 480

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

42 520

Módosított költségvetési főösszeg

2 434 328 070

1 434 328 070

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-2 051 503

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-18 028

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 850 390

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

184 851

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

34 290

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint
előirányzatátcsoportosításokról

1. Teljesítés alapján - A nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás központi
és saját forrás - előirányzat rendezése

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása -
Központi forrás kiadási előirányzatát

-6 263

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi
választása - Központi forrás kiadási előirányzatát

6 263

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi
választása - Saját forrás kiadási előirányzatát

-7 204

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások, reprezentáció kiadási előirányzatát

7 204

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Saját forrás kiadási előirányzatot

-27 485

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

27 485

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása -
Saját forrás kiadási előirányzatát

-2 253

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Egyéb kiadási előirányzatot

-1

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát

2 254

2. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti -
előirányzat rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök
beszerzése kiadási előirányzatot

-27 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-7 290

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés kiadási
előirányzatot

-50 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot

-90 250

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-24 940

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések kiadási előirányzatot

-15 481

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-4 180

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök
beszerzése kiadási előirányzatot

27 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

7 290

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés kiadási
előirányzatot

50 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot

90 250

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

24 940

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadási előirányzatot

19 661

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása számítógépek beszerzésére,
közösségi WIFI hálózat eszközparkjának szupportjára vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítástechnikai hálózat fejlesztése
kiadási előirányzatot

-1 644 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-265 680

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű
számítástech. eszk. beszerzése kiadási előirányzatot

660 000

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, közösségi WIFI hálózat
eszközparkjának szupportja kiadási előirányzatot

984 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

265 680

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása kisértékű tárgyi eszközök
beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése
kiadási előirányzatot

-300 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök
beszerzése kiadási előirányzatot

300 000

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása gördíthető polcos irattári
állvány szállítására, szerelésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Irattári polcrendszer beszerzése II.
ütem (Kapitánypuszta) kiadási előirányzatot

-500 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-135 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Gördíthető polcos irattári állvány szállítása,
szerelése kiadási előirányzatot

500 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

135 000

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Számítógépek, kisértékű tárgyi
eszközök és kisértékű bútorok beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Exchange 2019-re átállás 2016-ról
(Levelezőrendszer frissít Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver kiadási előirányzatot

-1 069 000

-67 941

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése
kiadási előirányzatot

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Gépkocsi beszerzése kiadási
előirányzatot

-257 400

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű
számítástech. eszk. beszerzése kiadási előirányzatot

1 069 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök
beszerzése kiadási előirányzatot

67 941

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kisértékű bútorok beszerzése kiadási
előirányzatot

257 400

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Projektor beszerzésére
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Exchange 2019-re átállás 2016-ról
(Levelezőrendszer frissít Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver kiadási előirányzatot

-999 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű
számítástech. eszk. beszerzése kiadási előirányzatot

999 000

7 310 585 737

7 310 585 737

A) Előirányzat módosítás

1. Temetési segély címén

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

2. Az Szociális Bizottság - Szociális munkanap alkalmából kitüntető címek adására
vonatkozó - 190-194/2022. (IX. 19.) sz. SZB és a 196-199/2022. (IX. 19.) sz. SZB
határozatok alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 299 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

1 150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

149 500

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

395 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

350 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

45 500

3. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Erzsébet nap alkalmából
kitüntető cím adására vonatkozó - 119/2022. (IX. 19.) sz. OKIIB határozat alapján

- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

226 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

26 000

4. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-396 690

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-372 479

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-24 211

5. Fedezet biztosítása megemelkedett távhő díjakra vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

26 991 543

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

26 991 543

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

4 598 616

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

4 598 616

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

7 552 293

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

7 552 293

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

10 837 615

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

10 837 615

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

6 549 857

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

6 549 857

- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

8 437 382

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

8 437 382

6. Közüzemi díjak intézmények közötti korrekciója címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-9 202 310

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-9 202 310

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 772 888

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

1 772 888

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

7 429 422

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

7 429 422

7. A Képviselői keret terhére, képviselői igények megvalósítása címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

10 298 485

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

10 298 485

8. A 2022. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

25 368 789

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

22 512 699

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

2 856 090

9. A 2022. évi 10-11. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

164 484

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

145 560

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

18 924

10. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát

-925 611

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-869 118

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-56 493

11. A Képviselői keret terhére, intézményeknek játékok, sportszerek beszerzései címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

150 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

150 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

200 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

200 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

450 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

450 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint
előirányzat módosításokról

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

875 908

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

875 908

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot

35 000

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

-393 899

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-358 899

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek bevételi előirányzatát

7 748

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

7 748

Módosított költségvetési főösszeg

7 413 408 257

7 413 408 257

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-721 248

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

721 248

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-74 990

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

74 990

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-39 370

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

39 370

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-474 079

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

474 079

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-158 369

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

158 369

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint
előirányzat átcsoportosításokról

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

-88 890

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot

11 811

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

77 079

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-721 248

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

523 276

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

44 636

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

153 336

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-74 990

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

59 047

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

15 943

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-39 370

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

31 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

8 370

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-474 079

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

410 920

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

63 159

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-158 369

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot

78 700

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

19 400

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

26 600

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

33 669

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. A Képviselő-testület - az Integrit XX. Kft 2021. évi és 2002. év első félévi realizált veszteségeinek fedezésére pótbefizetés teljesítésére vonatkozó - 300/2022. (XII. 01.) Ök.
számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-27 435 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi
vállalkozásoknak, Integrit XX. Kft. kiadási előirányzatot

27 435 000

Költégvetés módosítások

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal

Intézmények

Nyújtott támogatás
miatti korrekció

2022. évi bevétel
összesen

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

A képviselő testület 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

15 355 415 043

2 307 656 748

6 714 051 544

-7 979 927 230

16 397 196 105

2022. évi 1. módosítás

572 527 315

106 098 734

425 746 176

-313 721 905

790 650 320

A képviselő testület 13/2022. (VI. 29.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott
összegek

15 927 942 358

2 413 755 482

7 139 797 720

-8 293 649 135

17 187 846 425

2022. évi 2. módosítás

65 105 503

20 372 588

170 788 017

-184 021 617

72 244 491

A képviselő testület 22/2022. (X. 6.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott
összegek

15 993 047 861

2 434 128 070

7 310 585 737

-8 477 670 752

17 260 090 916

2022. évi 3. módosítás

4 344 294

200 000

102 297 763

-103 423 374

3 418 683

A képviselő testület 33/2022. (XII. 12.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott
összegek

15 997 392 155

2 434 328 070

7 412 883 500

-8 581 094 126

17 263 509 599