Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 13Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
Bevételi |
Kiadási |
15 993 047 861 |
15 993 047 861 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat módosításokról |
||
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2022. 10-11. havi) kapott támogatás |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
25 368 789 |
|
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2022. 10-11. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
164 484 |
|
3. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2022. 09.-10. havi) bevételi és kiadási oldalának |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot |
1 845 534 |
|
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási |
1 845 534 |
|
4. Központi támogatás (októberi) lemondás, pótigénylés címen |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
|
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
|
|
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot |
-22 292 840 |
|
5. A lezárult TÉR-KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázat fel nem használt összegével |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás bevételi előirányzatot |
|
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány |
-583 996 |
|
- Beruházások, TÉR_KÖZ támogatás ÁFA kiadási előirányzatot |
-157 677 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
15 997 392 155 |
15 997 392 155 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási |
-100 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
2. Az Szociális Bizottság - Szociális munkanap alkalmából kitüntető címek adására vonatkozó - 190-194/2022. (IX. 19.) sz. SZB és a 196-199/2022. (IX. 19.) sz. SZB |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot |
-1 695 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
1 695 000 |
|
3. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Erzsébet nap alkalmából |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot |
-226 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
226 000 |
|
4. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
-396 690 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
396 690 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Intézmények megemelkedett |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-64 967 306 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
64 967 306 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Közüzemi díjak intézmények közötti korrekciójára |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-9 202 310 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
9 202 310 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, képviselői igények |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-10 298 485 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
10 298 485 |
|
8. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-25 368 789 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
25 368 789 |
|
9. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 10-11. havi egészségügyi kiegészítő pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-164 484 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
164 484 |
|
10. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-746 808 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállat feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-721 248 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
746 808 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
721 248 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
-2 051 503 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
-18 028 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
1 850 390 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát |
184 851 |
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
34 290 |
|
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, Rendvédelmi osztálynak eszközbeszerzésekre, intézményeknek játékok, sportszerek beszerzéseire vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-1 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
800 000 |
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
200 000 |
|
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - ESMTK Egyesület balesetveszély elhárítására és |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-18 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb civil szervezeteknek, ESMTK Egyesület |
18 000 000 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló,
4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. §
szerint |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) szakmai napok |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka |
-225 800 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, KEF szakmai napok |
170 000 |
|
- Személyi juttatások, reprezentáció kiadási előirányzatát |
43 937 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
11 863 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot |
-741 775 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási |
584 075 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
157 700 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása képviselő iroda takarítására |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Civil Ház üzemeltetése kiadási előirányzatot |
-300 990 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Képviselő iroda takarítása kiadási előirányzatot |
237 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
63 990 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása jogi szolgáltatásokra, egyéb |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-5 080 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Jogi szolgáltatás |
3 982 677 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 075 323 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb kiadások kiadási előirányzatot |
22 000 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Ukrán menekültek szállásához |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-1 887 220 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Tárgyi eszközök beszerzése ukrán |
1 356 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
366 120 |
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Készletek beszerzése ukrán |
130 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
35 100 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Közterületi szemétgyűjtők beszerzésére, |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-1 248 283 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények |
727 900 |
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
196 533 |
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Fák ültetése kiadási előirányzatot |
255 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
68 850 |
|
7. Teljesítés alapján - Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás fel nem |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, |
-18 897 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú kiadások, A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából |
18 897 |
|
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása üvegszálas zászlórudak |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Zászlók beszerzése kiadási |
-58 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-15 660 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Zászlórudak cseréje kiadási előirányzatot |
-702 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-189 540 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Üvegszálas |
760 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
205 200 |
|
9. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és önként vállalt feladat közötti - előirányzat |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Diáksport feladatok kiadási |
-387 270 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Diáksport feladatok kiadási előirányzatot |
-94 700 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-130 131 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Diáksport feladatok kiadási |
387 261 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb dologi, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatot |
9 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Diáksport feladatok kiadási előirányzatot |
94 700 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
130 131 |
|
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Fővárosi |
-862 960 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és |
679 496 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
183 464 |
|
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Dunai sétány II. koncepció és |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Kerekerdő Óvoda Bóbita tagóvoda (Kalmár |
-3 773 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-1 018 710 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Dunai sétány II. |
3 773 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 018 710 |
|
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás |
-1 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból |
1 000 000 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. § |
-800 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. § |
-1 000 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. |
-700 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési díjhátralék-csökkentési támogatás |
-500 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. |
-500 000 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Köztemetés Szt. 48. § kiadási előirányzatot |
-4 000 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), |
-500 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Év végi egyszeri támogatás kiadási előirányzatot |
6 500 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G § |
1 500 000 |
|
13. Teljesítés alapján - Pesterzsébet Kossuth Bölcsőde konyha fejlesztés el nem |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Önkormányzati |
-41 260 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Önkormányzati étkeztetési |
41 260 |
|
14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra: |
||
A) Peterdy u. 5. fszt. 3. és fszt. 7. lakások felújítására |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai, Vörösmarty u. 107. lakások fűVörösmarty u. 107. lakások fűtésátalakítása, tetőcsere kiadási előirányzatot |
-1 276 097 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
|
|
- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai, Peterdy u. 5. fszt. 3. és fszt. |
||
B) Önkormányzati lakások fűtéskorszerűsítésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, |
-77 400 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, |
77 400 |
|
15. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Pesterzsébeti Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) részére, a Mentálhigiéniás és Drogstratégiai programok tartaléka soron lévő összeg felhasználásának jóváhagyására vonatkozó – 137/2022. (X. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka |
-906 437 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, KEF rendezvények kiadási |
472 110 |
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, KEF rendezvények |
50 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
120 715 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
236 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
27 612 |
|
16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása János u. parkoló építésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Kerekerdő Óvoda Bóbita tagóvoda (Kalmár |
-6 264 945 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-1 691 535 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, János u. parkoló építése |
6 264 945 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 691 535 |
|
17. Átcsoportosítási javaslat alapján - Dr. O. E. (hallókészülék vásárlás) támogatására |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot |
-150 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, háztartásoknak, Dr. O. E. kiadási előirányzatot |
150 000 |
|
18. A Képviselő-testület a 252/2022. (X. 27.) számú Ök. határozata alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 2022. évi költségvetés beruházások mellékletében, a „kiserdő fejlesztése, kutyafuttató létesítése” + ÁFA soron tervezett előirányzat terhére bruttó 25 389 078 Ft összeg államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz jogcímen megállapodás keretében, elszámolási kötelezettség mellett - a Pilisi Parkerdő Zrt részére kerüljön átadásra a Budapest XX. kerület |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Kiserdő fejlesztése kutyafuttató |
-19 991 400 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-5 397 678 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, egyéb vállalkozásoknak, Pilisi Parkerdő Zrt. |
25 389 078 |
|
19. Teljesítés alapján - a lezárult TÉR-KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás bevételi előirányzatot |
|
|
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész kiadási előirányzatot |
-8 424 055 |
|
- Beruházások, TÉR_KÖZ önrész ÁFA kiadási előirányzatot |
-2 274 492 |
|
- Beruházások, TÉR_KÖZ támogatás ÁFA kiadási előirányzatot |
-4 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" |
|
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
10 698 551 |
|
20. A Képviselő-testület – a Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék elkülönítésére vonatkozó – 278/2022. (X. 27.) Ök. számú határozat alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-1 000 000 |
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása |
1 000 000 |
A Képviselő-testület a módosított 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek |
Bevételi |
Kiadási |
---|---|---|
2 434 128 070 |
1 434 128 070 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Képviselői keret terhére, Rendvédelmi osztálynak eszközbeszerzések címen: |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
200 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
157 480 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
42 520 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
2 434 328 070 |
1 434 328 070 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-2 051 503 |
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-18 028 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 850 390 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
184 851 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
34 290 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló,
4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. §
szerint |
||
1. Teljesítés alapján - A nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás központi |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - |
-6 263 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi |
6 263 |
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi |
-7 204 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások, reprezentáció kiadási előirányzatát |
7 204 |
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Saját forrás kiadási előirányzatot |
-27 485 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
27 485 |
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - |
-2 253 |
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Egyéb kiadási előirányzatot |
-1 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát |
2 254 |
|
2. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti - |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
-27 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-7 290 |
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés kiadási |
-50 000 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot |
-90 250 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-24 940 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések kiadási előirányzatot |
-15 481 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-4 180 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
27 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
7 290 |
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés kiadási |
50 000 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot |
90 250 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
24 940 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadási előirányzatot |
19 661 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása számítógépek beszerzésére, |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítástechnikai hálózat fejlesztése |
-1 644 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-265 680 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű |
660 000 |
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, közösségi WIFI hálózat |
984 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
265 680 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása kisértékű tárgyi eszközök |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése |
-300 000 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
300 000 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása gördíthető polcos irattári |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Irattári polcrendszer beszerzése II. |
-500 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-135 000 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Gördíthető polcos irattári állvány szállítása, |
500 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
135 000 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Számítógépek, kisértékű tárgyi |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Exchange 2019-re átállás 2016-ról |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Gépkocsi beszerzése kiadási |
-257 400 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű |
1 069 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
67 941 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kisértékű bútorok beszerzése kiadási |
257 400 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Projektor beszerzésére |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Exchange 2019-re átállás 2016-ról |
|
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű |
999 000 |
A Képviselő-testület a módosított 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek |
Bevételi |
Kiadási |
---|---|---|
7 310 585 737 |
7 310 585 737 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
2. Az Szociális Bizottság - Szociális munkanap alkalmából kitüntető címek adására |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 299 500 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 150 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
149 500 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
395 500 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
350 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
45 500 |
|
3. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Erzsébet nap alkalmából |
||
- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
226 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
26 000 |
|
4. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen |
||
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-396 690 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-372 479 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-24 211 |
|
5. Fedezet biztosítása megemelkedett távhő díjakra vonatkozóan |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
26 991 543 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
26 991 543 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
4 598 616 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
4 598 616 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
7 552 293 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
7 552 293 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
10 837 615 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
10 837 615 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
6 549 857 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
6 549 857 |
|
- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
8 437 382 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
8 437 382 |
|
6. Közüzemi díjak intézmények közötti korrekciója címen |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-9 202 310 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-9 202 310 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 772 888 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
1 772 888 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
7 429 422 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
7 429 422 |
|
7. A Képviselői keret terhére, képviselői igények megvalósítása címen |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
10 298 485 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
10 298 485 |
|
8. A 2022. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
25 368 789 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
22 512 699 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
2 856 090 |
|
9. A 2022. évi 10-11. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
164 484 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
145 560 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
18 924 |
|
10. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén |
||
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-869 118 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-56 493 |
|
11. A Képviselői keret terhére, intézményeknek játékok, sportszerek beszerzései címen |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
150 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
150 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
200 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
450 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
450 000 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló,
4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. §
szerint |
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
875 908 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
875 908 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot |
35 000 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
-393 899 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-358 899 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
7 748 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
7 748 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
7 413 408 257 |
7 413 408 257 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-721 248 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
721 248 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-74 990 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
74 990 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-39 370 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
39 370 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-474 079 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
474 079 |
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-158 369 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
158 369 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
|
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
-88 890 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
11 811 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
77 079 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-721 248 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
523 276 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
44 636 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
153 336 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-74 990 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
59 047 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
15 943 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-39 370 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
31 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
8 370 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-474 079 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
410 920 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
63 159 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-158 369 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
78 700 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
19 400 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
26 600 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
33 669 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. A Képviselő-testület - az Integrit XX. Kft 2021. évi és 2002. év első félévi realizált veszteségeinek fedezésére pótbefizetés teljesítésére vonatkozó - 300/2022. (XII. 01.) Ök. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-27 435 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi |
27 435 000 |
|
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Intézmények |
Nyújtott támogatás |
2022. évi bevétel |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
|
A képviselő testület 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek |
|
|
|
|
|
2022. évi 1. módosítás |
572 527 315 |
106 098 734 |
425 746 176 |
-313 721 905 |
790 650 320 |
A képviselő testület
13/2022. (VI. 29.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|
2022. évi 2. módosítás |
65 105 503 |
20 372 588 |
170 788 017 |
-184 021 617 |
72 244 491 |
A képviselő testület
22/2022. (X. 6.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|
2022. évi 3. módosítás |
4 344 294 |
200 000 |
102 297 763 |
-103 423 374 |
3 418 683 |
A képviselő testület
33/2022. (XII. 12.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|