Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 03. 01
|
Bevételi |
Kiadási |
||
13 545 571 640 |
13 545 571 640 |
|||
A) Előirányzat módosítás |
||||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról |
||||
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2021. 12. havi) kapott támogatás összegével |
||||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális |
|
|||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot |
9 972 014 |
|||
2. Központi támogatás (októberi üzemeltetési támogatások) lemondás, pótigénylés |
||||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok Egyes szociális és |
-10 345 000 |
|||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési |
önkormányzatok |
-10 906 015 |
||
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot |
-21 251 015 |
|||
3. A 2022. évi nettó első üteme címen kapott összeggel |
||||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||||
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei |
bevételi |
|
||
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási |
|
|||
4. Felülvizsgálat alapján költségvetési évben keletkező pótigény címen |
||||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Elszámolásból származó bevételek, 2020. évi |
318 850 |
|||
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék |
kiadási |
318 850 |
||
5. Bevétel túlteljesülés miatt |
||||
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||||
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek |
|
|||
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb bevétel bevételi előirányzatot |
42 146 |
|||
- Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú kölcsön megtérülése |
||||
önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól, Integrit XX. Kft |
bevételi |
|||
előirányzatot |
181 684 |
|||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, Köztemetés bevétele bevételi előirányzatot |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása bevételi előirányzatot |
|
|
- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Építményadó bevételi előirányzatot |
2 913 226 |
|
- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Telekadó bevételi előirányzatot |
3 761 812 |
|
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparűzési adó bevételi |
|
|
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparűzési adó 2020. évi |
|
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság (helyi adóhoz |
|
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Talajterhelési díj bevételi |
|
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék és adóbírság |
|
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék (helyi |
|
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság bevételi |
|
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Önkormányzatokat megillető |
|
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások lakbérbevétele |
|
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közüzemi díja |
|
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek |
|
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közös költsége |
|
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb bevétel bevételi előirányzatot |
263 928 |
|
- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot |
5 242 311 |
|
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatot |
172 153 |
|
- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatot |
45 210 146 |
|
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot |
1 364 179 |
|
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Önk-i lakások értékesítése |
|
|
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Egyéb ingatlan értékesítése |
|
|
- Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú garancia- és |
|
|
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
745 279 778 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
14 415 258 557 |
14 415 258 557 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
400 000 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat a 2021. évi 12. havi szociális ágazati összevont pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot |
-9 972 014 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
9 972 014 |
|
10. Átcsoportosítási javaslat felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-47 929 861 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
47 929 861 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-894 786 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
894 786 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
|
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
|
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
|
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. §
szerint |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Köztemetés Szt. 48. § kiadási előirányzatot |
-2 500 000 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Év végi egyszeri támogatás kiadási előirányzatot |
-528 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. |
|
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás temetési költségre |
|
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. § |
|
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési gyógyszertámogatás Szt. 45. § (1) c. pont |
|
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása orvosi rendelők felújítás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-325 072 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Ingatlan felújítás, Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
325 072 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2020. évi elszámolásából adódó tőke és kamat visszavizetésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Kamat kiadási előirányzatot |
1 516 |
|
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, Slachta |
|
|
4. Teljesítés alapján - Állványos fertőtlenítő - előirányzat rendezése címen |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Állványos fertőtlenítő kiadási |
-120 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-32 400 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
32 400 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka |
-2 000 000 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot |
-263 800 |
|
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot |
-1 884 350 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot |
1 960 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó, Koronavírus |
303 800 |
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási |
1 405 000 |
|
- Dologi kiadások, Reklám és propaganda, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot |
100 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
379 350 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások kiadási előirányzatot |
-44 550 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások kiadási előirányzatot |
-105 617 338 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
105 661 888 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások kiadási előirányzatot |
-49 277 677 |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
49 277 677 |
|
8. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot |
-5 758 065 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot |
-2 878 447 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
8 636 512 |
|
9. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot |
-9 673 |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot |
-5 009 008 |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot |
-500 000 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot |
-1 566 598 |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot |
-8 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
7 085 287 |
|
10. Átcsoportosítási javaslat alapján tartalékok rendezése |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező) |
||
- Működési tartalékok kiadási előirányzatot |
-191 518 207 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt) |
||
- Működési tartalékok kiadási előirányzatot |
-2 518 290 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
194 036 497 |
|
11. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján Bevételek rendezése |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, egyéb fejezeti kezelűsű |
|
|
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Idegenforgalmi adó |
|
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Útkezelői hozzájárulás |
|
|
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot |
-77 774 |
|
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot |
-36 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Közterület használatba vételi díj |
|
|
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot |
-4 232 946 |
|
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól, TERRA |
|
|
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és |
|
|
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparűzési adó 2020. évi |
|
|
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Talajterhelési díj bevételi |
2 062 700 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közös költsége |
11 163 055 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából |
566 112 |
|
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot |
32 572 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot |
77 774 |
|
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot |
36 |
|
12. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok |
|
Bevételi |
Kiadási |
2 122 063 818 |
2 122 063 818 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. §
szerint |
||
1. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot |
20 000 |
|
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot |
197 240 |
|
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot |
53 260 |
|
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát |
5 000 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot |
798 875 |
|
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot |
216 437 |
|
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát |
33 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot |
9 095 |
|
- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot |
265 744 |
|
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot |
74 889 |
|
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatát |
2 707 |
|
- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatát |
1 517 594 |
|
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát |
1 517 905 |
|
- Működési célú átvett pénzeszközök, Háztartásoktól bevételi előirányzatát |
49 450 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási |
4 728 229 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
2 126 792 047 |
2 126 792 047 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. §
szerint |
||
1. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti - |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási |
-48 500 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-13 095 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási |
48 500 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
13 095 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások kiadási előirányzatot |
-38 611 340 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot |
38 611 340 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások kiadási előirányzatot |
-1 905 000 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási |
1 905 000 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, Baleseti kártérítések kiadási |
-3 815 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási |
3 815 |
|
5. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően |
A Képviselő-testület a módosított 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek |
Bevételi |
Kiadási |
---|---|---|
6 321 013 232 |
6 321 013 232 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
300 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
300 000 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
2. A 2021. évi 12. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
9 972 014 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
8 633 779 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 338 235 |
|
3. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
32 212 628 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
6 597 767 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-15 916 880 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-1 917 995 |
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-817 820 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-63 379 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. §
szerint |
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
26 986 234 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
26 986 234 |
|
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát |
31 496 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb gépek, berendezések, |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
341 718 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
341 718 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi |
|
|
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot |
15 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
1 115 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
1 669 900 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
1 669 900 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
719 703 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
719 703 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
6 382 343 618 |
6 382 343 618 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-20 972 455 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
20 972 455 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-578 790 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
578 790 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-7 747 973 |
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
7 747 973 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-894 786 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
894 786 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-1 651 035 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 651 035 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-4 132 282 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
4 132 282 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-2 821 587 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
2 821 587 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-4 021 592 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
4 021 592 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-3 786 469 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
3 786 469 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-1 883 700 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 883 700 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-333 978 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
333 978 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. §
szerint |
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-19 972 455 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
383 692 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
2 750 910 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
12 591 761 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
4 246 092 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-578 790 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
440 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
15 740 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
123 050 |
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-8 030 973 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot |
283 000 |
|
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
840 000 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
1 823 739 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
4 730 105 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
354 129 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-894 786 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
704 556 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
190 230 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-333 416 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 651 035 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát |
333 416 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
1 301 490 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
349 545 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-4 132 282 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
912 923 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
2 453 170 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
766 189 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-2 821 587 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
2 226 690 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
594 897 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-4 021 592 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
34 645 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
3 131 964 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
854 983 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-3 786 469 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
27 236 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
327 472 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
2 628 886 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
802 875 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 883 700 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
1 483 229 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
400 471 |
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-333 978 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
81 001 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
147 689 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
31 776 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
73 512 |
|
2. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-500 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
500 000 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
-104 196 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot |
49 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
55 196 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 000 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
787 400 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
212 600 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
-704 556 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
704 556 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Átcsoportosítási javaslat felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-3 946 693 |
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
3 946 693 |
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
|
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-2 503 016 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-138 460 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
2 503 016 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
138 460 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-1 945 065 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelez |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 945 065 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-241 628 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
241 628 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-100 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-31 890 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
31 890 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-3 388 742 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat) |
||
-Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
3 388 742 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
|
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-2 503 016 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
-109 023 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-29 437 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
2 503 016 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
109 023 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
29 437 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-1 145 065 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-800 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelez |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 145 065 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
800 000 |
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
-190 259 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-51 369 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
190 259 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
51 369 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
-78 740 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-21 260 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
78 740 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
21 260 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-4 654 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
4 654 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-3 388 742 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
3 388 742 |
|
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Intézmények |
Nyújtott támogatás |
2021. évi bevétel |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
|
A képviselő testület 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek |
|
|
|
|
|
2021. évi 1. módosítás |
590 851 516 |
21 624 562 |
172 822 799 |
-43 852 765 |
741 446 112 |
A képviselő testület
16/2021. (VII. 21.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|
2021. évi 2. módosítás |
206 968 423 |
4 102 119 |
93 442 611 |
-62 128 932 |
242 384 221 |
A képviselő testület
18/2021. (IX. 30.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|
2021. évi 3. módosítás |
1 219 203 497 |
0 |
35 553 365 |
-30 370 289 |
1 224 386 573 |
A képviselő testület
24/2021. (XII. 07.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|
2021. évi 4. módosítás |
869 686 917 |
4 728 229 |
61 330 386 |
-10 372 014 |
925 373 518 |
A képviselő testület
9/2022. (II. 28.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|