Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 20Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
ÖNKORMÁNYZAT |
---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
18 039 620 376 |
18 039 620 376 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló,
11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. §
szerint |
||
B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások |
||
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2023. 1-5. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
62 869 129 |
|
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2023. 1-5. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék, bevételi előirányzatot |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
520 539 |
|
3. A 104/2022. (III. 12.) Kormány
rendelet
alapján az Ukrajnában kialakult fegyveres |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése bevételi előirányzatot |
|
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
9 688 000 |
|
4. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot |
84 128 782 |
|
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási |
84 128 782 |
|
5. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 1-5. havi) kapott összeggel |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok működésének |
16 938 031 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
75 796 074 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és |
41 099 801 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Óvodai és iskolai szociális segítő |
1 743 280 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok |
5 648 221 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Kulturális kiegészítő támogatása bevételi |
2 117 280 |
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatalnak) kiadási |
143 342 687 |
|
B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések |
||
1. A Képviselő-testület - a "Sárkányölő Szent György" elismerés adására fordítandó, a Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány adomány befogadásra |
||
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú átvett pénzközök egyéb civil szervezetektől, Pesterzsébet |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot |
525 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
68 250 |
|
2. A Képviselő-testület - a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 27/2023. (V. 11.) Ök.
rendelet
e alapján az Intézmények maradvány |
||
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot |
7 020 226 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Elvonások és befizetések bevételei bevételi előirányzatot |
144 999 217 |
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
152 019 443 |
|
3. A Képviselő-testület - a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 27/2023. (V. 11.) Ök. rendelet e alapján az önkormányzat 2022. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, Egyéb felhalmozási célú maradvány Polgármesteri Hivatal finanszírozás bevételi előirányzatot |
537 428 |
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
537 428 |
|
- Finanszírozási bevételek, Egyéb működési célú maradvány Polgármesteri Hivatal |
24 752 116 |
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
24 382 116 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, Egyéb működési célú maradvány Polgármesteri Hivatal |
6 917 354 |
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
7 287 354 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, Egyéb működési célú maradvány Polgármesteri Hivatal |
223 937 |
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
223 937 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatot |
4 000 000 |
|
- Finanszírozási bevételek, Működési célú maradvány bevételi előirányzatot |
13 316 064 |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot |
4 000 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
520 000 |
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatot |
167 717 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
45 284 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, Működési célú maradvány bevételi előirányzatot |
580 413 923 |
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadási előirányzatot |
278 820 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzatot |
7 874 |
|
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak kiadási előirányzatot |
377 461 |
|
- Dologi kiadások, Vásárolt élelmezés kiadási előirányzatot |
5 563 |
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatot |
6 710 172 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatot |
4 472 177 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatát |
450 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
426 381 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Emlékezés tér rendbetétele kiadási előirányzatot |
50 000 000 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Emlékezés tér út, járda karbantartása kiadási |
25 000 000 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Kerekerdő Óvoda (Mártonffy u.) használaton kívüli |
20 000 000 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Köztársaság téri Bölcsőde és Óvoda mosdóinak |
20 000 000 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Kossuth Bölcsőde mosdóhelyiségeinek |
60 000 000 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Bóbita tagóvoda (Kalmár Ilona stny) linóleum és |
30 000 000 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Városháza külső karbantartása kiadási előirányzatot |
20 000 000 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Magyarok Nagyasszonya téren lévő emlékmű fagyás |
4 000 000 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Kossuth Bölcsőde pincéjében lévő csövek cseréje |
15 000 000 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Vackor Tagóvoda (Lázár u.) udvarának |
5 000 000 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Pesterzsébeti Múzeum (Ady Endre 84/A) |
25 000 000 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Kmetty utcai pavilon bontása kiadási előirányzatot |
7 000 000 |
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Remeha kazánok szoftveres |
15 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
79 920 000 |
|
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
60 000 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
16 200 000 |
|
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Ady Bölcsőde mosdóhelyiségeinek felújítása, radiátorok és linóleum csere kiadási előirányzatot |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
8 100 000 |
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
90 048 538 |
|
B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
1. A Bursa ösztöndíj fel nem használt összeg visszatérítése címen |
||
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, központi költségvetési |
630 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
630 000 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
19 123 573 028 |
19 123 573 028 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot |
-500 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
500 000 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - nyári napközis tábor működtetésére vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Nyári napközis tábor kiadási előirányzatot |
-11 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
11 000 000 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása közüzemi díjakra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Közüzemi díjak tartaléka kiadási előirányzatot |
-22 669 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
22 669 500 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása kulturális intézményeknek |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-10 203 900 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
7 198 100 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
3 005 800 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Közterületi csemetefák fenntartási feladat átadása a |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Közterületi csemetefák fenntartása (öntözés |
-14 500 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-3 915 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
18 415 000 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 1-5. havi szociális ágazati összevont pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-62 869 129 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
62 869 129 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 1-5. havi egészségügyi kiegészítő pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-520 539 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
520 539 |
|
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pedagógus nap alkalmából ("Pesterzsébet Kiváló |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot |
-1 864 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
1 864 500 |
|
9. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
-851 068 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
851 068 |
|
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szociális Foglalkoztató |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-1 500 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
1 500 000 |
|
11. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
-18 235 686 |
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
||
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
9 120 250 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
8 935 686 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
179 750 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
-7 419 870 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
7 419 870 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
-794 853 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Államigazgatási feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
-103 322 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
898 175 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról |
||
B. I.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések |
||
1. A Képviselő-testület - a Pesterzsébeti Múzeum a Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmából a "Budapest 150 emlékévhez kapcsolódóan együttműködés keretében történő közművelődési projektek megvalósítása" című elnyert pályázat összegének megelőlegezésére vonatkozó - 056/2023. (II. 23.) Ök. számú határozata alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-5 500 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
5 500 000 |
|
2. A Képviselő-testület - a Csili MK számára a Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmából a "Budapest 150 emlékévhez kapcsolódóan együttműködés keretében történő közművelődési projektek megvalósítása" című elnyert pályázat összegének megelőlegezésére vonatkozó - 057/2023. (II. 23.) Ök. számú határozata alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot |
-2 500 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
2 500 000 |
|
3. A Képviselő-testület - a Szociális Foglalkoztató 23 fő közfoglalkoztatás önrész biztosítására, valamint a Csili MK 3 fő közfoglalkoztatás önrész biztosítására vonatkozó - |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-6 007 805 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
6 007 805 |
|
4. A Képviselő-testület - a Baross utca 33-39 Társasház energetikai felújításának |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot |
-13 798 820 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg. |
13 798 820 |
|
5. A Képviselő-testület - a lakosság részére házi esővízgyűjtő edények beszerzés |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Házi esővízgyűjtő edények pályáztatása kiadási előirányzatot |
-3 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Házi esővízgyűjtők beszerzése |
2 362 205 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
637 795 |
|
6. A Képviselő-testület - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2023. évi helyi programjai végrehajtásának támogatására vonatkozó - 135/2023. (V. 04.) Ök. sz. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Civil szervezetek támogatása |
-10 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb civil szervezetek kiadási |
||
- Ady Iskoláért Egyesület |
140 000 |
|
- Alapítvány a Költészetért Új Stádiumért |
300 000 |
|
- Anyaoltalmazó Alapítvány |
150 000 |
|
- Apraja Falva - A nehézségekkel küzdő Gyermekekért Alapítvány |
100 000 |
|
- Budapesti Honismereti Társaság |
50 000 |
|
- Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete |
300 000 |
|
- Budapesti Városvédő Egyesület |
200 000 |
|
- ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület |
150 000 |
|
- Dél-pesti ILCO Egyesület |
300 000 |
|
- Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
300 000 |
|
- Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete |
100 000 |
|
- Erzsébeti Lurkókért Alapítvány |
100 000 |
|
- Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában Egyesület |
100 000 |
|
- Főnix Állatmentő Alapítvány |
150 000 |
|
- Hazafelé Közhasznú Alapítvány |
400 000 |
|
- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE) |
100 000 |
|
- Kerekerdő Óvoda Alapítvány |
100 000 |
|
- Kindergarten Alapítvány |
100 000 |
- Kossuth Társaság |
550 000 |
|
- Kultúr Szinergia Egyesület |
100 000 |
|
- Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete |
800 000 |
|
- Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület |
150 000 |
|
- Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség |
160 000 |
|
- Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány |
300 000 |
|
- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesterzsébeti Szervezete |
350 000 |
|
- Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület |
200 000 |
|
- Pacsirta Klub Egyesület |
400 000 |
|
- Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány |
100 000 |
|
- Pesterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja |
700 000 |
|
- Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBAK |
200 000 |
|
- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért |
500 000 |
|
- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub |
400 000 |
|
- Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület |
400 000 |
|
- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület |
400 000 |
|
- Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület |
350 000 |
|
- Strokeinfo Alapítvány |
200 000 |
|
- Szárnyrakelők Alapítvány |
200 000 |
|
- Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete VGYKE |
200 000 |
|
- XIII. sz Óvoda a Gyermekekért Alapítvány |
100 000 |
|
- XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány |
100 000 |
|
7. A Képviselő-testület - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő egyházi jogi személyek |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Egyházaknak (pályázat) |
-10 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyházi jogi személyek kiadási |
||
- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség |
1 600 000 |
|
- Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia |
1 600 000 |
|
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség |
700 000 |
|
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia |
900 000 |
|
- Budapesti Zsidó Hitközség |
1 000 000 |
|
- Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet |
1 000 000 |
|
- Pesterzsébet-Szabó-telepi Református Egyházközség |
1 000 000 |
|
- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség |
1 600 000 |
|
- Pesterzsébeti Kolping Család |
600 000 |
|
8. A Képviselő-testület - a Budapesti Rendőr Főkapitányság (BRFK XX. És XXIII. kerületi Rendőrkapitányság , Török Flóris utca 78-82. szám alatti legénységi szálló szobáinak berendezés, projektor, vetítővászon, továbbá számítógép beszerzés) támogatására vonatkozó - |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi |
-1 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Budapesti |
1 000 000 |
|
9. A Képviselő-testület - a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság fejlesztés) támogatására vonatkozó - 159/2023. (V. 04.) Ök. sz. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi |
-4 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Budapesti |
4 000 000 |
|
10. A Képviselő-testület - a Központi költségvetési szervek kisegítő támogatás megemelésére, valamint ebből a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Urológiai Osztálya számára fúziós biopszia egység (szoftver + licence) beszerzésére vonatkozó |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot |
-2 500 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi |
2 500 000 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi |
-12 500 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Fúziós biopszia egység (szoftver + licence) |
9 842 520 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 657 480 |
|
B. II.) Bizottsági hatáskörben hozott döntések |
||
1. A Sport és Egészségügyi Bizottság – Sport támogatás felosztására vonatkozó - 42 /2023 |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Sport támogatási tartalék kiadási előirányzatot |
-3 000 000 |
|
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil szervezeteknek |
||
- Erzsébeti Srácok Boksz Egyesület |
150 000 |
|
- ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály) |
200 000 |
|
- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület |
100 000 |
|
- HardSteppers Tánc és Sport Egyesület |
100 000 |
|
- PG Tenisz És Sport Club Egyesület |
100 000 |
|
- Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub |
200 000 |
|
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Háztartásoknak kiadási |
||
- A. S. D. (birkózás) |
50 000 |
|
- B. A. (birkózás) |
50 000 |
|
- B. Lilien (labdarúgás) |
30 000 |
|
- B. M. (jégkorong) |
50 000 |
|
- B. H. (Cheer Dance) |
30 000 |
|
- B. Levente (triatlon) |
100 000 |
|
- C. G. R. (darts, bowling és petanque) |
30 000 |
|
- F. Balázs (birkózás) |
50 000 |
|
- F. Bendegúz (birkózás) |
70 000 |
|
- G. M. T. (birkózás) |
50 000 |
|
- H. D. (Cheer Dance) |
30 000 |
|
- H. O. (birkózás) |
50 000 |
|
- H. L. (birkózás) |
50 000 |
|
- K. D. M. (kajak) |
70 000 |
|
- K. E. N. (röplabda) |
50 000 |
|
- K. O. J. (birkózás) |
100 000 |
|
- K. M. (kézilabda) |
30 000 |
|
- L. Viktor (labdarúgás) |
30 000 |
|
- L. Vince (labdarúgás) |
30 000 |
|
- L. K. N. (birkózás) |
100 000 |
|
- L. M. Á. (birkózás) |
100 000 |
|
- L. L. F. (kosárlabda) |
30 000 |
|
- M. Máté (úszás) |
50 000 |
|
- M. Mira (úszás) |
50 000 |
|
- M. T. B. (birkózás) |
50 000 |
|
- M. H. B. (birkózás) |
50 000 |
|
- O. V. (birkózás) |
50 000 |
|
- O. E. (atlétika, fitnesz) |
50 000 |
|
- O. B. (birkózás) |
100 000 |
|
- R. T. (Cheer Dance) |
30 000 |
|
- S. G. T. (karate) |
30 000 |
- S. P. M. (karate) |
30 000 |
|
- Sz. A. (asztalitenisz) |
200 000 |
|
- SZ. E. M. (szumo) |
70 000 |
|
- T. B. (evezés) |
100 000 |
|
- T. K. (labdarúgás) |
30 000 |
|
- Z. A. (birkózás) |
50 000 |
|
- V. V. (Cheer Dance) |
30 000 |
|
2. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2023. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási céltartalék kiadási |
-5 225 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, Külső-Pesti |
|
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
2 625 000 |
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
1 100 000 |
|
3. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Pesterzsébet közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyesületek, valamint Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek - amelyek/ akik Budapest XX. kerület közigazgatás területén végzik a támogatott tevékenységet - 2023. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényeinek támogatása, az egyesület működési feltételeinek javítására vonatkozó – |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási céltartalék kiadási |
-1 100 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Erzsébeti Fúvósok és |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, B. B. J.. kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, B. J. kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, T. K. kiadási előirányzatát |
150 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, V. B. kiadási előirányzatát |
320 000 |
|
4. A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság – Madarak és Fák napi pályázat elbírálására vonatkozó - 79/2023. (V. 2.) KVKB. sz. határozata alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Madarak fák napi verseny kiadási előirányzatot |
-2 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
2 000 000 |
|
5. A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság - "Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért" címmel kiírt pályázat díjazására vonatkozó - 80/2023. (V. 2.) KVKB |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások, Egyéb különféle külső személyi juttatások kiadási előirányzatot |
1 000 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
330 400 |
|
6. A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság – a "Fogadd örökbe a |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási |
-611 700 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
611 700 |
|
B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot |
-1 023 620 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai (antigén |
806 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
217 620 |
|
2. Kötelezettségvállalás alapján - Vízisport u. 12-18. I. csónakház faszerkezeteinek |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-6 211 288 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Vízisport u. 12-18. I. csónakház faszerkezeteinek |
23 004 770 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
6 211 288 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Buszmegállókban lévő reklámfelületek (infó vitrinek) |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot |
-4 699 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Buszmegállókban lévő reklámfelületek (infó |
3 700 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
999 000 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - K. V. M. (áthúzódó 2022. évi kerékpár pályázat) |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot |
-50 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Háztartásoknak, K. V. M. kiadási előirányzatot |
50 000 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Képviselő irodába függöny, |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Zászlórudak cseréje kiadási előirányzatot |
-396 320 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-107 006 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
396 320 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
107 006 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása közmű díjhátralékára vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Tulajdoni lapok, ing nyilvántartási eljárás |
-210 928 |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú kiadások, Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
210 928 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című (KEHOP- 1.2.1.-18-2019-00241) pályázat fel nem használt támogatás visszafizetésére vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető |
-6 403 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, Energiaügyi Minisztérium kiadási előirányzatot |
|
|
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Budapest XX. Ker. Kossuthfalva |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, |
-1 250 000 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-337 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Kossuthfalva tér 5. templom díszkivilágítás |
1 250 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
337 500 |
|
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása új környezetvédelmi program |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-5 080 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Új környezetvédelmi |
4 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 080 000 |
|
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Tátra téri játszótérre napvitorla |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-301 625 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Napvitorla beszerzése Tátra |
237 500 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
64 125 |
|
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása 3 db "Urbán 6" típusú pad |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-530 733 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, "Urbán 6" típusú pad |
417 900 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
112 833 |
|
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Emlékezés terén vésett emlékmű |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-4 550 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Emlékezés terén vésett |
3 582 677 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
967 323 |
|
13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Helsinki út 2-3 mögötti |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-149 860 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Könyvkuckó telepítése |
118 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
31 860 |
|
14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Török Flóris utcai kutyafuttató kerítésének |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Török Flóris u.-i kutyafuttató |
-1 170 340 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-315 992 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Török Flóris u.-i kutyafuttató kerítés bontása |
1 170 340 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
315 992 |
|
15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkáira |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-12 700 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Szent Erzsébet tér |
10 000 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 700 000 |
|
B. IV.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat keretében - a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, |
-75 191 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-20 302 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása El nem számolható |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
20 302 |
|
2. Kötelezettségvállalás alapján - Önként vállalt és Kötelező feladat közötti - előirányzat |
||
- Csökkenti az Önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Képviselő iroda takarítása kiadási előirányzatot |
-1 500 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-405 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Képviselő iroda takarítása kiadási előirányzatot |
1 500 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
405 000 |
|
- Csökkenti az Önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Tanácsadás, |
-5 612 610 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-1 515 405 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Tanácsadás, |
5 612 610 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 515 405 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Képviselő irodába létra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil |
-26 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-7 020 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
26 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
7 020 |
|
4. Az önkormányzat a központi költségvetés IX. fejezetből származó hozzájárulások 2022. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási |
-2 623 683 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú kiadások, Elvonások és befizetések, A helyi önkormányzatok |
2 623 683 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Jelzőrendszeres házi |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási |
-23 862 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, Slachta |
23 862 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil Ház helyiségeinek |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, 100 %-os önkormányzati ingatlanok cseréje kiadási |
-4 537 400 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-1 225 098 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Civil Ház helyiségeinek karbantartása kiadási |
4 537 400 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 225 098 |
|
7. Kötelezettségvállalás alapján - Önként vállalt és Kötelező feladat közötti - előirányzat |
||
- Csökkenti az Önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Szakvélemények |
-40 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Szakvélemények |
40 000 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
2 625 363 482 |
2 625 363 482 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról |
||
B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások |
||
1. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 1-5. havi) kapott összeggel |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
143 342 687 |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
126 851 934 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
16 490 753 |
|
B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések |
||
1. A Képviselő-testület - a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi maradvány |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát |
6 136 329 |
|
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot |
1 000 000 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű |
800 000 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és |
1 081 755 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Nagyértékű bútorok |
950 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Kisértékű bútorok |
1 000 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 304 574 |
|
2. A Képviselő-testület - a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 27/2023. (V. 11.) Ök.
rendelet
e alapján a Polgármesteri Hivatal |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
537 428 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
114 256 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
223 937 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatát |
176 328 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
47 609 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
7 287 354 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát |
486 964 |
|
- Dologi kiadások, Reklám- és propaganda kiadási előirányzatát |
5 542 400 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 257 990 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
24 382 116 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
36 297 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát |
1 503 153 |
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadási előirányzatát |
4 313 038 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzatát |
799 269 |
|
- Dologi kiadások, Bérleti díj kiadási előirányzatát |
8 006 |
|
- Dologi kiadások, Közvetített szolgáltatások kiadási előirányzatát |
1 735 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások kiadási előirányzatát |
1 558 000 |
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatát |
92 000 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát |
74 077 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatát |
37 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 120 733 |
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető |
13 838 808 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
2 807 273 333 |
2 807 273 333 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-7 419 870 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
7 419 870 |
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-794 853 |
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-103 322 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
898 175 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
|
||
B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Számítógépek beszerzésére |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Nyomtatásmenedzsment rendszer (SafeQ) |
-990 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-267 300 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű |
990 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
267 300 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szoftverek és nagyértékű tárgyi eszközök (projektor, konzol, vászon) beszerzésére, erősáram kialakítására vonatkozóan |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Nyomtatásmenedzsment rendszer (SafeQ) |
-2 111 000 |
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Számítástechnikai eszközök |
-450 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-691 470 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot |
1 792 000 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű |
319 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Egyéb nagyértékű tárgyi |
450 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
691 470 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása redőnyök beszerzésére |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Zajmérés kiadási előirányzatot |
-261 417 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-70 583 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Redőnyök beszerzése kiadási |
332 000 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása digitális mikrofon beszerzésére |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Nyomtatásmenedzsment rendszer (SafeQ) |
-530 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-143 100 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Egyéb nagyértékű tárgyi |
530 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
143 100 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szoftver és monitorok |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Nyomtatásmenedzsment rendszer (SafeQ) |
-1 500 000 |
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-405 000 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot |
1 000 000 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és |
500 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
405 000 |
|
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
1. Teljesítés alapján – Kötelező, Önként vállalt és Államigazgatási feladat közötti - |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-1 827 079 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
675 407 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 151 672 |
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-1 294 324 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
262 098 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 032 226 |
|
2. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Álamigazgatási feladat közötti - előirányzat |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés |
-39 330 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés |
39 330 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása motoros oldalfali vászon |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése |
-950 000 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Egyéb nagyértékű tárgyi |
950 000 |
|
4. Kötelezettségvállalás alapján - Terminál környezet kialakítása - távoli eléréshez - |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Terminál környezet kialakítása - távoli |
-4 400 000 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és |
-2 368 450 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Terminál környezet kialakítása - távoli |
6 768 450 |
INTÉZMÉNYEK |
---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
8 288 668 388 |
8 288 668 388 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
200 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
2. Nyári napközis tábor működtetése címen |
||
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
11 000 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
4 770 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
620 100 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
5 609 900 |
|
3. Fedezet biztosítása közüzemi díjakra vonatkozóan |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
6 667 500 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
6 667 500 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
16 002 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
16 002 000 |
|
4. Fedezet biztosítása kulturális intézményeknek munkáltatói döntésen alapuló illetmény |
||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
7 198 100 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
6 370 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
828 100 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
3 005 800 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
2 660 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
345 800 |
|
5. Szociális Foglalkoztató részére közterületi csemetefák fenntartási feladat átadása |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
18 415 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
18 415 000 |
|
6. A 2023. évi 1-5. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
62 869 129 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
55 971 017 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
6 898 112 |
|
7. A 2023. évi 1-5. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
520 539 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
460 654 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
59 885 |
|
8. Pedagógus nap alkalmából ("Pesterzsébet Kiváló Pedagógiai és Kulturális Dolgozója" és "Év Pedagógiai és Kulturális Dolgozója") kitüntető címek adására vonatkozóan |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
395 500 |
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
350 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
45 500 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
565 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
500 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
65 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
395 500 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
350 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
45 500 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
169 500 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
150 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
19 500 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
169 500 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
150 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
19 500 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
169 500 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
150 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
19 500 |
|
9. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-731 022 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-685 440 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-45 582 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-120 046 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-112 720 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-7 326 |
|
10. Fedezet biztosítása Szociális Foglalkoztató rehabilitációs hozzájárulás kiadásaira |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 500 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 500 000 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról |
||
B. I.) Képviselő-testületi döntések |
||
1. A Képviselő-testület - a Pesterzsébeti Múzeum a Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmából a "Budapest 150 emlékévhez kapcsolódóan együttműködés keretében történő közművelődési projektek megvalósítása" című elnyert pályázat összegének megelőlegezésére vonatkozó - 056/2023. (II. 23.) Ök. számú határozata alapján |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
5 500 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
5 500 000 |
|
2. A Képviselő-testület - a Csili MK a Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmából a "Budapest 150 emlékévhez kapcsolódóan együttműködés keretében történő közművelődési projektek megvalósítása" című elnyert pályázat összegének megelőlegezésére |
||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
2 500 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
2 500 000 |
|
3. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására |
23 fő közfoglalkoztatott, 2023.03.01-2023.11.30 időszakra vonatkozóan |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
19 840 310 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 289 620 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
5 282 483 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
4 960 078 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
322 405 |
|
3 fő közfoglalkoztatott, 2023.03.02-2023.11.30 időszakra vonatkozóan |
||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát |
|
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
2 724 215 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
177 074 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
725 322 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
681 054 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
44 268 |
|
4. A Képviselő-testület - a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi maradvány |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
66 949 277 |
|
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát |
1 742 041 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
3 664 896 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
63 284 381 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
2 242 551 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
370 356 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
-870 866 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
1 806 741 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
1 806 741 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
11 525 301 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
11 600 231 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-74 930 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
32 374 488 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
250 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
32 500 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
32 091 988 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát |
-3 699 510 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
-2 913 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-786 510 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
7 020 226 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
7 020 226 |
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
1 280 691 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
1 280 691 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
619 102 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
619 102 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
11 624 913 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
11 624 913 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
401 312 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
401 312 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
7 239 007 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
7 239 007 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
17 501 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
17 501 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
6 914 736 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
6 914 736 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
112 504 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
112 504 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
7 200 264 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
7 200 264 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
168 000 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
168 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
5 287 037 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
5 287 037 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
179 750 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
179 750 |
|
- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
8 755 171 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
8 854 231 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-99 060 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát |
18 408 816 |
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
18 408 816 |
|
B. II.) Bizottsági hatáskörben hozott döntések |
||
1. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2023. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére vonatkozó – 68/2023. (V. 3.) sz. OKIIB határozata alapján |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
250 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
250 000 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
400 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
400 000 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
512 500 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
403 550 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
108 950 |
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
587 500 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
462 600 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
124 900 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
220 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
220 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
370 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
370 000 |
|
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
400 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
400 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
260 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
260 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
405 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
405 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
220 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
220 000 |
|
2. A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság – Madarak és Fák napi pályázat elbírálására vonatkozó - 79/2023. (V. 2.) KVKB. sz. határozata alapján |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
400 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
400 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
160 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
160 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
320 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
320 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
320 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
320 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
240 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
240 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
320 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
320 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
240 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
240 000 |
|
3. A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság – a "Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód" címmel kiírt pályázat megvalósítás költségeire vonatkozó - 81/2023. (V. 2.) KVKB. sz. határozata alapján |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
611 700 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
11 700 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
500 000 |
|
B. III.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát |
35 433 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb gépek, berendezések, |
35 433 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
8 647 698 413 |
8 647 698 413 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-8 338 272 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
-41 370 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
8 338 272 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
41 370 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-9 100 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
9 100 000 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-302 968 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
187 590 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
102 968 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
12 410 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-125 970 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
125 970 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-46 002 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
46 002 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-331 099 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
331 099 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-11 899 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
11 899 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-24 999 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
24 999 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-23 910 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
23 910 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-21 359 |
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
|||||||||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
21 359 |
||||||||
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
|||||||||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-35 178 |
||||||||
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
|||||||||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
35 178 |
||||||||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról |
|||||||||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
|||||||||
A. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat - kapott előleg fel nem használt összegének |
|||||||||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
|||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-109 842 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-7 140 |
||||||||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
|||||||||
- Egyéb |
működési |
célú |
támogatások |
Elkülönített |
állami |
pénzalapoknak |
kiadási |
116 982 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
|||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-26 881 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-1 747 |
||||||||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
|||||||||
- Egyéb |
működési |
célú |
támogatások |
Elkülönített |
állami |
pénzalapoknak |
kiadási |
|
|
B. Kötelező és önként vállalt feladat közötti előirányzat rendezése |
|||||||||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
|||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-8 000 000 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-1 000 000 |
||||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-100 000 |
||||||||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt |
|||||||||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
8 000 000 |
||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 000 000 |
||||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
100 000 |
||||||||
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
|||||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-200 000 |
||||||||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
|||||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
200 000 |
||||||||
C. Átcsoportosítás bevételi előirányzatok között |
|||||||||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
|||||||||
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát |
-1 009 986 |
||||||||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
|||||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát |
1 009 986 |
||||||||
D. Átcsoportosítás dologi kiadások között |
|||||||||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
|||||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-9 348 258 |
||||||||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
|||||||||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
5 503 777 |
||||||||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépjármű vásárlás kiadási előirányzatot |
1 849 523 |
||||||||
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 994 958 |
||||||||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
|||||||||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-41 370 |
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
32 575 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
8 795 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-702 786 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-91 448 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-102 968 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
-9 770 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kiadási |
794 234 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
90 849 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
21 889 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-12 410 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
9 770 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 640 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-147 767 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-167 914 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-125 970 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kiadási |
315 681 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
99 189 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
26 781 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-46 002 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
36 222 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
9 780 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-331 099 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
15 906 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
244 804 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
70 389 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-11 899 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
9 369 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 530 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-24 999 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
19 684 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
5 315 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-23 910 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
18 827 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
5 083 |
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-21 359 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
16 818 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
4 541 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-35 178 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
30 999 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
4 179 |
|
Bevételi |
Kiadási |
19 123 573 028 |
19 123 573 028 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
|
||
B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások |
||
1. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2023. 5. havi) bevételi és kiadási oldalának |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot |
1 029 646 |
|
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási |
1 029 646 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
19 124 602 674 |
19 124 602 674 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot |
-200 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Baross Német |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-2 311 031 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
2 311 031 |
|
3. Fedezet biztosítása Szociális Foglalkoztató részére zöldhulladékzsák beszerzésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-6 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
6 000 000 |
|
4. Elkülönítés balesetveszély elhárítási feladatokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú tartalék, Közterület fejlesztés kiadási előirányzatot |
-40 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Balesetveszély elhárítása kiadási előirányzatot |
40 000 000 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról |
||
B. I.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Topánka u. 2., Baross u. 38. és |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Rossz állapotú (balesetveszélyes) sportpályák |
-2 632 020 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-710 645 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Topánka u. 2., Baross u. 38. és |
2 632 020 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
710 645 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása Vörösmarty utcai piac külső |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-38 100 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Vörösmarty utcai piac külső homlokzatának |
30 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
8 100 000 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Ukrán menekültekkel kapcsolatos kiadásokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-4 684 749 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Költöztetés kiadási előirányzatot |
56 000 |
|
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Áramdíj kiadási előirányzatot |
210 535 |
|
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Gázdíj kiadási előirányzatot |
762 799 |
|
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Víz, csatornadíj kiadási előirányzatot |
32 951 |
|
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Szemétdíj kiadási előirányzatot |
22 505 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Igló u. 6. 3/1 lakás karbantartása kiadási |
1 880 700 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
800 668 |
|
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Igló u. 6. 3/1 lakás nyílászárók cseréje kiadási |
723 300 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
195 291 |
|
4. Emlékezés tér rendbetétele előirányzat visszavezetésére vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Emlékezés tér rendbetétele kiadási előirányzatot |
-50 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-13 500 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
63 500 000 |
|
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Topánka u. 2., Baross u. 38. és |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Rossz állapotú (balesetveszélyes) sportpályák |
-3 192 800 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-862 056 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Topánka u. 2., Baross u. 38. és Helsinki út 2- 5.Topánka u. 2., Baross u. 38. és Helsinki út 2-5. zöldfelület karbantartás kiadási |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
862 056 |
|
B. III.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések |
||
1. A Képviselő-testület - a bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatellátás átszervezésére tekintettel, a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltató Intézménye létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - 85/2023. (II. 23.) Ök. számú határozata alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
-12 057 552 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
12 557 552 |
INTÉZMÉNYEK |
---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
8 647 698 413 |
8 647 698 413 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
2. Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda dolgozójának |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
2 311 031 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
2 045 160 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát |
265 871 |
|
3. Fedezet biztosítása Szociális Foglalkoztató részére zöldhulladék zsák beszerzésére |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
6 000 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
6 000 000 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról |
||
B. I.) Képviselő-testületi döntések |
||
1. A Képviselő-testület - a bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatellátás átszervezésére tekintettel, a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltató Intézménye létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - 85/2023. (II. 23.) Ök. számú határozata alapján |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-12 057 552 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-10 670 400 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát |
-1 387 152 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
8 644 151 892 |
8 644 151 892 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. A Képviselő-testület 2023. június 8-i ülés - a Tátra tér A/1 (Kende Kanuth Utca 85-87.) Társasház tetőfelújításához az önkormányzati tulajdonban lévő albetéteket terhelő összeg |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot |
-5 194 833 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg. |
5 194 833 |
|
2. A Képviselő-testület 2023. június 8-i ülés - a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója engedélyezett létszámkeretének 2023. július 1-től 5 fő közalkalmazotti |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-7 846 720 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
7 846 720 |
|
3. A Képviselő-testület 2023. június 8-i ülés - a Budapest Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (Semmelweis napi jutalmazás) támogatására vonatkozó - határozata alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot |
-2 260 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Fővárosi |
2 260 000 |
|
4. A Képviselő-testület 2023. június 8-i ülés - a települési támogatásokról szóló
2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet
alapján nyújtott beiskolázási támogatás fedezetének |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a |
-2 000 000 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G § |
-1 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Beiskolázási támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/H |
3 000 000 |
|
5. A Képviselő-testület 2023. június 8-i ülés - az iskolakezdéshez kapcsolódóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-8 890 000 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Készletbeszerzés, Tanszercsomagok beszerzése kiadási előirányzatot |
7 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 890 000 |
|
6. A Képviselő-testület 2023. június 8-i ülés - a dr. Stolcz Zsigmond, Pesterzsébet |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot |
-266 700 |
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb idegen tulajdonú építményen végzett beruházás, Pesterzsébet |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
56 700 |
INTÉZMÉNYEK |
---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
8 644 151 892 |
8 644 151 892 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. A Képviselő-testület 2023. június 8-i ülés - a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója engedélyezett létszámkeretének 2023. július 1-től 5 fő közalkalmazotti |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
7 846 720 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
6 944 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
902 720 |
|
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Intézmények |
Nyújtott támogatás |
2022. évi bevétel |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
|
A képviselő testület 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek |
|
|
|
|
|
2023. évi 1. módosítás |
1 084 982 298 |
181 909 851 |
363 330 224 |
-329 109 726 |
1 301 112 647 |
A képviselő testület
32/2023. (VI. 19.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|