A Képviselő-testület a 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

18 039 620 376

18 039 620 376

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint
előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások

1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2023. 1-5. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot

62 869 129

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

62 869 129

2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2023. 1-5. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék, bevételi előirányzatot

520 539

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

520 539

3. A 104/2022. (III. 12.) Kormány rendelet alapján az Ukrajnában kialakult fegyveres
konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése címen Szociális ágazati kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése bevételi előirányzatot

9 688 000

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

9 688 000

4. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő
hónapot terhelő megelőlegezés (2023. 1-4. havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot

84 128 782

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási
előirányzatát

84 128 782

5. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 1-5. havi) kapott összeggel

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok működésének
általános támogatása bevételi előirányzatot

16 938 031

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

75 796 074

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

41 099 801

- Önkormányzatok működési támogatásai, Óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenységek támogatása bevételi előirányzatot

1 743 280

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

5 648 221

- Önkormányzatok működési támogatásai, Kulturális kiegészítő támogatása bevételi
előirányzatot

2 117 280

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatalnak) kiadási
előirányzatát

143 342 687

B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések

1. A Képviselő-testület - a "Sárkányölő Szent György" elismerés adására fordítandó, a Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány adomány befogadásra
vonatkozó - 107/2023. (III. 30.) Ök sz. határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú átvett pénzközök egyéb civil szervezetektől, Pesterzsébet
Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány bevételi előirányzatot

593 250

- Személyi juttatások kiadási előirányzatot

525 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

68 250

2. A Képviselő-testület - a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 27/2023. (V. 11.) Ök. rendelet e alapján az Intézmények maradvány
elvonásával

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot

7 020 226

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Elvonások és befizetések bevételei bevételi előirányzatot

144 999 217

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

152 019 443

3. A Képviselő-testület - a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 27/2023. (V. 11.) Ök. rendelet e alapján az önkormányzat 2022. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, Egyéb felhalmozási célú maradvány Polgármesteri Hivatal finanszírozás bevételi előirányzatot

537 428

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatot

537 428

- Finanszírozási bevételek, Egyéb működési célú maradvány Polgármesteri Hivatal
finanszírozás bevételi előirányzatot

24 752 116

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatot

24 382 116

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Finanszírozási bevételek, Egyéb működési célú maradvány Polgármesteri Hivatal
finanszírozás bevételi előirányzatot

6 917 354

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatot

7 287 354

- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat)

- Finanszírozási bevételek, Egyéb működési célú maradvány Polgármesteri Hivatal
finanszírozás bevételi előirányzatot

223 937

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatot

223 937

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Finanszírozási bevételek, Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatot

4 000 000

- Finanszírozási bevételek, Működési célú maradvány bevételi előirányzatot

13 316 064

- Személyi juttatások kiadási előirányzatot

4 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

520 000

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatot

167 717

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

45 284

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, Működési célú maradvány bevételi előirányzatot

580 413 923

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadási előirányzatot

278 820

- Dologi kiadások, Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzatot

7 874

- Dologi kiadások, Közüzemi díjak kiadási előirányzatot

377 461

- Dologi kiadások, Vásárolt élelmezés kiadási előirányzatot

5 563

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatot

6 710 172

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatot

4 472 177

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatát

450 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

426 381

- Dologi kiadások, Karbantartások, Emlékezés tér rendbetétele kiadási előirányzatot

50 000 000

- Dologi kiadások, Karbantartások, Emlékezés tér út, járda karbantartása kiadási
előirányzatot

25 000 000

- Dologi kiadások, Karbantartások, Kerekerdő Óvoda (Mártonffy u.) használaton kívüli
csövek bontása, festés kiadási előirányzatot

20 000 000

- Dologi kiadások, Karbantartások, Köztársaság téri Bölcsőde és Óvoda mosdóinak
karbantartása kiadási előirányzatot

20 000 000

- Dologi kiadások, Karbantartások, Kossuth Bölcsőde mosdóhelyiségeinek
karbantartása kiadási előirányzatot

60 000 000

- Dologi kiadások, Karbantartások, Bóbita tagóvoda (Kalmár Ilona stny) linóleum és
radiátorok cseréje kiadási előirányzatot

30 000 000

- Dologi kiadások, Karbantartások, Városháza külső karbantartása kiadási előirányzatot

20 000 000

- Dologi kiadások, Karbantartások, Magyarok Nagyasszonya téren lévő emlékmű fagyás
utáni rendbetétele kiadási előirányzatot

4 000 000

- Dologi kiadások, Karbantartások, Kossuth Bölcsőde pincéjében lévő csövek cseréje
kiadási előirányzatot

15 000 000

- Dologi kiadások, Karbantartások, Vackor Tagóvoda (Lázár u.) udvarának
rendbetétele kiadási előirányzatot

5 000 000

- Dologi kiadások, Karbantartások, Pesterzsébeti Múzeum (Ady Endre 84/A)
padlásraktárhelyiség tetőkarbantartása kiadási előirányzatot

25 000 000

- Dologi kiadások, Karbantartások, Kmetty utcai pavilon bontása kiadási előirányzatot

7 000 000

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Remeha kazánok szoftveres
távfelügyelet kialakítása kiadási előirányzatot

15 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

79 920 000

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Vörösmarty Óvoda és Bölcsőde fűtésének szétválasztása kiadási előirányzatot

60 000 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

16 200 000

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Ady Bölcsőde mosdóhelyiségeinek felújítása, radiátorok és linóleum csere kiadási előirányzatot

30 000 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

8 100 000

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

90 048 538

B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. A Bursa ösztöndíj fel nem használt összeg visszatérítése címen

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, központi költségvetési
szervtől, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő bevételi előirányzatot

630 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

630 000

Módosított költségvetési főösszeg

19 123 573 028

19 123 573 028

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot

-500 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

500 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - nyári napközis tábor működtetésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Nyári napközis tábor kiadási előirányzatot

-11 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

11 000 000

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása közüzemi díjakra

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Közüzemi díjak tartaléka kiadási előirányzatot

-22 669 500

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

22 669 500

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása kulturális intézményeknek
munkáltatói döntésen alapuló illetmény részeként adható pótlékra vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-10 203 900

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

7 198 100

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

3 005 800

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Közterületi csemetefák fenntartási feladat átadása a
Szociális Foglalkoztató részére

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Közterületi csemetefák fenntartása (öntözés
stb.) kiadási előirányzatot

-14 500 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-3 915 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

18 415 000

6. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 1-5. havi szociális ágazati összevont pótlékra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

-62 869 129

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

62 869 129

7. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 1-5. havi egészségügyi kiegészítő pótlékra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék kiadási előirányzatot

-520 539

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

520 539

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pedagógus nap alkalmából ("Pesterzsébet Kiváló
Pedagógiai és Kulturális Dolgozója" és "Év Pedagógiai és Kulturális Dolgozója") kitüntető címek adására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot

-1 864 500

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

1 864 500

9. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

-851 068

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

851 068

10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szociális Foglalkoztató
rehabilitációs hozzájárulás kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-1 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

1 500 000

11. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

-18 235 686

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

9 120 250

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

8 935 686

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

179 750

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

-7 419 870

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

7 419 870

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

-794 853

- Csökkenti az önkormányzat (Államigazgatási feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

-103 322

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

898 175

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések

1. A Képviselő-testület - a Pesterzsébeti Múzeum a Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmából a "Budapest 150 emlékévhez kapcsolódóan együttműködés keretében történő közművelődési projektek megvalósítása" című elnyert pályázat összegének megelőlegezésére vonatkozó - 056/2023. (II. 23.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-5 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

5 500 000

2. A Képviselő-testület - a Csili MK számára a Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmából a "Budapest 150 emlékévhez kapcsolódóan együttműködés keretében történő közművelődési projektek megvalósítása" című elnyert pályázat összegének megelőlegezésére vonatkozó - 057/2023. (II. 23.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot

-2 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

2 500 000

3. A Képviselő-testület - a Szociális Foglalkoztató 23 fő közfoglalkoztatás önrész biztosítására, valamint a Csili MK 3 fő közfoglalkoztatás önrész biztosítására vonatkozó -
099/2023. (III. 30.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-6 007 805

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

6 007 805

4. A Képviselő-testület - a Baross utca 33-39 Társasház energetikai felújításának
Önkormányzatot terhelő részének kifizetésére vonatkozó - 076/2023. (II. 23.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot

-13 798 820

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg.
kiadási előirányzatot

13 798 820

5. A Képviselő-testület - a lakosság részére házi esővízgyűjtő edények beszerzés
előirányzatának rendezésére vonatkozó - 110/2023. (III. 30.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Házi esővízgyűjtő edények pályáztatása kiadási előirányzatot

-3 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Házi esővízgyűjtők beszerzése
(Pályázat) kiadási előirányzatot

2 362 205

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

637 795

6. A Képviselő-testület - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2023. évi helyi programjai végrehajtásának támogatására vonatkozó - 135/2023. (V. 04.) Ök. sz.
határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Civil szervezetek támogatása
(pályázat) kiadási előirányzatát

-10 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb civil szervezetek kiadási
előirányzatát az alábbiak szerint:

- Ady Iskoláért Egyesület

140 000

- Alapítvány a Költészetért Új Stádiumért

300 000

- Anyaoltalmazó Alapítvány

150 000

- Apraja Falva - A nehézségekkel küzdő Gyermekekért Alapítvány

100 000

- Budapesti Honismereti Társaság

50 000

- Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete

300 000

- Budapesti Városvédő Egyesület

200 000

- ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület

150 000

- Dél-pesti ILCO Egyesület

300 000

- Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

300 000

- Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete

100 000

- Erzsébeti Lurkókért Alapítvány

100 000

- Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában Egyesület

100 000

- Főnix Állatmentő Alapítvány

150 000

- Hazafelé Közhasznú Alapítvány

400 000

- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE)

100 000

- Kerekerdő Óvoda Alapítvány

100 000

- Kindergarten Alapítvány

100 000

- Kossuth Társaság

550 000

- Kultúr Szinergia Egyesület

100 000

- Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete

800 000

- Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület

150 000

- Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség

160 000

- Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány

300 000

- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesterzsébeti Szervezete

350 000

- Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület

200 000

- Pacsirta Klub Egyesület

400 000

- Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány

100 000

- Pesterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja

700 000

- Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBAK

200 000

- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért

500 000

- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub

400 000

- Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület

400 000

- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület

400 000

- Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület

350 000

- Strokeinfo Alapítvány

200 000

- Szárnyrakelők Alapítvány

200 000

- Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete VGYKE

200 000

- XIII. sz Óvoda a Gyermekekért Alapítvány

100 000

- XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány

100 000

7. A Képviselő-testület - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő egyházi jogi személyek
programjai támogatására kiírt pályázat felosztására vonatkozó - 136/2023. (V. 04.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Egyházaknak (pályázat)
kiadási előirányzatát

-10 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyházi jogi személyek kiadási
előirányzatát az alábbiak szerint:

- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség

1 600 000

- Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia

1 600 000

- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség

700 000

- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia

900 000

- Budapesti Zsidó Hitközség

1 000 000

- Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet

1 000 000

- Pesterzsébet-Szabó-telepi Református Egyházközség

1 000 000

- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség

1 600 000

- Pesterzsébeti Kolping Család

600 000

8. A Képviselő-testület - a Budapesti Rendőr Főkapitányság (BRFK XX. És XXIII. kerületi Rendőrkapitányság , Török Flóris utca 78-82. szám alatti legénységi szálló szobáinak berendezés, projektor, vetítővászon, továbbá számítógép beszerzés) támogatására vonatkozó -
158/2023. (V. 04.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi
költségvetési szervek kisegítő támogatása kiadási előirányzatát

-1 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Budapesti
Rendőr-Főkapitányság (XX. ker. Rendőrség) kiadási előirányzatát

1 000 000

9. A Képviselő-testület - a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság fejlesztés) támogatására vonatkozó - 159/2023. (V. 04.) Ök. sz.
határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi
költségvetési szervek kisegítő támogatása kiadási előirányzatát

-4 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Budapesti
Rendőr-Főkapitányság (XX. ker. Rendőrség) kiadási előirányzatát

4 000 000

10. A Képviselő-testület - a Központi költségvetési szervek kisegítő támogatás megemelésére, valamint ebből a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Urológiai Osztálya számára fúziós biopszia egység (szoftver + licence) beszerzésére vonatkozó
133/2023. (V. 04.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot

-2 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi
költségvetési szervek kisegítő támogatása kiadási előirányzatát

2 500 000

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi
költségvetési szervek kisegítő támogatása kiadási előirányzatát

-12 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Fúziós biopszia egység (szoftver + licence)
beszerzés kiadási előirányzatot

9 842 520

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 657 480

B. II.) Bizottsági hatáskörben hozott döntések

1. A Sport és Egészségügyi Bizottság – Sport támogatás felosztására vonatkozó - 42 /2023
(V. 3.) SEB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Sport támogatási tartalék kiadási előirányzatot

-3 000 000

- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil szervezeteknek
kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

- Erzsébeti Srácok Boksz Egyesület

150 000

- ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)

200 000

- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület

100 000

- HardSteppers Tánc és Sport Egyesület

100 000

- PG Tenisz És Sport Club Egyesület

100 000

- Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub

200 000

- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Háztartásoknak kiadási
előirányzatot (Önként vállalt feladat)

- A. S. D. (birkózás)

50 000

- B. A. (birkózás)

50 000

- B. Lilien (labdarúgás)

30 000

- B. M. (jégkorong)

50 000

- B. H. (Cheer Dance)

30 000

- B. Levente (triatlon)

100 000

- C. G. R. (darts, bowling és petanque)

30 000

- F. Balázs (birkózás)

50 000

- F. Bendegúz (birkózás)

70 000

- G. M. T. (birkózás)

50 000

- H. D. (Cheer Dance)

30 000

- H. O. (birkózás)

50 000

- H. L. (birkózás)

50 000

- K. D. M. (kajak)

70 000

- K. E. N. (röplabda)

50 000

- K. O. J. (birkózás)

100 000

- K. M. (kézilabda)

30 000

- L. Viktor (labdarúgás)

30 000

- L. Vince (labdarúgás)

30 000

- L. K. N. (birkózás)

100 000

- L. M. Á. (birkózás)

100 000

- L. L. F. (kosárlabda)

30 000

- M. Máté (úszás)

50 000

- M. Mira (úszás)

50 000

- M. T. B. (birkózás)

50 000

- M. H. B. (birkózás)

50 000

- O. V. (birkózás)

50 000

- O. E. (atlétika, fitnesz)

50 000

- O. B. (birkózás)

100 000

- R. T. (Cheer Dance)

30 000

- S. G. T. (karate)

30 000

- S. P. M. (karate)

30 000

- Sz. A. (asztalitenisz)

200 000

- SZ. E. M. (szumo)

70 000

- T. B. (evezés)

100 000

- T. K. (labdarúgás)

30 000

- Z. A. (birkózás)

50 000

- V. V. (Cheer Dance)

30 000

2. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2023. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére
vonatkozó – 68/2023. (V. 3.) sz. OKIIB határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási céltartalék kiadási
előirányzatot

-5 225 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, Külső-Pesti
Tankerületi Központ kiadási előirányzatot

1 500 000

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

2 625 000

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 100 000

3. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Pesterzsébet közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyesületek, valamint Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek - amelyek/ akik Budapest XX. kerület közigazgatás területén végzik a támogatott tevékenységet - 2023. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényeinek támogatása, az egyesület működési feltételeinek javítására vonatkozó –
69/2023. (V. 3.) OKIIB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási céltartalék kiadási
előirányzatot

-1 100 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Erzsébeti Fúvósok és
Ütősök Egyesülete kiadási előirányzatát

230 000

- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, B. B. J.. kiadási előirányzatát

200 000

- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, B. J. kiadási előirányzatát

200 000

- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, T. K. kiadási előirányzatát

150 000

- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, V. B. kiadási előirányzatát

320 000

4. A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság – Madarak és Fák napi pályázat elbírálására vonatkozó - 79/2023. (V. 2.) KVKB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Madarak fák napi verseny kiadási előirányzatot

-2 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

2 000 000

5. A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság - "Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért" címmel kiírt pályázat díjazására vonatkozó - 80/2023. (V. 2.) KVKB
sz. határozat alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási
előirányzatot

-1 330 400

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások, Egyéb különféle külső személyi juttatások kiadási előirányzatot

1 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

330 400

6. A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság – a "Fogadd örökbe a
játszótered, kutyafuttatód" címmel kiírt pályázat megvalósítás költségeire vonatkozó - 81/2023. (V. 2.) KVKB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási
előirányzatot

-611 700

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

611 700

B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot

-1 023 620

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai (antigén
gyorstesztek, maszkok, kesztyűk, egyéb) kiadási előirányzatot

806 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

217 620

2. Kötelezettségvállalás alapján - Vízisport u. 12-18. I. csónakház faszerkezeteinek
lazúrozása - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások,
Vízisport u. 12-18. alatti kabinsor felújítása (II. ütem) és I. csónakház faszerkezeteinek lazúrozása kiadási előirányzatot

-23 004 770

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-6 211 288

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Vízisport u. 12-18. I. csónakház faszerkezeteinek
lazúrozása kiadási előirányzatot

23 004 770

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

6 211 288

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Buszmegállókban lévő reklámfelületek (infó vitrinek)
karbantartás többletkiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot

-4 699 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Buszmegállókban lévő reklámfelületek (infó
vitrinek) karbantartása kiadási előirányzatot

3 700 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

999 000

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - K. V. M. (áthúzódó 2022. évi kerékpár pályázat)
támogatására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot

-50 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Háztartásoknak, K. V. M. kiadási előirányzatot

50 000

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Képviselő irodába függöny,
karnis beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Zászlórudak cseréje kiadási előirányzatot

-396 320

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-107 006

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Képviselő Irodába kiadási előirányzatot

396 320

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

107 006

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása közmű díjhátralékára vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Tulajdoni lapok, ing nyilvántartási eljárás
ig. szolg. díja, igazgatási szolgáltatási díja kiadási előirányzatot

-210 928

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú kiadások, Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot

210 928

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című (KEHOP- 1.2.1.-18-2019-00241) pályázat fel nem használt támogatás visszafizetésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető
szakértői díj kiadási előirányzatot

-6 403

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, Energiaügyi Minisztérium kiadási előirányzatot

6 403

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Budapest XX. Ker. Kossuthfalva
tér 5. templom díszkivilágítás karbantartására vonatkozóan

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások,
Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás kiadási előirányzatot

-1 250 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-337 500

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Kossuthfalva tér 5. templom díszkivilágítás
karbantartása kiadási előirányzatot

1 250 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

337 500

9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása új környezetvédelmi program
(2024-2030) elkészítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-5 080 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Új környezetvédelmi
program elkészítése kiadási előirányzatot

4 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 080 000

10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Tátra téri játszótérre napvitorla
beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot

-301 625

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Napvitorla beszerzése Tátra
téri játszótérre kiadási előirányzatot

237 500

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

64 125

11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása 3 db "Urbán 6" típusú pad
beszerzésére és telepítésére beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot

-530 733

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, "Urbán 6" típusú pad
beszerzése és telepítése kiadási előirányzatot

417 900

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

112 833

12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Emlékezés terén vésett emlékmű
gránit lappal való lefedésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-4 550 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Emlékezés terén vésett
emlékmű lefedése gránit lappal kiadási előirányzatot

3 582 677

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

967 323

13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Helsinki út 2-3 mögötti
zöldfelületre könyvkuckó telepítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot

-149 860

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Könyvkuckó telepítése
Helsinki út 2-3 mögötti zöldfelületre kiadási előirányzatot

118 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

31 860

14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Török Flóris utcai kutyafuttató kerítésének
bontására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Török Flóris u.-i kutyafuttató
áthelyezése kiadási előirányzatot

-1 170 340

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-315 992

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Török Flóris u.-i kutyafuttató kerítés bontása
kiadási előirányzatot

1 170 340

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

315 992

15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkáira
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-12 700 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Szent Erzsébet tér
rekonstrukció tervezési munkái kiadási előirányzatot

10 000 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 700 000

B. IV.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat keretében - a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső
felújítása El nem számolható kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások,
Intézményi udvarok felújítása kiadási előirányzatot

-75 191

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-20 302

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása El nem számolható
kiadás kiadási előirányzatot

75 191

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

20 302

2. Kötelezettségvállalás alapján - Önként vállalt és Kötelező feladat közötti - előirányzat
rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti az Önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Képviselő iroda takarítása kiadási előirányzatot

-1 500 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-405 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Képviselő iroda takarítása kiadási előirányzatot

1 500 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

405 000

- Csökkenti az Önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Tanácsadás,
könyvvizsgálati díj kiadási előirányzatot

-5 612 610

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-1 515 405

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Tanácsadás,
könyvvizsgálati díj kiadási előirányzatot

5 612 610

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 515 405

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Képviselő irodába létra
beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil
Házba kiadási előirányzatot

-26 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-7 020

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Képviselő Irodába kiadási előirányzatot

26 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

7 020

4. Az önkormányzat a központi költségvetés IX. fejezetből származó hozzájárulások 2022.
évben igénybevett támogatásainak elszámolása kapcsán visszafizetési kötelezettség címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási
előirányzatot

-2 623 683

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú kiadások, Elvonások és befizetések, A helyi önkormányzatok
előző évi elszámolásából származó kiadások kiadási előirányzatot

2 623 683

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás 2022. évi fel nem használt támogatás visszafizetésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási
előirányzatot

-23 862

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, Slachta
Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet kiadási előirányzatot

23 862

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil Ház helyiségeinek
karbantartására (gipszkartonozás, festés) vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, 100 %-os önkormányzati ingatlanok cseréje kiadási
előirányzatot

-4 537 400

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-1 225 098

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Civil Ház helyiségeinek karbantartása kiadási
előirányzatot

4 537 400

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 225 098

7. Kötelezettségvállalás alapján - Önként vállalt és Kötelező feladat közötti - előirányzat
rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti az Önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Szakvélemények
készítése kiadási előirányzatot

-40 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Szakvélemények
készítése kiadási előirányzatot

40 000

A Képviselő-testület a 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

2 625 363 482

2 625 363 482

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások

1. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 1-5. havi) kapott összeggel

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

143 342 687

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

126 851 934

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

16 490 753

B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések

1. A Képviselő-testület - a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi maradvány
jóváhagyásáról szóló - 27/2023. (V. 11.) Ök. rendelet e alapján a 2022. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát

6 136 329

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot

1 000 000

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű
számítástech. eszk. kiadási előirányzatot

800 000

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és
hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatot

1 081 755

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Nagyértékű bútorok
beszerzése kiadási előirányzatot

950 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Kisértékű bútorok
beszerzése kiadási előirányzatot

1 000 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 304 574

2. A Képviselő-testület - a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 27/2023. (V. 11.) Ök. rendelet e alapján a Polgármesteri Hivatal
2022. évi kötelezettséggel terhelt áthúzódó kiadásaival

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

537 428

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és
hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatot

423 172

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

114 256

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

223 937

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatát

176 328

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

47 609

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

7 287 354

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát

486 964

- Dologi kiadások, Reklám- és propaganda kiadási előirányzatát

5 542 400

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 257 990

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

24 382 116

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

36 297

- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát

1 503 153

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadási előirányzatát

4 313 038

- Dologi kiadások, Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzatát

799 269

- Dologi kiadások, Bérleti díj kiadási előirányzatát

8 006

- Dologi kiadások, Közvetített szolgáltatások kiadási előirányzatát

1 735

- Dologi kiadások, Karbantartások kiadási előirányzatát

1 558 000

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatát

92 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát

74 077

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatát

37 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 120 733

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető
szakértői díjak kiadási előirányzatát

13 838 808

Módosított költségvetési főösszeg

2 807 273 333

2 807 273 333

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-7 419 870

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

7 419 870

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-794 853

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-103 322

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

898 175

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Számítógépek beszerzésére
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Nyomtatásmenedzsment rendszer (SafeQ)
kialakítása kiadási előirányzatot

-990 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-267 300

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű
számítástech. eszk. kiadási előirányzatot

990 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

267 300

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szoftverek és nagyértékű tárgyi eszközök (projektor, konzol, vászon) beszerzésére, erősáram kialakítására vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Nyomtatásmenedzsment rendszer (SafeQ)
kialakítása kiadási előirányzatot

-2 111 000

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Számítástechnikai eszközök
karbantartása kiadási előirányzatot

-450 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-691 470

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot

1 792 000

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű
számítástech. eszk. kiadási előirányzatot

319 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Egyéb nagyértékű tárgyi
eszközök beszerzése kiadási előirányzatot

450 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

691 470

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása redőnyök beszerzésére
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Zajmérés kiadási előirányzatot

-261 417

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-70 583

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Redőnyök beszerzése kiadási
előirányzatot

332 000

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása digitális mikrofon beszerzésére
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Nyomtatásmenedzsment rendszer (SafeQ)
kialakítása kiadási előirányzatot

-530 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-143 100

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Egyéb nagyértékű tárgyi
eszközök beszerzése kiadási előirányzatot

530 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

143 100

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szoftver és monitorok
beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Nyomtatásmenedzsment rendszer (SafeQ)
kialakítása kiadási előirányzatot

-1 500 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-405 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot

1 000 000

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és
hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatot

500 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

405 000

B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Teljesítés alapján – Kötelező, Önként vállalt és Államigazgatási feladat közötti -
előirányzat rendezés

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-1 827 079

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

675 407

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

1 151 672

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-1 294 324

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

262 098

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

1 032 226

2. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Álamigazgatási feladat közötti - előirányzat
rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés
kiadási előirányzatot

-39 330

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés
kiadási előirányzatot

39 330

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása motoros oldalfali vászon
beszerzésére kiadásokra vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése
kiadási előirányzatot

-950 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Egyéb nagyértékű tárgyi
eszközök beszerzése kiadási előirányzatot

950 000

4. Kötelezettségvállalás alapján - Terminál környezet kialakítása - távoli eléréshez -
előirányzat rendezésére, valamint fedezet biztosítása a töbletkiadására

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Terminál környezet kialakítása - távoli
eléréshez kiadási előirányzatot

-4 400 000

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és
hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatot

-2 368 450

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Terminál környezet kialakítása - távoli
eléréshez (licence) kiadási előirányzatot

6 768 450

A Képviselő-testület a 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

8 288 668 388

8 288 668 388

A) Előirányzat módosítás

1. Temetési segély címén

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

200 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

2. Nyári napközis tábor működtetése címen

- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

11 000 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

4 770 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

620 100

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

5 609 900

3. Fedezet biztosítása közüzemi díjakra vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

6 667 500

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

6 667 500

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

16 002 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

16 002 000

4. Fedezet biztosítása kulturális intézményeknek munkáltatói döntésen alapuló illetmény
részeként adható pótlék címen

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

7 198 100

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

6 370 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

828 100

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

3 005 800

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

2 660 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

345 800

5. Szociális Foglalkoztató részére közterületi csemetefák fenntartási feladat átadása
címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

18 415 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

18 415 000

6. A 2023. évi 1-5. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

62 869 129

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

55 971 017

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

6 898 112

7. A 2023. évi 1-5. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

520 539

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

460 654

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

59 885

8. Pedagógus nap alkalmából ("Pesterzsébet Kiváló Pedagógiai és Kulturális Dolgozója" és "Év Pedagógiai és Kulturális Dolgozója") kitüntető címek adására vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

395 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

350 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

45 500

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

565 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

500 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

65 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

395 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

350 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

45 500

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

169 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

19 500

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

169 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

19 500

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

169 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

19 500

9. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-731 022

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-685 440

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-45 582

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-120 046

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-112 720

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-7 326

10. Fedezet biztosítása Szociális Foglalkoztató rehabilitációs hozzájárulás kiadásaira
vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

1 500 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

1 500 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról

B. I.) Képviselő-testületi döntések

1. A Képviselő-testület - a Pesterzsébeti Múzeum a Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmából a "Budapest 150 emlékévhez kapcsolódóan együttműködés keretében történő közművelődési projektek megvalósítása" című elnyert pályázat összegének megelőlegezésére vonatkozó - 056/2023. (II. 23.) Ök. számú határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

5 500 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

5 500 000

2. A Képviselő-testület - a Csili MK a Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmából a "Budapest 150 emlékévhez kapcsolódóan együttműködés keretében történő közművelődési projektek megvalósítása" című elnyert pályázat összegének megelőlegezésére
vonatkozó - 057/2023. (II. 23.) Ök. számú határozata alapján

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

2 500 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

2 500 000

3. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására
vonatkozó - 099/2023. (III.30.) Ök. számú határozata alapján 18

23 fő közfoglalkoztatott, 2023.03.01-2023.11.30 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát

21 129 930

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

19 840 310

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

1 289 620

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

5 282 483

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

4 960 078

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

322 405

3 fő közfoglalkoztatott, 2023.03.02-2023.11.30 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát

2 901 289

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

2 724 215

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

177 074

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

725 322

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

681 054

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

44 268

4. A Képviselő-testület - a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi maradvány
jóváhagyásáról szóló - 27/2023. (V. 11.) Ök. rendelet e alapján a 2022. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

66 949 277

- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát

1 742 041

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

3 664 896

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

63 284 381

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

2 242 551

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

370 356

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

-870 866

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

1 806 741

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

1 806 741

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

11 525 301

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

11 600 231

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-74 930

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

32 374 488

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

250 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

32 500

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

32 091 988

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát

-3 699 510

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

-2 913 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-786 510

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

7 020 226

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

7 020 226

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

1 280 691

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

1 280 691

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

619 102

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

619 102

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

11 624 913

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

11 624 913

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

401 312

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

401 312

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

7 239 007

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

7 239 007

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

17 501

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

17 501

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

6 914 736

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

6 914 736

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

112 504

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

112 504

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

7 200 264

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

7 200 264

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

168 000

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

168 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

5 287 037

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

5 287 037

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

179 750

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

179 750

- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

8 755 171

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

8 854 231

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-99 060

- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát

18 408 816

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

18 408 816

B. II.) Bizottsági hatáskörben hozott döntések

1. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2023. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére vonatkozó – 68/2023. (V. 3.) sz. OKIIB határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

250 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

250 000

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)