Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2023. (X. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 12Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2023. (X. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
ÖNKORMÁNYZAT |
|---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
19 124 602 674 |
19 124 602 674 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján az intézmények 2023.06.30-ig fel nem használt kötött maradvány elvonása címen |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot |
38 750 674 |
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
38 750 674 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló,
11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. §
szerint |
||
B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások |
||
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2023. 6-8. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
38 167 090 |
|
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2023. 6-8. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék, bevételi előirányzatot |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
257 054 |
|
3. A 104/2022. (III. 12.) Kormány
rendelet
alapján az Ukrajnában kialakult fegyveres |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése bevételi előirányzatot |
|
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
1 736 000 |
|
4. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot |
32 067 118 |
|
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási |
32 067 118 |
|
5. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 6-8. havi) kapott összeggel |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok működésének |
9 238 927 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
41 577 348 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és |
22 418 073 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Óvodai és iskolai szociális segítő |
950 880 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok |
3 080 849 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Kulturális kiegészítő támogatása bevételi |
1 154 880 |
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatalnak) kiadási |
78 420 957 |
|
6. Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigény címen |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Elszámolásból származó bevételek, 2022. évi |
45 874 155 |
|
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot |
45 874 155 |
|
7. Központi támogatás (májusi) lemondás, pótigénylés címen |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és |
-1 728 900 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
6 574 640 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
31 030 406 |
|
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot |
35 876 146 |
|
8. A Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címen kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális |
|
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
907 000 |
|
B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
1. A "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás címen kapott összeggel |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás |
|
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, "Pesterzsébeti kiléptető |
700 000 |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás |
|
|
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati |
5 448 819 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 471 181 |
|
2. A 2023. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címen kapott összeggel |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
1 976 000 |
|
3. Fapótlás címen beérkezett összeggel |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek, Fapótlás bevételi előirányzatot |
5 244 981 |
|
- Működési célú tartalék, Fapótlás kiadási előirányzatot |
5 244 981 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
19 411 499 849 |
19 411 499 849 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot |
-794 810 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
794 810 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, képviselői igények |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-5 239 067 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
5 239 067 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 6-8. havi szociális ágazati összevont pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-38 167 090 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
38 167 090 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 6-8. havi egészségügyi kiegészítő pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-257 054 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
257 054 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Pesterzsébeti Baross Német |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-1 157 830 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
1 157 830 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Szociális Foglalkoztató részére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-20 320 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
16 510 000 |
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
3 810 000 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-6 886 349 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
3 556 236 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
2 886 349 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
443 764 |
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
-21 651 659 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
5 907 659 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
1 524 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
14 220 000 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról |
||
B. I.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések |
||
1. A Képviselő-testület - a "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" című pályázathoz önrész |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Pályázati önrész kiadási előirányzatot |
-5 080 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Ingatlan felújítás, Pesterzsébeti kiléptető lakás program pályázati önrész |
4 000 000 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 080 000 |
|
2. A Képviselő-testület - a "Millió lépés az iskoládért" programhoz való csatlakozására és támogatás biztosítására vonatkozó - 116/2023. (III. 30.) Ök. számú határozata alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot |
-900 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások - Központi költségvetési szervnek - Külső-Pesti |
600 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások - Központi költségvetési szervnek - Budapesti |
300 000 |
|
3. A Képviselő-testület - a volt Zrínyi Miklós általános iskola ingatlanának használatba nem adott részén létesítendő közösségi tér megvalósítására vonatkozó - 196/2023. (VII. 13.) Ök. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú tartalék, Közterület fejlesztés kiadási előirányzatot |
-6 350 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Közösségi tér megvalósítása a |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 350 000 |
|
4. A Képviselő-testület - a fapótlás céljára, valamint sporteszközök kihelyezése érdekében fedezet biztosítására vonatkozó -197/2023. (VII. 13.) Ök. számú határozata alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú tartalék, Közterület fejlesztés kiadási előirányzatot |
-53 848 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Fapótlás kiadási előirányzatot |
2 400 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
648 000 |
|
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Sporteszközök kihelyezése kiadási |
40 000 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
10 800 000 |
|
5. A Képviselő-testület - az Önkormányzat által fenntartott intézményekbe házi esővízgyűjtő edények beszerzésére vonatkozó - 209/2023. (VII. 13.) Ök. számú határozata alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-457 200 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Házi esővízgyűjtők beszerzése |
360 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
97 200 |
|
6. A Képviselő-testület - a Vörösmarty utcai Bölcsőde külső homlokzati hőszigetelési |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-50 800 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások, Vörösmarty utcai |
40 000 000 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
10 800 000 |
|
7. A Képviselő-testület - az óvodai csoportok számának csökkentése miatt, a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda engedélyezett létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - 216/2023. (VII. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
-5 161 855 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
5 161 855 |
|
8. A Képviselő-testület - a Csili MK részére, a Várhalmi András díjjal járó üvegplasztika megvásárlásához fedezet biztosítására vonatkozó - 217/2023. (VII. 13.) Ök. sz. határozata |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-500 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
500 000 |
|
B. II.) Bizottsági hatáskörben hozott döntések |
||
1. A Sport és Egészségügyi Bizottság – "Kerékpár vásárlás lehetőségének biztosítása" című |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatás, Háztartásoknak, Kerékpár vásárlás támogatása |
|
|
- megemeli az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások Háztartásoknak kiadási |
||
- R. D. |
50 000 |
|
- R. M. |
50 000 |
|
- W. A. V. |
50 000 |
|
- Z. B. |
50 000 |
|
- K. M. P. |
50 000 |
|
- S. L. G. |
50 000 |
|
- S. A. |
50 000 |
- P.- Á. B. |
50 000 |
|
- V. K. |
50 000 |
|
- Cs. A. E. |
50 000 |
|
- Ú. M. |
50 000 |
|
- K. L. T. |
50 000 |
|
- S. I. Sz. |
50 000 |
|
- Cs. R. E. |
50 000 |
|
- K. B. |
50 000 |
|
- B. C. M. |
50 000 |
|
- J. A. J. |
50 000 |
|
- Sz. H. |
50 000 |
|
- S. P. M. |
50 000 |
|
- V. K. |
50 000 |
|
- O. B. |
50 000 |
|
- Sz. K. |
50 000 |
|
2. A Sport és Egészségügyi Bizottság – "Kerékpár vásárlás lehetőségének biztosítása" című pályázat 2. forduló elbírálására vonatkozó - 58/2023. (VII.11.) SEB. sz. határozata alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatás, Háztartásoknak, Kerékpár vásárlás támogatása |
-300 000 |
|
- megemeli az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások Háztartásoknak kiadási |
||
- V. L. A. |
50 000 |
|
- T. L. T. |
50 000 |
|
- K. D. |
50 000 |
|
- P. M. |
50 000 |
|
- B. B. |
50 000 |
|
- B. M. |
50 000 |
|
3. A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság – a környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék és a fapótlás soron rendelkezésre álló összegek faültetésre történő felhasználásra és átcsoportosításra vonatkozó - 131/2023. (VII.11.) KVKB. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási |
|
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Fapótlás kiadási előirányzatot |
-6 679 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Facsemeték beszerzése, ültetése |
5 541 259 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 496 141 |
|
B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - 2023. évi szünetekben (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény) Gyermekétkeztetés biztosítása címen |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot |
-1 410 970 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Vásárolt élelmezés kiadási előirányzatot |
1 111 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
299 970 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Rendvédelmi Osztályra Alu |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Reklám és propaganda kiadások, Közterületi tájékoztató táblák |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-75 600 |
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Alu Dibond tábla beszerzése kiadási |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
75 600 |
|
3. Kötelezettségvállalás alapján - Emlékezés terén vésett emlékmű lefedése fekete gránit |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Emlékezés terén vésett emlékmű |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-967 323 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos felújítások, Emlékezés terén vésett emlékmű |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
967 323 |
|
4. Kötelezettségvállalás alapján - 170023/1 hrsz. alatt "kivett gyalogút" térítésmentes |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-11 610 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
11 610 000 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Rendezvényekre áramellátás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot |
-2 368 804 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Rendezvényekre áramellátás biztosítása kiadási |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
503 604 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot |
-50 231 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai (antigén |
39 552 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
10 679 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása 65 év feletti lakosok gyógyfürdő |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot |
-4 485 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, 65 év feletti lakosok gyógyfürdő kedvezménye |
3 531 496 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
953 504 |
|
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása és előirányzat rendezés az Ady |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Ady E. u. 3 melletti játszótér |
|
|
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Török Flóris utcai kutyafuttató |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-3 549 488 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Ady E. u. 3 melletti játszótér |
1 720 500 |
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Ady E. u. 3 melletti játszótér karbantartása, rendezése (jegyzőkönyvek, dokumentumok) kiadási előirányzatot |
|
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Ady E. u. 3 melletti játszótér karbantartása |
1 829 500 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Ady E. u. 3 melletti játszótér karbantartása |
9 455 753 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
3 549 488 |
|
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Képviselő Irodába zárható |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Zászlórudak cseréje kiadási előirányzatot |
-85 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-22 950 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
85 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
22 950 |
|
10. Kötelezettségvállalás alapján - Ady E. Bölcsőde mosdóhelyiségeinek felújítása, |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Ady Bölcsőde mosdóhelyiségeinek felújítása, radiátorok és linóleum csere kiadási előirányzatot |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-8 100 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Ady Bölcsőde mosdóhelyiségeinek felújítása, |
30 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
8 100 000 |
|
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra: |
||
A) Ritka u. és Ábrahám G. u. által határolt területen lévő játszótéren gumilap-burkolat |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-999 998 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Ritka u. és Ábrahám G. u. által határolt játszótéren |
787 400 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
212 598 |
|
B) Egyedi madáretető gyártására és telepítésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-184 150 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Egyedi madáretető gyártása és |
145 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
39 150 |
|
C) Pázsitos sétányon lévő játszótérre napvitorla telepítésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-514 350 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Pázsitos sétányon lévő |
405 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
109 350 |
|
D) Könyvkuckó gyártására, telepítésére, 2 db hulladékgyűjtő edény és 3 db kutyapiszok gyűjtő edény beszerzésére, telepítésére, valamint napvitorla beszerzésére és telepítésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-1 368 552 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Könyvkuckó gyártása, |
236 000 |
|
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények |
599 100 |
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Ritka u. és Ábrahám G. u. |
242 500 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
290 952 |
|
E) Kültéri asztalitenisz asztal beszerzésére, telepítésére, valamint napvitorla telepítésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
-964 565 |
|
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Topánka utcai játszótérre |
237 500 |
|
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Kültéri asztalitenisz asztal |
522 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
205 065 |
|
F) 6 db hulladékgyűjtő edény beszerzésére, telepítésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-1 150 620 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények |
906 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
244 620 |
|
G) 1 db kutyapiszok gyűjtő edény beszerzésére és telepítésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
-135 763 |
|
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények |
106 900 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
28 863 |
|
H) Fapótlásra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-1 189 423 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Fapótlás kiadási előirányzatot |
936 553 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
252 870 |
|
I) Jutadomb területére 1 db napelemes kandeláber telepítése |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-886 460 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények |
698 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
188 460 |
|
12. A Polgármester - Erzsébet-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete 2023.-ban |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot |
-180 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Egyéb civil szervezetnek, Erzsébet-Soroksári |
180 000 |
|
13. Kötelezettségvállalás alapján - Nyitnikék Óvoda és Kossuth Bölcsőde felújítás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Nyitnikék óvoda tetőjavítási munkái kiadási |
-30 000 000 |
|
- Dologi kiadások, Karbantartások, Kossuth Bölcsőde pincéjében lévő csövek cseréje |
-7 028 148 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-9 997 600 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, |
37 028 148 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
9 997 600 |
|
14. Kötelezettségvállalás alapján - Vörösmarty utcai bölcsőde külső homlokzat hőszigetelés |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások, Vörösmarty utcai |
-8 201 660 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-2 214 448 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Vörösmarty utcai bölcsőde külső homlokzat |
8 201 660 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 214 448 |
|
15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kossuth L. u. 22-28. Rendvédelmi Osztály |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatot |
-2 565 330 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-692 639 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, |
|
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
692 639 |
|
16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Roncsautók elszállítására vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-2 540 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Roncsautók elszállítása kiadási előirányzatot |
2 000 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
540 000 |
|
17. Kötelezettségvállalás alapján - Lurkóház Óvoda udvarának felújítása - előirányzat |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások, Lurkóház Óvoda |
-29 750 000 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-8 032 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Lurkóház óvoda udvarában karbantartási munkák |
2 077 350 |
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Lurkóház óvoda udvarában füvesítés, |
13 862 850 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
4 303 854 |
|
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos beruházások, Lurkóház |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
3 728 646 |
|
18. Átcsoportosítási javaslat alapján - Térfigyelő kamerarendszer karbantartására |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-6 223 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Zárt láncú |
4 900 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 323 000 |
|
B. IV.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Emlékezés téren lévő mészkő |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai, Önkormányzati és |
-112 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos fejújítások, Emlékezés terén mészkő kocka |
112 000 |
2. Kötelezettségvállalás alapján - Önként vállalt és Kötelező feladat közötti - előirányzat |
||
- Csökkenti az Önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Intézmény karbantartása kiadási előirányzatot |
-110 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-29 700 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Gaál Imre Galéria lépcső karbantartás kiadási |
110 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
29 700 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás temetési költségre |
-2 500 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. |
2 500 000 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Gézengúz Óvodába bojler |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
-427 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
427 000 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Patkányírtásra vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatot |
-16 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-4 320 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Pesterzsébeti Múzeumba patkányírtás kiadási |
16 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
4 320 |
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Önkormányzati lakásokba egyéb tárgyi eszközök (tűzhely, bojler, klíma, kondenzációs cirkók) beszerzésére vonatkozóan |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, Egyéb |
-1 628 327 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgy eszköz beszerzése |
1 628 327 |
|
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Önkormányzati helyiségbe egyéb |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, Egyéb |
-374 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgy eszköz beszerzése |
374 000 |
|
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása szúnyogok elleni védekezésre |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Kerületvédelmi feladatok kiadási előirányzatot |
-290 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-78 300 |
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
|||||
- Dologi kiadások, |
Egyéb |
szolgáltatások, Szúnyogok elleni védekezés |
kiadási |
290 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
78 300 |
||||
A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek |
Bevételi |
Kiadási |
|---|---|---|
2 807 273 333 |
2 807 273 333 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról |
||
B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások |
||
1. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 6-8. havi) kapott összeggel |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
78 420 957 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
69 399 076 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
9 021 881 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
2 885 694 290 |
2 885 694 290 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-21 651 659 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
5 907 659 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
1 524 000 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Államigazgatási feladat) |
14 220 000 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról |
||
B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szoftverek, számítógépek és |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Nyomtatásmenedzsment rendszer |
-4 651 700 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-1 255 959 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot |
3 928 700 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű |
723 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
1 255 959 |
|
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
1. Teljesítés alapján – Kötelező, Önként vállalt és Államigazgatási feladat közötti - |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-14 220 000 |
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
14 220 000 |
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Adótanácsadás kiadási |
-1 200 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-324 000 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Adótanácsadás kiadási |
1 200 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
324 000 |
INTÉZMÉNYEK |
|---|
I. Előirányzat módosítás |
A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek |
Bevételi |
Kiadási |
|---|---|---|
8 651 998 612 |
8 651 998 612 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. Temetési segély címén |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
200 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
200 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
194 810 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
194 810 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
100 000 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
100 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
100 000 |
|
2. A Képviselői keret terhére, képviselői igények megvalósítása címen |
||
A) Évelő ágyás, virágágyás telepítésére, cserjék metszésére, palánták, virághagymák |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
4 040 692 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
4 040 692 |
|
B) Lurkóház Óvoda Köztársaság téri tagóvodába, Gézengúz Óvoda Vackor tagóvodába, HSZI Köztársaság téri bölcsődébe eszközök (foglalkozásokhoz szükséges sportszer, játék, |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
368 731 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
368 731 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
553 096 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
553 096 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
276 548 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
276 548 |
|
3. A 2023. évi 6-8. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
38 167 090 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
33 991 895 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
4 175 195 |
|
4. A 2023. évi 6-8. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
257 054 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
227 481 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
29 573 |
|
5. Fedezet biztosítása elektronikai, irodatechnikai eszközök beszerzésére és |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 157 830 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
1 157 830 |
|
6. Fedezet biztosítása viharkárok elhárítására és gépjármű beszerzésére vonatkozóan |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
3 810 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
3 810 000 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
16 510 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépjármű beszerzés kiadási |
13 000 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
3 510 000 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról |
||
B. I.) Képviselő-testületi döntések |
||
1. A Képviselő-testület - az óvodai csoportok számának csökkentése miatt, a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda engedélyezett létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - 216/2023. (VII. |
||
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-5 161 855 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-4 568 013 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-593 842 |
|
2. A Képviselő-testület - a Csili MK részére, a Várhalmi András díjjal járó üvegplasztika megvásárlásához fedezet biztosítására vonatkozó - 217/2023. (VII. 13.) Ök. számú |
||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
500 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
500 000 |
|
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát |
2 400 000 |
|
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatát |
35 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
2 435 000 |
|
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát |
25 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
25 000 |
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
1 363 757 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
1 363 757 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát |
394 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
394 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatát |
550 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
550 000 |
|
B. III.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások |
||
1. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címen kapott összeggel |
||
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
907 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Könyvtári érdekeltségnövelő |
863 810 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
43 190 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
8 718 553 759 |
8 718 553 759 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján az intézmények 2023.06.30-ig fel nem használt |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-8 176 156 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-33 014 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
8 331 450 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-23 546 910 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
23 546 910 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-6 701 514 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-14 882 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
6 771 514 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-52 800 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
52 800 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-48 000 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
48 000 |
|
2. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-1 624 721 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
-187 960 |
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
1 624 721 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt |
187 960 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-1 162 664 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 162 664 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-680 453 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
680 453 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-34 976 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
34 976 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-24 478 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
-73 328 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
24 478 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt |
73 328 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
422 118 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
422 118 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-251 225 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
251 225 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-1 134 829 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 134 829 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-197 429 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
197 429 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-55 258 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
-147 500 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
55 258 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt |
147 500 |
|
- Csökkenti a GAMESZ |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-4 582 616 |
|
- Megemeli a GAMESZ |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat) |
4 000 000 |
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
582 616 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
|
||
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Egyéb működési célú támogatások, TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát |
-3 220 917 |
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 596 196 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát |
3 220 917 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
989 041 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
283 321 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
323 834 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-187 960 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
41 535 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
106 464 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
39 961 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 162 664 |
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
290 229 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
651 618 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
220 817 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 000 453 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot |
320 000 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
72 537 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-34 976 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
27 540 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
7 436 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
-250 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-274 478 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
19 274 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
5 204 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Működési bevételek bevételi előirányzatát |
250 000 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
176 672 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
57 738 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
15 590 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-422 118 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
332 376 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
89 742 |
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-770 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-100 100 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
||
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
498 875 |
|
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot |
120 000 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
199 854 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
51 371 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 134 829 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
893 566 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
241 263 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-885 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-115 050 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
802 621 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
155 456 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
41 973 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-55 258 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
43 510 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
11 748 |
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-147 500 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
116 142 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
31 358 |
|
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-4 582 616 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
362 559 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések |
96 194 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
123 863 |
|
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
4 000 000 |
I. |
|---|
ÖNKORMÁNYZAT |
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
19 411 499 849 |
19 411 499 849 |
|
A) Előirányzat módosítás |
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló,
2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló,
11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. §
szerint |
||
B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások |
||
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2023. 9. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
12 375 230 |
|
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2023. 9. havi) kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék, bevételi előirányzatot |
|
|
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
162 002 |
|
3. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 9. havi) kapott összeggel |
||
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok működésének |
3 079 642 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
13 898 122 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és |
7 472 691 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Óvodai és iskolai szociális segítő |
316 960 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok |
1 026 950 |
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Kulturális kiegészítő támogatása bevételi |
384 960 |
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatalnak) kiadási |
26 179 325 |
|
4. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot |
880 062 |
|
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási |
880 062 |
|
B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések |
||
1. A Képviselő-testület - a településrendezési célokra, a fejlesztési területhez közel eső |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól, TERRA Vagyonkezelő |
5 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
5 000 000 |
|
B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
1. DHK követelés megtérülése címen kapott összeggel |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
886 396 |
|
- Egyéb működési célú kiadások, Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
886 396 |
2. A védőnői feladatellátásban érintett ingatlan és ingó vagyontárgyak fenntartásával és |
||
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, központi költségvetési szervtől, Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet |
|
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
6 834 000 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
19 463 816 864 |
19 463 816 864 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, képviselői igények |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-192 027 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
192 027 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Pesterzsébet |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-49 269 736 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
49 269 736 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 9. havi szociális ágazati összevont pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-12 375 230 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
12 375 230 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 9. havi egészségügyi kiegészítő pótlékra |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
-162 002 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
162 002 |
|
5. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
-4 381 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
4 299 775 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási |
81 725 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról |
||
B. I.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Budapest XX. ker. Alsóteleki u. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-1 449 997 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Budapest XX. ker. Alsóteleki |
1 141 730 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
308 267 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Vörösmarty Bölcsőde csapjainak |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot |
-1 110 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartások, Vörösmarty Bölcsőde csapjainak és mosdóinak |
874 016 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
235 984 |
|
B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések |
||
1. Teljesítés alapján - a Képviselő-testület 209/2023. (VII. 13.) Ök. számú határozatában |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Házi esővízgyűjtők beszerzése |
-360 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-97 200 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Házi esővízgyűjtő edények beszerzése |
360 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
97 200 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
2 885 694 290 |
2 885 694 290 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról |
||
B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások |
||
1. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 9. havi) kapott összeggel |
||
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
26 179 325 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
23 167 544 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
3 011 781 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
2 911 873 615 |
2 911 873 615 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal |
||
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
-4 381 500 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) |
4 299 775 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Államigazgatási feladat) |
81 725 |
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról |
||
B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Közbeszerzési szaktanácsadásra |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Bútorok kiadási előirányzatot |
-2 500 000 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-675 000 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Közbeszerzési |
2 500 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
675 000 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Hivatali tűzjelzőrendszer |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal |
-950 000 |
|
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-256 500 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Hivatali tűzjelzőrendszer karbantartása |
950 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
256 500 |
|
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szoftver (vírusírtó, Microsoft |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, 30 db számítógép cseréje (avultság és |
-352 000 |
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Nagy kapacitású háttértár (Storage) |
-952 000 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot |
1 304 000 |
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása hordozható telekommunikációs |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, 30 db számítógép cseréje (avultság és |
-667 810 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű |
667 810 |
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök, kisértékű tárgyi eszközök és kisértékű bútorok beszerzésére |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Nagy kapacitású háttértár (Storage) |
-1 220 695 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és |
338 285 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
718 879 |
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kisértékű bútorok beszerzése kiadási |
163 531 |
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása földkönyv szoftver éves licence |
||
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Posta kiadási előirányzatot |
-64 350 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
-17 375 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat) |
||
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, földkönyv szoftver éves licence díja |
64 350 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
17 375 |
INTÉZMÉNYEK |
|---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
8 718 553 759 |
8 718 553 759 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. A Képviselői keret terhére, képviselői igények megvalósítása címen |
||
A) Bokrok, cserjék metszésére |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
192 027 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
192 027 |
|
2. Fedezet biztosítása a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
49 269 736 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
49 269 736 |
|
3. A 2023. évi 9. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
12 375 230 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
11 023 439 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
1 351 791 |
|
4. A 2023. évi 9. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
162 002 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
143 365 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
18 637 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
8 780 552 754 |
8 780 552 754 |
Bevételi |
Kiadási |
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
1. A Képviselő-testület - a Budapesti Rendőr-Főkapitánysággal a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása érdekében megkötött együttműködési megállapodás módosítására, valamint a megállapodásban vállalt kötelezettség teljesítésére, a rendőrségi túlszolgálat finanszírozására további fedezet biztosítására vonatkozó - 238/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi |
-5 000 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Budapesti |
5 000 000 |
|
2. A Képviselő-testület - Sz. A. (sportoló) támogatására vonatkozó - 244/2023. (IX. 28.) Ök. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
-499 008 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
441 600 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
57 408 |
|
3. A Képviselő-testület - a Budapest XX. Kerület Vágóhíd u. 9. számú Társasház peren kívüli egyezségi ajánlatának elfogadására vonatkozó - 245/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot |
-2 528 350 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Többlethasználati díj kiadási előirányzatot |
2 528 350 |
|
4. A Képviselő-testület - a Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
-1 337 920 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
1 337 920 |
|
5. A Képviselő-testület - a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény rendelkezéseivel összefüggésben az önkormányzat által fenntartott érintett intézmények pedagógusainak illetménymódosítására vonatkozó - 250/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-9 435 777 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
9 435 777 |
|
6. A Képviselő-testület - a Budapest XX. Kerület Vörösmarty u. 126. szám alatti Társasház szabálytalan áramvételezése miatti többletköltség megfizetésére vonatkozó - 268/2023. (IX. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot |
-712 258 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg. |
712 258 |
|
7. A Képviselő-testület - Vizsolyi János "Tardosi tört" című szobor kihelyezéssel kapcsolatok költségek biztosítására vonatkozó - 269/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot |
-448 310 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
353 000 |
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
95 310 |
|
8. A Képviselő-testület - a nyári diák foglalkoztatással kapcsolatos önrész biztosítására |
||
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója - 24 fő diák nyári |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-1 566 760 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
1 566 760 |
|
9. A Képviselő-testület - az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesülettel a Bp. XX. kerület, Vízisport u. 12-18. és Bp. XX. kerület, Vízisport u. 20-28. szám alatti ingatlanok üzemeltetésére kötött szolgáltatási koncessziós szerződés módosítására, valamint a |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot |
-10 058 400 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Csónakház üzemeltetése kiadási előirányzatot |
7 920 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 138 400 |
|
10. A Képviselő-testület - az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesülettel Bp. XX. Zodony u. 1. szám alatti, 170187/91 hrsz alatt nyilvántartott Pesterzsébeti Uszoda üzemeltetésére kötött szolgáltatási koncessziós szerződés módosítására, valamint a koncessziós |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot |
-31 851 600 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Uszoda üzemeltetés kiadási előirányzatot |
25 080 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
6 771 600 |
|
11. A Képviselő-testület - az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesülettel a Bp. XX. kerület Zodony u. 1., 170187/81 hrsz. alatti Pesterzsébeti Jégcsarnok ingatlan üzemeltetésére kötött szolgáltatási koncessziós szerződés módosítására, valamint a koncessziós díj emelésére vonatkozó - 281/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot |
-10 058 400 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Jégcsarnok üzemeltetése kiadási előirányzatot |
7 920 000 |
|
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 138 400 |
|
12. A Képviselő-testület - a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója munkatársainak 2023. november 1-től történő illetményemelésére vonatkozó - 291/2023. (IX. |
||
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-1 808 000 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
1 808 000 |
INTÉZMÉNYEK |
|---|
I. Előirányzat módosítás |
|
Bevételi |
Kiadási |
8 780 552 754 |
8 780 552 754 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
1. A Képviselő-testület - a Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezete (GAMESZ) létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - 249/2023. (IX. 28.) Ök. |
||
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
-1 337 920 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
-1 184 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
-153 920 |
|
2. A Képviselő-testület - a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény rendelkezéseivel összefüggésben az önkormányzat által fenntartott érintett intézmények pedagógusainak illetménymódosítására vonatkozó - 250/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata |
||
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 014 627 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
897 900 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
116 727 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 304 404 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 154 340 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
150 064 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 603 928 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 419 405 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
184 523 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
635 693 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
562 560 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
73 133 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 224 773 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 083 870 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
140 903 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
2 230 253 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 973 675 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
256 578 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 422 099 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 258 495 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
163 604 |
|
3. A Képviselő-testület - a nyári diák foglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás + önrész összegének beemelésére vonatkozó - |
||
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója - 24 fő diák nyári |
||
- Megemeli a Szociális foglalkoztató (Kötelező feladat) |
||
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát |
8 352 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
8 352 000 |
|
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 566 760 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát |
1 085 760 |
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
481 000 |
|
4. A Képviselő-testület - a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója |
||
- Megemeli a Szociális foglalkoztató (Kötelező feladat) |
||
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát |
1 808 000 |
|
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát |
1 600 000 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |
208 000 |
|
Módosított költségvetési főösszeg |
8 800 377 371 |
8 800 377 371 |
|
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Intézmények |
Nyújtott támogatás |
2022. évi bevétel |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
|
A képviselő testület 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet ével elfogadott összegek |
|
|
|
|
|
2023. évi 1. módosítás |
1 084 982 298 |
181 909 851 |
363 330 224 |
-329 109 726 |
1 301 112 647 |
A képviselő testület
32/2023. (VI. 19.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|
2023. évi 2. módosítás |
339 214 190 |
104 600 282 |
148 378 759 |
-240 252 890 |
351 940 341 |
A képviselő testület
41/2023. (X. 11.) Önkormányzati rendelet
ével elfogadott |
|
|
|
|
|