A Képviselő-testület a módosított 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

22 332 793 907

22 332 793 907

A) Előirányzat módosítás

1. Az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján az intézmények 2024.06.30-ig fel nem használt
kötött maradvány elvonása címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről, Elvonások és befizetések bevételei
bevételi előirányzatot

7 518 592

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

7 518 592

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. § szerint
előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások

1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2024. 5-9. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről, Önkormányzatok működési
támogatásai, Szociális ágazati összevont pótlék bevételi előirányzatot

61 235 656

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

61 235 656

2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2024. 5-9. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről, Önkormányzatok működési
támogatásai, Egészségügyi kiegészítő pótlék bevételi előirányzatot

1 124 620

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 124 620

3. Esélyteremtési illetményrész támogatása címen (2024. 5-9. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, Esélyteremtési illetményrész támogatása bevételi előirányzatot

5 293 924

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

5 293 924

4. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2024. 4-8. havi) bevételi és kiadási oldalának
könyveléstechnikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot

128 686 050

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási
előirányzatát

128 686 050

5. Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigény címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Elszámolásból származó bevételek, 2023. évi
pótlólagos központi támogatás bevételi előirányzatot

35 135 353

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot

35 135 353

6. Központi támogatás (májusi) lemondás, pótigénylés címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

-1 430 800

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

3 797 434

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása bevételi előirányzatot

1 926 346

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot

4 292 980

B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések

1. A Képviselő-testület - a Csupacsoda Alapítvány bérlő kérelmére, a Bp. XX. Tátra tér 1.
szám alatti ingatlanban történt tűzjelző berendezés tervezés és kiépítés ellenértékének a bérleti
díjba történő beszámításához való hozzájárulására vonatkozó - 67/2024. (IV. 04.) Ök sz. határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek
bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot

9 239 165

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot

2 494 574

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása,
Budapest XX. kerület Tátra tér 1. helyiség tűzjelző rendszer kiépítése kiadási előirányzatot

11 733 739

B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. A 2024. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címen kapott különbözet összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Egyéb működési célú támogatások bevételei
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételi előirányzatot

295 200

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

295 200

Módosított költségvetési főösszeg

22 588 110 021

22 588 110 021

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot

-600 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

600 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Humán Szolgáltatások
Intézménye részére (Marót utca 10. szám alatti telephelyén) üvegtörés miatt keletkezett kár megtérítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-13 250

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

13 250

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pedagógus napi kitüntetésekre ("Pesterzsébet Kiváló Pedagógiai és Kulturális Dolgozója"), "(Év Pedagógiai és Kulturális Dolgozója")
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék - Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot

-1 864 500

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

169 500

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

1 695 000

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Semmelweis napi kitüntetésekre ("Év Egészségügyi
Dolgozója") vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék - Kitüntetések, díjak - kiadási előirányzatot

-169 500

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

169 500

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, képviselői igények
megvalósítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék - Képviselői keret kiadási előirányzatot

-1 206 500

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

1 206 500

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Előirányzat elvonás a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda
Vackor tagóvodájába redőny beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

1 000 000

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója részére a zöldfelületek fenntartásának szinten tartására, valamint a játszótereken a hinták alatti gumiszőnyegek karbantartására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-36 136 580

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

36 136 580

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása intézmények közüzemi díjainak
finanszírozására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-38 938 676

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

38 938 676

9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása intézmények élelmezési kiadásaira
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Gyermekétkeztetés tartalék kiadási előirányzatot

-30 530 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

30 530 000

10. Átcsoportosítási javaslat - Szeptembertől új óvodai csoport indulása, emelt összegű
jubileumi jutalmak kifizetése, emelt összeg utáni táppénz kifizetése. Magasabb bérű képzettebb új pedagógusok rendszerbe állása. A Púé tv. a korábbi jubileumi jutalomhoz képest kiterjeszti a jogosultak körét, valamint a jogosultsági idő számítását, így a korábban nem tervezhető összegek kerülnek kifizetésre. GYES-ről, GYED-ről visszatérő, de nem munkába álló pedagógusok emelt bérrel történő szabadság megváltása. További bérfejlesztés - vonatkozásában

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Pedagógusok bérfejlesztésének tartaléka kiadási előirányzatot

70 937 500

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

70 937 500

11. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-27 310 547

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-2 207 792

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

26 010 547

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

3 507 792

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát

-582 370

- Csökkenti az önkormányzat (Államigazgatási feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát

-2 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

2 335 180

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási
előirányzatát

247 190

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. §
szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések

1. A Képviselő-testület - A "Millió lépés az iskoládért" tavaszi kihívás program nyerteseinek
támogatására vonatkozó - 75/2024. (IV. 04.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék - Általános tartalék - kiadási előirányzatot

-1 200 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú támogatások - Központi költségvetési szervnek - Külső-Pesti
Tankerületi Központ - kiadási előirányzatot

600 000

- Egyéb működési célú támogatások - Egyházi jogi személyek - Dr. Somogyi Imre
Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium - kiadási előirányzatot

300 000

- Egyéb működési célú támogatások - Egyházi jogi személyek - József Attila Katolikus
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola - kiadási előirányzatot

300 000

2. A Képviselő-testület - Az Integrit XX. Kft. törzstőke megemelésére vonatkozó - 144/2024.
(VII. 11.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék - Általános tartalék - kiadási előirányzatot

-9 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások - Integrit XX.
Kft. törzstőke biztosítása kiadási előirányzatot

9 000 000

3. A Képviselő-testület - Budapest XX. Ker. Vörösmarty u. 7-11. alatti Társasház energetikai felújításának az önkormányzatot terhelő összeg kifizetésére vonatkozó - 147/2024. (VII. 11.)
Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú tartalék - Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel - kiadási
előirányzatot

-21 430 952

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Egyéb szolgáltatások - Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg.
- kiadási előirányzatot

21 430 952

4. A Képviselő-testület - a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda engedélyezett létszámkeretét 2024.09.01-jével 2 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő dajka státusszal
megemelésére vonatkozó - 150/2024. (VII. 11.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék - Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

-6 194 208

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

6 194 208

5. A Képviselő-testület - Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány Edan im20 páciens monitor beszerzésének támogatására vonatkozó - 151/2024. (VII. 11.) Ök. számú határozata
alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - Üzemeltetési anyagok beszerzése - Diáksport feladatok - kiadási
előirányzatot

-275 591

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-74 409

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú támogatások - Egyéb civil szervezeteknek - Mentőöv
Gyermekeinkért 2002 Alapítvány - kiadási előirányzatot

350 000

6. A Képviselő-testület - Budapest Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Semmelweis napi jutalmazás támogatására vonatkozó - 152/2024. (VII. 11.) Ök. számú
határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi
költségvetési szervek kisegítő támogatás - kiadási előirányzatot

-1 959 449

- Dologi kiadások - Szakmai tevékenységet segítő szolgálatások - Előre nem tervezhető
szakértői díjak - kiadási előirányzatot

-425 631

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-114 920

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú támogatások - Központi költségvetési szervnek - Fővárosi
Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet - kiadási előirányzat

2 500 000

7. A Képviselő-testület - A képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíjának
emelésére vonatkozó - 154/2024. (VII.11.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartaléka - kiadási előirányzatot

-28 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

25 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

3 000 000

B. II.) Bizottsági hatáskörben hozott döntések

1. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat
fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2024. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére
vonatkozó - 81/2024. (V. 06.) OKIIB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék - Oktatási és kulturális támogatási tartalék - kiadási
előirányzatot

-5 225 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú támogatás - Központi költségvetési szervnek - Külső-Pesti Tankerületi
Központ - kiadási előirányzatot

1 500 000

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

3 725 000

2. A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság – "Madarak és fák napja" címmel kiírt pályázat kiadásaira vonatkozó - 88/2024. (V. 07.) KVKB. sz. határozata
alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék - "Madarak és fák napi verseny - kiadási előirányzatot

-2 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

2 000 000

3. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Pesterzsébet
közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyesületek, valamint Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek - amelyek/ akik, Budapest XX. kerület közigazgatási területén végzik a támogatott tevékenységet
- 2024. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényeinek támogatása, az egyesület működési feltételeinek javítására
vonatkozó - 82/2024. (V. 06.) OKIIB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék - Oktatási és kulturális támogatási tartalék - kiadási
előirányzatot

-1 100 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú felügyeleti támogatás - háztartásoknak - B. B. J. kiadási
előirányzatot

200 000

- Egyéb működési célú felügyeleti támogatás - háztartásoknak - T. K. kiadási
előirányzatot

200 000

- Egyéb működési célú felügyeleti támogatás - háztartásoknak - T-J. M. kiadási
előirányzatot

200 000

- Egyéb működési célú felügyeleti támogatás - háztartásoknak - V. B. kiadási
előirányzatot

500 000

4. A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság – "Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért" címmel kiírt pályázat díjazására vonatkozó - 89/2024. (V. 07.)
KVKB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék - Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék - kiadási
előirányzatot

-1 277 184

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatot

960 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

317 184

5. A Sport és Egészségügyi Bizottság – Kerékpár vásárlás lehetőségének biztosítására kiírt
pályázat felosztására vonatkozó - 59/2024. (V. 07.) SEB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások - háztartásoknak - Kerékpár vásárlás
támogatása kiadási előirányzatot

-800 000

- Megemeli az önkormányzat - Egyéb felhalmozási célú támogatások - háztartásoknak -
kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

- Á. O. (kk.: K.H)

50 000

- F. B.

50 000

- F. L.

50 000

- F. M.

50 000

- F. S. (kk.: F. N.)

50 000

- K. A. (kk.: Cs. E)

50 000

- K. A. (kk.: K. B.)

50 000

- K. B.

50 000

- M. B. (kk.: M. N. V.)

50 000

- O. J. (kk.: T. B. S.)

50 000

- P. B.

50 000

- S. E. (kk.: S. L.)

50 000

- Sz. I. A.

50 000

- Sz. K. (kk.: B. V.)

50 000

- T. L. (kk.: T. V. G.)

50 000

- V. A. I.

50 000

6. A Sport és Egészségügyi Bizottság – Kerékpár vásárlás lehetőségének biztosítására kiírt
pályázat felosztására vonatkozó - 68/2024. (V. 07.) SEB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások - háztartásoknak - Kerékpár vásárlás
támogatása kiadási előirányzatot

-300 000

- Megemeli az önkormányzat - Egyéb felhalmozási célú támogatások - háztartásoknak -
kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

- B. A. (kk.: B. I. E.)

50 000

- G. B. (kk.: T-G. B.)

50 000

- H-T. M. (kk.: H. Á.)

50 000

- H. K.

50 000

- T. A. (kk.: P. T.)

50 000

- T. A. (kk.: P. B.)

50 000

7. A Sport és Egészségügyi Bizottság – Sport támogatás felosztására vonatkozó - 60/2024.
(V.07.) SEB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék - Sport támogatási tartalék - kiadási előirányzatot

-6 200 000

- Megemeli az önkormányzat - Egyéb működési célú támogatások - egyéb civil
szervezeteknek - kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

- ESMTK Birkózó Szakosztály

400 000

- ESMTK Egyesület

400 000

- HardSteppers Tánc és Sport Egyesület

150 000

- PG Tenisz és Sport Club Egyesület

150 000

- Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub

400 000

- Szigeti Bikák Sport Egyesület

400 000

- Megemeli az önkormányzat - Egyéb felhalmozási célú támogatások - háztartásoknak -
kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

- B. K. (kk.: K.M) (kézilabda)

30 000

- B. L. (triatlon)

100 000

- B. E. O. (kk.:B. L.) (labdarúgás)

30 000

- B. Á. (kk.: H. P. M.) (kézilabda)

30 000

- B. A. M. (kk.: B. A.) (birkózás)

100 000

- C. G. R. (darts és petanque)

300 000

- Cs. M. (kk.: H. O.) (birkózás)

50 000

- Cs. M. (kk.: H. L.) (birkózás)

50 000

- Cs. D. (futsal)

80 000

- D. A. (triatlon)

200 000

- D. B. (jégkorong)

80 000

- D. M. T. (kk.: D. Zs. K.) (fitness)

70 000

- G. Sz. T. (kk.: G. T.) (kézilabda)

50 000

- G. Sz. T. (kk.: G. V.) (kosárlabda)

30 000

- J. R. (kk.: J. M.) (kajak-kenu)

150 000

- K. D. M. (kajak-kenu)

150 000

- K. Á. (kk.: S. G. T.) (karate, kosárlabda)

30 000

- K. Á. (kk.: S. P. M.) (karate)

30 000

- K. Sz. (kk.: J. K.) (kajak-kenu)

100 000

- K. Sz. N. (kk.: K. M.) (birkózás)

50 000

- K. I. (kk.: M. Sz.) (búvárúszás)

100 000

- L. L. (kk.: L. Viktor) (labdarúgás)

30 000

- L. L. (kk.: L. Vince) (labdarúgás)

30 000

- L. K. N. (birkózás)

150 000

- L. K. (kk.: L. M. Á.) (birkózás)

150 000

- L. K. (kk.: A. S. D.) (birkózás)

100 000

- M. Máté (úszás)

70 000

- M. A. (kk.: M. Mira) (úszás)

100 000

- M. E. (kk.: M. T. B.) (birkózás)

50 000

- M. E. (kk.: M. H. B.) (birkózás)

50 000

- M. V. (kk.: F. T. B.) (birkózás)

100 000

- M. V. (kk.: F. B. A.) (birkózás)

100 000

- M. L. P. (kk.: M. L. L.) (vívás)

200 000

- M. E. (kk.: M. Cs. A.) (birkózás)

50 000

- M. N. Zs. (kk.: M. L. M.) (vívás)

50 000

- P. M. (kk.: O. V.) (birkózás)

100 000

- P. M. (kk.: O. E.) (fitness)

100 000

- P. M. (kk.: O. B.) (birkózás)

100 000

- P. Z. (kk.: P. D. Z.) (jégkorong)

50 000

- P. Z. (kk.: P. Z. P.) (jégkorong)

50 000

- Sz. A. (asztalitenisz)

300 000

- T. B. (evezés)

300 000

- T. L. (kk.: T. B.) (kajak-kenu)

100 000

- T. N. (kk.: K. E. N.) (röplabda)

50 000

- T. P. Á. (kk.: T. Zs.) (kézilabda)

30 000

- T. C. (futsal)

80 000

8. A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság – "Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód" pályázat kiadásaira vonatkozó - 35/2024. (II. 27.) KVKB. sz. és
90/2024. (V. 07.) KVKB. sz. határozatok alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék - Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék - kiadási
előirányzatot

-661 700

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

661 700

9. A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság – a
környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék és a fapótlás soron rendelkezésre álló összegek faültetésre történő felhasználásra és átcsoportosításra vonatkozó - 114/2024. (VII.09.) KVKB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási
előirányzatot

-1 022 816

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Fapótlás kiadási előirányzatot

-11 131 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Facsemeték beszerzése, ültetése kiadási
előirányzatot

9 569 932

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 583 884

B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra

A) Emília u. forgalomcsillapító kihelyezésére vonatkozó

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék - Képviselői keret - kiadási előirányzatot

-1 397 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások - Közterületekkel kapcsolatos beruházások - Emília u. forgalomcsillapító
kihelyezése - kiadási előirányzatot

1 100 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

297 000

B) HSZI épülete mellett parkolóhelyek festésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék - Képviselői keret - kiadási előirányzatot

-223 202

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - HSZI épülete mellett
parkolóhelyek festése - kiadási előirányzatot

175 750

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

47 452

C) Urbán típusú hulladékgyűjtő edény gyártására, telepítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék - Képviselői keret - kiadási előirányzatot

-196 342

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások - Közterületekkel kapcsolatos beruházások - Közterületi szemetesedények
kihelyezése - kiadási előirányzatot

154 600

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

41 742

D) Zodony utcai kutyafuttatóba dog agility termék gyártására, valamint telepítésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék - Képviselői keret - kiadási előirányzatot

-525 018

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások - Közterületekkel kapcsolatos beruházások - Zodony utcai kutyafuttatóba
dog agility termék gyártására, valamint telepítése - kiadási előirányzatot

413 400

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

111 618

E) Vágóhíd lakótelepen meglévő padok bontására, valamint hulladékgyűjtő edény és
padok, gyártására, telepítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék - Képviselői keret - kiadási előirányzatot

-790 829

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások - Közterületekkel kapcsolatos beruházások - Közterületi utcabútorok és
parki tartozékok kihelyezése - kiadási előirányzatot

612 700

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

165 429

- Dologi kiadások - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Vágóhíd lakótelepen
meglévő padok bontása - kiadási előirányzatot

10 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

2 700

F) Gyermekmosoly óvoda (Bíró Mihály u.) előtti burkolat bontására, termőföld terítésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék - Képviselői keret - kiadási előirányzatot

-1 261 110

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Gyermekmosoly óvoda
(Bíró Mihály u.) előtti burkolat bontására, termőföld terítése - kiadási előirányzatot

993 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

268 110

G) Tátra téri kutyafuttatóba kutyaitatós ivókút gyártására, telepítésére, valamint
kutyapiszokgyűjtő edények cseréjére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék - Képviselői keret - kiadási előirányzatot

-1 335 786

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások - Közterületekkel kapcsolatos beruházások - Tátra téri kutyafuttatóba
ivókút és kutyapiszok gyűjtő edények gyártása, telepítése - kiadási előirányzatot

1 031 800

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

278 586

- Dologi kiadások - Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások - Meglévő hulladékgyűjtő
edények bontása - kiadási előirányzatot

20 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

5 400

H) Vécsey és a Kulcsár utcai lakótelepen lévő játszótéren edukációs panel kihelyezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék - Képviselői keret - kiadási előirányzatot

-1 698 841

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások - Közterületekkel kapcsolatos beruházások - Közterületre játszószerek
kihelyezése - kiadási előirányzatot

1 337 670

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

361 171

I) Gézengúz Óvoda Zalán utcai tagóvodájába radiátor cseréjére, valamint labdafogó háló
beszerzésére és ütéscsillapító kialakítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék - Képviselői keret - kiadási előirányzatot

-1 078 615

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások - Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások -
Gézengúz Óvoda Zalán utcai tagóvodájába labdafogó háló beszerzése és ütéscsillapító kialakítása - kiadási előirányzatot

681 103

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

183 898

- Dologi kiadások - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Gézengúz Óvoda Zalán
utcai tagóvodájába radiátor csere - kiadási előirányzatot

168 200

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

45 414

J) Gézengúz Óvoda Zalán utcai tagóvodájában tornaszoba parketta csiszolására,
lakkozására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék - Képviselői keret - kiadási előirányzatot

-921 385

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Gézengúz Óvoda Zalán
utcai tagóvodájában tornaszoba parketta csiszolása, lakkozása - kiadási előirányzatot

725 500

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

195 885

K) Urbán típusú hulladékgyűjtő edény gyártására, telepítésére valamint, meglévő
hulladékgyűjtő edény bontására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék - Képviselői keret - kiadási előirányzatot

-633 984

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások - Közterületekkel kapcsolatos beruházások - Közterületi szemetesedények
kihelyezése - kiadási előirányzatot

484 200

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

130 734

- Dologi kiadások - Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások - Meglévő hulladékgyűjtő
edények bontása - kiadási előirányzatot

15 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

4 050

L) Vác típusú padok gyártására, telepítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék - Képviselői keret - kiadási előirányzatot

-1 141 730

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások - Közterületekkel kapcsolatos beruházások - Közterületi utcabútorok és
parki tartozékok kihelyezése - kiadási előirányzatot

899 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

242 730

M) Fapótlásra vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék - Képviselői keret - kiadási előirányzatot

-183 456

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - Egyéb szolgáltatások - Fapótlás - kiadási előirányzatot

144 454

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

39 002

2. Kötelezettségvállalás alapján - Közterületi szemetesedények gyártása, telepítése -
előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások - Meglévő hulladékgyűjtő
edények bontása - kiadási előirányzatot

-115 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-31 050

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások - Közterületekkel kapcsolatos beruházások - Közterületi szemetesedények
kihelyezése kiadási előirányzatot

115 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

31 050

3. Kötelezettségvállalás alapján - "100 éves város Pesterzsébet" rendezvénysorozat -
előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék - "Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat" - kiadási
előirányzatot

-6 956 907

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások- rendezvények - "Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat"
kiadási előirányzatot

1 476 160

- Dologi kiadások - Egyéb szolgáltatások - "Pesterzsébet 100 éves város
rendezvénysorozat" - kiadási előirányzatot

3 001 720

- Dologi kiadások - Reklám- és propaganda - "Pesterzsébet 100 éves város
rendezvénysorozat" - kiadási előirányzatot

1 000 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

1 479 027

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása helytörténeti szabadulószoba
terveinek elkészítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék - "Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat" - kiadási
előirányzatot

-2 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Helytörténeti
szabadulószoba terveinek elkészítésére - kiadási előirányzatot

2 500 000

5. Kötelezettségvállalás alapján - Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty
bölcsőde fűtésrendszer átalakítása - előirányzat rendezése, valamint fedezet biztosítása többletkiadásra

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos beruházások - Gézengúz
Óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty bölcsőde fűtésrendszer átalakítása - kiadási előirányzatot

-4 315 849

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-1 165 279

- Dologi kiadások - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Gézengúz Óvoda
Gyöngyszem tagóvoda (Vörösmarty) óvoda kerítés cseréje, udvari medence elbontása - kiadási előirányzatot

-13 714 151

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-3 702 821

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Üzemeltetési anyagok beszerzése - Gézengúz Óvoda Gyöngyszem
tagóvoda és Vörösmarty bölcsőde fűtésrendszer átalakítása - kiadási előirányzatot

185 645

- Dologi kiadások - Karbantartási szolgáltatások - Gézengúz Óvoda Gyöngyszem
tagóvoda és Vörösmarty bölcsőde fűtésrendszer átalakítása - kiadási előirányzatot

3 954 787

- Dologi kiadások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Gézengúz Óvoda
Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty bölcsőde fűtésrendszer átalakítása - kiadási előirányzatot

175 417

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

1 165 279

- Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Gézengúz Óvoda Gyöngyszem
tagóvoda és Vörösmarty bölcsőde fűtésrendszer átalakítása - kiadási előirányzatot

13 714 151

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

3 702 821

6. Kötelezettségvállalás alapján - Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda (Vörösmarty)
óvoda kerítés cseréje, udvari medence elbontása - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Gézengúz Óvoda
Gyöngyszem tagóvoda (Vörösmarty) óvoda kerítés cseréje, udvari medence elbontása - kiadási előirányzatot

-13 918 645

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-3 758 034

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos beruházások - Gézengúz
Óvoda Gyöngyszem tagóvoda (Vörösmarty) óvoda kerítés cseréje, udvari medence elbontása - kiadási előirányzatot

13 918 645

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

3 758 034

7. Kötelezettségvállalás alapján - Vörösmarty bölcsőde belső lámpacsere, radiátorok és
bevilágítók cseréje, PVC csere, festés, ejtővezetékek cseréje - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások - Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások - Vörösmarty
bölcsőde belső lámpacsere, radiátorok és bevilágítók cseréje, PVC csere, festés, ejtővezetékek cseréje - kiadási előirányzatot

-136 855 211

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

-36 950 907

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Bérleti és lízing díjak - Vörösmarty bölcsőde belső lámpacsere, radiátorok és bevilágítók cseréje, PVC csere, festés, ejtővezetékek cseréje - kiadási
előirányzatot

138 000

- Dologi kiadások - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Vörösmarty bölcsőde belső
lámpacsere, radiátorok és bevilágítók cseréje, PVC csere, festés, ejtővezetékek cseréje - kiadási előirányzatot

124 551 211

- Dologi kiadások - Egyéb szolgáltatások - Vörösmarty bölcsőde belső lámpacsere, radiátorok és bevilágítók cseréje, PVC csere, festés, ejtővezetékek cseréje - kiadási
előirányzatot

12 166 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

36 950 907

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása víz- és csatornadíj kiadásaira
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Önkormányzati lakások beruházása - Szabadság u. 10. fsz. 2.
komfortosítása szociális bérlakáspályázatra - kiadási előirányzatot

-4 000 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-1 080 000

- Felújítások - Önkormányzati lakások felújítása - Hosszú u. 10. fsz. 6-7. lakás építészeti felújítása (szigetelés cseréje) - kiadási előirányzatot

-6 000 000

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

-1 620 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj - kiadási előirányzatot

10 000 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

2 700 000

9. Kötelezettségvállalás alapján - Kerekerdő óvoda (Mártonffy u.) vizesblokkok, PVC,
udvari hálózat cseréje, belső festés, lámpák cseréje, közlekedő folyosó felújítása - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások - Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások - Kerekerdő óvoda
(Mártonffy u.) vizesblokkok, PVC, udvari hálózat cseréje, belső festés, lámpák cseréje, közlekedő folyosó felújítása - kiadási előirányzatot

-132 006 441

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

-35 641 739

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos beruházások - Kerekerdő
óvoda (Mártonffy u.) vizesblokkok, PVC, udvari hálózat cseréje, belső festés, lámpák cseréje, közlekedő folyosó beruházása - kiadási előirányzatot

10 792 610

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

2 914 005

- Dologi kiadások - Bérleti és lízing díjak - Kerekerdő óvoda (Mártonffy u.)
vizesblokkok, PVC, udvari hálózat cseréje, belső festés, lámpák cseréje, közlekedő folyosó karbantartása - kiadási előirányzatot

87 300

- Dologi kiadások - Karbantartási szolgáltatások - Kerekerdő óvoda (Mártonffy u.)
vizesblokkok, PVC, udvari hálózat cseréje, belső festés, lámpák cseréje, közlekedő folyosó karbantartása - kiadási előirányzatot

121 126 531

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

32 727 734

10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Topánka u. 3/B 3. emelet 38.
lakás elektromos hálózat felújítására, valamint teljesítés alapján előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Pályázatos lakások
komfortosítása - kiadási előirányzatot

-1 157 276

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-312 465

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások - Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai - Önkormányzati lakások
felújítása - kiadási előirányzatot

1 157 276

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

312 465

11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Facebook posztok hirdetési
díjaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék - "Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat" - kiadási
előirányzatot

-500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Facebook posztok
hirdetési díjaira - kiadási előirányzatot

500 000

12. Kötelezettségvállalás alapján - Gaál Imre Galéria tető- és bejárati ajtócsere -
előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Gaál Imre Galéria tető- és
bejárati ajtócsere - kiadási előirányzatot

-14 339 758

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-3 871 735

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felújítások - Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások - Gaál Imre Galéria
tető- és bejárati ajtócsere - kiadási előirányzatot

14 339 758

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

3 871 735

13. Kötelezettségvállalás alapján - Köztársaság téri bölcsőde csoportszobák felújítása,
karbantartása - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Köztársaság téri bölcsőde
csoportszobák felújítása, karbantartása - kiadási előirányzatot

-1 440 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-388 800

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Köztársaság téri bölcsődébe
konyhabútor beszerzése - kiadási előirányzatot

1 440 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

388 800

14. Kötelezettségvállalás alapján - Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u.) és Kossuth L. utcai bölcsőde kerítéscsere, locsolórendszer, alapvezeték cseréje, terasz tetők és terasz javítása,
sószoba karbantartása - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Nyitnikék Óvoda (Kossuth
L. u.)és Kossuth L. utcai bölcsőde kerítéscsere, locsolórendszer, alapvezeték cseréje, terasz tetők és terasz javítása, sószoba karbantartása - kiadási előirányzatot

-63 247 364

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-17 076 788

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások - Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások - Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u.)és Kossuth L. utcai bölcsőde kerítéscsere, locsolórendszer, alapvezeték cseréje, terasz tetők és terasz javítása, sószoba felújítása - kiadási előirányzatot

10 304 461

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

2 782 204

- Beruházások - Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos beruházások - Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u.)és Kossuth L. utcai bölcsőde kerítéscsere, locsolórendszer, alapvezeték cseréje, terasz tetők és terasz javítása, sószoba felújítása - kiadási előirányzatot

52 942 903

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

14 294 584

15. Kötelezettségvállalás alapján - HSZI Jókai központ homlokzati hőszigetelés,
nyílászárók cseréje - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások - Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások - HSZI Jókai
központ homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje - kiadási előirányzatot

-19 772 582

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

-5 338 597

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Bérleti díjak - HSZI Jókai központ homlokzati hőszigetelés,
nyílászárók cseréje - kiadási előirányzatot

114 690

- Dologi kiadások - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - HSZI Jókai központ
homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje - kiadási előirányzatot

18 349 275

- Dologi kiadások - Egyéb szolgáltatások - HSZI Jókai központ homlokzati hőszigetelés,
nyílászárók cseréje - kiadási előirányzatot

258 617

- Dologi kiadások - Egyéb dologi kiadások - HSZI Jókai központ homlokzati
hőszigetelés, nyílászárók cseréje - kiadási előirányzatot

1 050 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

5 338 597

16. Kötelezettségvállalás alapján - Pázsitos stny. 4. II./13. lakás teljes felújítása piaci
lakáspályázatra - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások - Önkormányzati lakások és helyiségek felújítása - Pázsitos stny. 4. II./13.
lakás teljes felújítása piaci lakáspályázatra - kiadási előirányzatot

-3 598 944

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

-971 715

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Tárgyi eszközök beszerzése - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
önkormányzati lakásokba, helyiségekbe - kiadási előirányzatot

250 930

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

67 751

- Dologi kiadások - Karbantartások - Pázsitos stny. 4. II./13. lakás teljes felújítása piaci
lakáspályázatra - kiadási előirányzatot

3 348 014

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

903 964

17. Kötelezettségvállalás alapján - Lurkóház Óvoda (Mártírok) hőszigetelése - előirányzat
rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások - Lurkóház
Óvoda (Mártírok) hőszigetelése - kiadási előirányzatot

-31 749 818

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-8 572 451

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Bérleti díjak - Lurkóház Óvoda (Mártírok) hőszigetelése - kiadási
előirányzatot

86 700

- Dologi kiadások - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Lurkóház Óvoda
(Mártírok) hőszigetelése - kiadási előirányzatot

6 125 213

- Dologi kiadások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Lurkóház Óvoda
(Mártírok) hőszigetelése - kiadási előirányzatot

110 000

- Dologi kiadások - Egyéb szolgáltatások - Lurkóház Óvoda (Mártírok) hőszigetelése -
kiadási előirányzatot

340 104

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

1 798 745

- Felújítások - Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások - Lurkóház Óvoda
(Mártírok) hőszigetelése - kiadási előirányzatot

25 087 801

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

6 773 706

18. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása közterületi szemetesedények
kihelyezésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Purátorok karbantartása -
kiadási előirányzatot

-291 500

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-78 705

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Közterülettel kapcsolatos beruházások - Közterületi szemetesedények
kihelyezés - kiadási előirányzatot

291 500

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

78 705

19. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Vörösmarty u. 84. sz. alatti
területen garázs céljára szolgáló építmény felépítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások - Önkormányzati lakások és helyiségek felújítása - Kende K. u. 89-91. IV.
lph. Fsz. 1. lakás felújítása piaci bérlakáspályázatra - kiadási előirányzatot

-2 007 176

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

-541 938

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások - Vörösmarty u.
84. sz. alatti területen garázs építése - kiadási előirányzatot

2 007 176

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

541 938

20. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Kossuth L. téri játszótéren
ponyvacserére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Közterülettel kapcsolatos beruházások - Napvitorlák beszerzése
játszóterekre - kiadási előirányzatot

-118 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-31 860

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Karbantartási szolgáltatások - Kossuth L. téri játszótéren
ponyvacsere - kiadási előirányzatot

118 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

31 860

21. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása "Anyák szobra" emlék párnakő
elkészítésére, kihelyezésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - Üzemeltetési anyagok beszerzése - Diáksport feladatok - kiadási
előirányzatot

-331 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-89 370

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások - Közterülettel kapcsolatos beruházások - "Anyák szobra" emlék párnakő
készítése - kiadási előirányzatot

331 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

89 370

22. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása buszmegállókban lévő
reklámfelületek karbantartására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék – Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat - kiadási
előirányzatot

-1 524 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - Egyéb szolgálatások - Buszmegállókban lévő reklámfelületek
karbantartása - kiadási előirányzatot

1 200 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

324 000

23. Teljesítés és kötelezettségvállalás alapján - "Egészséges Budapest program" keretén
belül az orvosi rendelők felújítása pályázat - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Egészséges Budapest
Program kiadási előirányzatot

-1 689 874

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Egészséges Budapest
Program kiadási előirányzatot

-1 715 150

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egészséges Budapest Program kiadási
előirányzatot

-7 203 988

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Egészséges Budapest Program kiadási előirányzatot

-2 698 633

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-3 593 063

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Egészséges Budapest Program kiadási előirányzatot

-10 412 923

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-2 811 490

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Egészséges Budapest program kiadási előirányzatot

30 125 121

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Egészséges Budapest Program kiadási előirányzatot

-2 219 252

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-599 198

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egészséges Budapest Program
kiadási előirányzatot

2 219 252

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

599 198

24. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda, Vackor tagóvodába alumínium redőny beszerzésére és felszerelésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-1 613 215

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda,
Vackor tagóvodába alumínium redőny beszerzése és felszerelése - kiadási előirányzatot

1 270 248

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

342 967

25. Átcsoportosítás Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalékra

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Uszoda szűrőcsere kiadási
előirányzatot

-521 024

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-140 676

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási előirányzatot

661 700

B. IV.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a védőnői feladatellátásban
érintett ingatlan- és ingó vagyon ingyenes használatáról és a használat során felmerülő költségek elszámolása során keletkezett különbözet visszafizetésére

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalékok - Központi támogatás visszafizetésére tartalék - kiadási
előirányzatot

-744 140

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások - Központi költségvetési szervnek - Dél-pesti
Centrumkórház- Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet - kiadási előirányzatot

744 140

2. Kötelezettségvállalás alapján - Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty
bölcsőde fűtésrendszer átalakítására vonatkozóan - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos beruházások - Gézengúz
Óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty bölcsőde fűtésrendszer átalakítás - kiadási előirányzatot

-16 268 124

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Gézengúz Óvoda Gyöngyszem
tagóvoda és Vörösmarty bölcsőde fűtésrendszer átalakítás - kiadási előirányzatot

16 268 124

3. Kötelezettségvállalás alapján - Gaál Imre Galéria tető- és bejárati ajtócserére
vonatkozóan - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Karbantartási szolgáltatások - Gaál Imre Galéria tető- és bejárati
ajtócsere - kiadási előirányzatot

-1 627 750

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-439 493

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - Karbantartási szolgáltatások - Gaál Imre Galéria tető- és bejárati
ajtócsere - kiadási előirányzatot

1 627 750

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

439 493

4. Kötelezettségvállalás alapján - Kerületvédelmi feladatokra vonatkozóan - előirányzat
rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Egyéb szolgáltatások - Kerületvédelmi feladatok - kiadási
előirányzatot

-325 977

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-83 146

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - Üzemeltetési anyagok beszerzése - Kerületvédelmi feladatok - kiadási
előirányzatot

89 034

- Dologi kiadások - Vásárolt élelmezés - Kerületvédelmi feladatok - kiadási előirányzatot

236 943

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

83 146

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Téglagyár tér 12. 3/11. szociális
lakás bojler és tűzhely beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása -
Önkormányzati lakások fűtéskorszerűsítésére - kiadási előirányzatot

-45 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése
lakásokba, helyiségekbe - kiadási előirányzatot

45 000

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Pázsitos stny 2. 8/47 (pályázati
lakás) villanytűhely és konyha felsőszekrény beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Közterületekkel kapcsolatos beruházások - Közterületre játszószerek
kihelyezése kiadási előirányzatot

-156 300

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Egyéb tárgy eszköz
beszerzése lakásokba, helyiségekbe - kiadási előirányzatot

156 300

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Rákóczi u. 25. fszt. 4. lakás
thermosztát és kazán beszerzésére vonatkozóan - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása -
Önkormányzati lakások fűtéskorszerűsítésére - kiadási előirányzatot

-348 400

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Egyéb tárgy eszköz
beszerzése lakásokba, helyiségekbe - kiadási előirányzatot

348 400

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Hosszú u. 49. fszt. 9-10.
szociális lakás thermosztát és kondenzációs kazán beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása -
Hosszú u. 49. fszt. 9-10. lakás komfortosítása szociális bérlakáspályázatra - kiadási előirányzatot

-318 400

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Egyéb tárgy eszköz
beszerzése lakásokba, helyiségekbe - kiadási előirányzatot

318 400

9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Gézengúz Óvoda (Zalán u. 11.)
világítás korszerűsítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások - Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások - Intézményi
játszószerek felújítása - kiadási előirányzatot

-224 448

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások - Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások - Gézengúz Óvoda
(Zalán u. 11.) világítás korszerűsítése - kiadási előirányzatot

224 448

10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Nagysándor J. u. 92/6
lakásban tűzhely, bojler beszerzése, valamint Géza u. 19. fszt. 6. lakásba thermosztát és gázkazán beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása -
Önkormányzati lakások fűtéskorszerűsítésére - kiadási előirányzatot

-525 400

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Egyéb tárgy eszköz
beszerzése lakásokba, helyiségekbe - kiadási előirányzatot

525 400

11. Kötelezettségvállalás alapján - Lurkóház Óvoda (Mártírok) hőszigetelése -
előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos beruházások - Lurkóház
Óvoda (Mártírok) hőszigetelése - kiadási előirányzatot

-1 797 398

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Lurkóház Óvoda (Mártírok)
hőszigetelése - kiadási előirányzatot

1 797 398

12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Nagysándor J. u. 18/A
fsz. 5. szociális lakás elektromos fűtőpanel, klíma, bojler beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása -
Egyéb beruházások önkormányzati lakásokba - kiadási előirányzatot

-564 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Egyéb tárgy eszközök
beszerzése lakásokba, helyiségekbe - kiadási előirányzatot

564 000

13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása szúnyogok elleni védekezés
kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Egyéb szolgáltatások - Kerületvédelmi feladatok - kiadási
előirányzatot

-2 250 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-607 500

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - Egyéb szolgáltatások - Szúnyogok elleni védekezés - kiadási
előirányzatot

2 250 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

607 500

14. Teljesítés és kötelezettségvállalás alapján - "Egészséges Budapest program" keretén
belül az orvosi rendelők felújítása pályázat - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Ingatlan beszerzés beszerzése, Egészséges Budapest Program kiadási
előirányzatot

-526 246

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egészséges Budapest Program
kiadási előirányzatot

526 246

A Képviselő-testület a 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

3 054 601 305

3 054 601 305

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. §
szerint előirányzat átcsoportosításokról

B.I.) Központi költségvetéstől kapott működési támogatások

1. A 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásában lebonyolított általános választásával kapcsolatos beérkezett normatíva címen

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásában lebonyolított általános választás
központi normatíva bevételi előirányzatot

45 573 971

- Személyi juttatások, ebből: 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös
eljárásában lebonyolított általános választás - központi forrás kiadási előirányzatot

28 166 115

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásában lebonyolított általános választás-
központi forrás kiadási előirányzatot

4 166 923

- Dologi kiadások, ebből: 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásában lebonyolított általános választás - központi forrás kiadási előirányzatot

10 960 933

- Beruházási kiadások, ebből: 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásában lebonyolított általános választás - központi forrás kiadási előirányzatot

1 795 276

- Beruházási kiadások ÁFA, ebből: 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásában lebonyolított általános választás - központi forrás kiadási
előirányzatot

484 724

Módosított költségvetési főösszeg

3 100 175 276

3 100 175 276

Bevételi
(Forint)

Bevételi
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-582 370

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-2 000 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

2 335 180

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

247 190

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. §
szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések

1. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - a 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi
önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásában lebonyolított általános választás - saját forrás - előirányzat rendezése

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, ebből: 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös
eljárásában lebonyolított általános választás - saját forrás kiadási előirányzatot

-2 736 500

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházási kiadások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Szavazófülkék beszerzése
ebből: 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásában
lebonyolított általános választás - saját forrás kiadási előirányzatot

2 154 724

- Beruházások ÁFA, ebből: 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös
eljárásában lebonyolított általános választás - saját forrás kiadási előirányzatot

581 776

2. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - a 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi
önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásában lebonyolított általános választás - Központi forrás - előirányzat rendezése

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó, ebből: 2024. évi
Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásában lebonyolított általános választás -
központi forrás kiadási előirányzatot

-273 299

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások, ebből: 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásában lebonyolított általános választás - központi forrás kiadási előirányzatot

58 733

- Dologi kiadások, ebből: 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös
eljárásában lebonyolított általános választás - központi forrás kiadási előirányzatot

214 566

3. Kötelezettség alapján - IT hardver eszközbeszerzés - előirányzat rendezése

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások - Informatikai eszközök beszerzése - IT hardver eszközbeszerzés - kiadá
előirányzatot

-316 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-85 320

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Üzemeltetési anyagok beszerzése -"Pesterzsébet IT hardver
eszközbeszerzés" - kiadási előirányzatot

316 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

85 320

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása felszámított visszaváltási díjakra
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások, Reprezentáció kiadási előirányzatot

-75 165

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-24 835

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - Egyéb dologi kiadások - Visszaváltási díj kiadási előirányzatot

100 000

B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Pesterzsébeti újság
terjesztésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Egyéb szolgáltatások - Posta, levél - kiadási előirányzatot

-247 190

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - Egyéb szolgáltatások -Pesterzsébeti újság terjesztése - kiadási
előirányzatot

247 190

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása, nagyértékű számítástechnikai
eszköz beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások - Informatikai eszközök beszerzése - Kisértékű infokommunikációs eszköz
beszerzése - kiadási előirányzatot

-509 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások - Informatikai eszközök beszerzése - Számítógépek és nagyértékű
számítástechnikai eszköz beszerzése - kiadási előirányzatot

509 000

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása, szoftver beszerzésére
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások - Informatikai eszközök beszerzése - Kisértékű számítástechnikai és
hálózati eszköz beszerzése - kiadási előirányzatot

-724 500

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások - Immateriális javak beszerzése - szoftver beszerzése (általános) - kiadási
előirányzatot

724 500

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása egyéb árúbeszerzésére
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Dologi kiadások - Üzemeltetési anyagok beszerzése - Speciális nyomtatványok
(Anyakönyv) - kiadási előirányzatot

-2 000 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - Üzemeltetési anyagok beszerzése - Egyéb árubeszerzése - kiadási
előirányzatot

2 000 000

9 554 846 558

9 554 846 558

A) Előirányzat módosítás

1. Temetési segély címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

200 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

2. Fedezet biztosítása a Humán Szolgáltatások Intézménye részére (Marót utca 10. szám
alatti telephelyén) üvegtörés miatt keletkezett kár megtérítésére vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

13 250

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

13 250

3. Pedagógus nap alkalmából ("Pesterzsébet Kiváló Pedagógiai és Kulturális
Dolgozója"), "(Év Pedagógiai és Kulturális Dolgozója") kitüntető címek adása címen

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

226 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

200 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

26 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

169 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

19 500

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

395 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

350 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

45 500

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

395 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

350 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

45 500

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

169 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

19 500

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

169 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

19 500

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

169 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

19 500

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

169 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

19 500

4. Semmelweis nap alkalmából ("Év Egészségügyi Dolgozója") kitüntető címek adása
címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

169 500

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

150 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

19 500

5. Képviselői keret terhére, képviselői igények megvalósítása címen

A) Vágóhíd utcai lakótelepen (Alsóteleki u. 56.), valamint Köztemető u. - Előd. u. sarkán
lapköves járda építése