A Képviselő-testület a 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

21 544 249 698

21 544 249 698

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint
előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások

1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak bérjellegű támogatása - bevételi előirányzatot

43 529 738

- Működési célú tartalék, 2026. évi első negyedévi gazdálkodás tartaléka - kiadási
előirányzatot

43 529 738

2. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2025. 1-3. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék - bevételi előirányzatot

36 120 899

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

36 120 899

3. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2025. 1-3. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék - bevételi előirányzatot

630 874

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

630 874

4. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2025. 1-2. havi) bevételi és kiadási oldalának
könyveléstechnikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei - bevételi előirányzatot

2 719 377

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése - kiadási
előirányzatot

2 719 377

5. A Nemzetgazdasági Minisztérium által végzett kiegészítő felmérést követően a központi támogatások korrekciója címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok működésének
általános támogatása - bevételi előirányzatot

39 772 460

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása - bevételi előirányzatot

1 820 190

- Működési célú tartalék, 2026. évi első negyedévi gazdálkodás tartaléka - kiadási
előirányzatot

41 592 650

Módosított költségvetési főösszeg

21 668 843 236

21 668 843 236

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) - kiadási
előirányzatot

-400 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

400 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása szabadulószoba villanyszerelési munkáira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat - kiadási
előirányzatot

-1 333 500

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

1 333 500

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása porta- és vagyonőri szolgálati feladatokra vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

-25 273 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

25 273 000

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - 2025. évi Pesterzsébet pótlék felosztására
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

-412 000 000

- Működési célú tartalék, Pesterzsébet pótlék tartaléka (Felosztandó) - kiadási
előirányzatot

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

42 727 300

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

362 458 800

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

6 813 900

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - 2025. évi bérfejlesztés finanszírozására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

-12 877 569

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

10 335 069

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

2 542 500

6. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

-4 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

4 500 000

A Képviselő-testület a 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

3 285 059 738

3 285 059 738

A) Előirányzat módosítás

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása szabadulószoba villanyszerelési munkáira vonatkozóan

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

1 333 500

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Szabadulószoba villanyszerelési munkái
- kiadási előirányzatot

1 050 000

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

283 500

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása porta- és vagyonőri szolgálati feladatokra vonatkozóan

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

25 273 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Porta- és vagyonőri szolgálat - kiadási
előirányzatot

19 900 000

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

5 373 000

Módosított költségvetési főösszeg

3 311 666 238

3 311 666 238

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-4 500 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

4 500 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. §
szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Kötelező és Önként vállalt feladat közötti előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások - kiadási előirányzatot

-4 500 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások - kiadási előirányzatot

4 500 000

A Képviselő-testület a 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

9 492 198 003

9 492 198 003

A) Előirányzat módosítás

1. Temetési segély címén

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

200 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

200 000

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

200 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

200 000

2. 2025. évi Pesterzsébet pótlék finanszírozására vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

159 465 600

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

141 120 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

18 345 600

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

14 949 900

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

13 230 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

1 719 900

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

16 678 800

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

14 760 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

1 918 800

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

6 813 900

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

6 030 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

783 900

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

13 221 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

11 700 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

1 521 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

26 136 900

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

23 130 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

3 006 900

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

25 628 400

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

22 680 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

2 948 400

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

20 340 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

18 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

2 340 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

31 425 300

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

27 810 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

3 615 300

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

21 255 300

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

18 810 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

2 445 300

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

33 357 600

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

29 520 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

3 837 600

3. 2025. évi bérfejlesztés finanszírozására vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

3 278 808

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

2 901 600

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

377 208

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

3 865 617

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

3 420 900

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

444 717

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

1 457 676

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

1 289 979

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

167 697

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

2 542 500

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

2 250 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

292 500

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

1 732 968

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

1 533 600

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

199 368

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. §
szerint előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások

1. A 2025. évi 1-3. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

36 120 899

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

32 295 067

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

3 825 832

2. A 2025. évi 1-3. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

630 874

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

558 294

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

72 580

Módosított költségvetési főösszeg

9 911 500 045

9 911 500 045

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

21 668 843 236

21 668 843 236

A) Előirányzat módosítás

1. A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet II. 26. pontja szerint Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatát - a "Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér rekonstrukciójának támogatása" jogcím
alapján - megillető támogatás címen

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások , Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet
tér rekonstrukciójának támogatása - bevételi előirányzatot

635 000 000

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, "Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér
rekonstrukciójának támogatása" - kiadási előirányzatot

500 000 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

135 000 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint
előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások

1. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő
hónapot terhelő megelőlegezés (2025. 3. havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei - bevételi előirányzatot

501 145 435

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése - kiadási
előirányzatot

501 145 435

Módosított költségvetési főösszeg

22 804 988 671

22 804 988 671

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. §
szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. Kötelezettségvállalás alapján - "Egészséges Budapest program" pályázat keretén belül a Jókai M. u. 74-76. orvosi rendelő felújításával kapcsolatos költségvetés és műszaki leírás
elkészítésére vonatkozó - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, "Egészséges Budapest program" pályázat (2024)
- kiadási előirányzatot

-260 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-70 200

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felújítások, Ingatlan felújítása, "Egészséges Budapest program" pályázat (2024) -
kiadási előirányzatot

260 000

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

70 200

2. Kötelezettségvállalás alapján - "Egészséges Budapest program" pályázat keretén belül a
Szabadka u.-i orvosi rendelő palástér hőszigetelésére vonatkozó - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, "Egészséges Budapest program"
pályázat (2023) - kiadási előirányzatot

-19 008 120

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-5 132 192

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felújítások, Ingatlan felújítása, "Egészséges Budapest program" pályázat (2023) -
kiadási előirányzatot

7 884 000

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

2 128 680

- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, "Egészséges Budapest
program" pályázat (2023) - kiadási előirányzatot

8 066 440

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, "Egészséges Budapest program" pályázat
(2023) - kiadási előirányzatot

3 057 680

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

3 003 512

3. Kötelezettségvállalás alapján - Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda (Vörösmarty u.)
tető hő- és vízszigetelése terv készítésére vonatkozó - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése (1200 m2), kapu készítés - kiadási előirányzatot

-240 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-64 800

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások,
Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése terv készítés - kiadási előirányzatot

240 000

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

64 800

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása rendezvények fotózására
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat - kiadási
előirányzatot

-2 800 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Rendezvények fotózása - kiadási előirányzatot

2 800 000

5. Kötelezettségvállalás alapján - Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe orvosi
eszközök ( Karl Storz eszköz) beszerzése - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése - kiadási előirányzatot

-245 851

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

-66 380

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése - kiadási előirányzatot

245 851

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

66 380

B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Kötelezettségvállalás alapján - "Egészséges Budapest program" pályázat keretén belül a
Szabadka u.-i orvosi rendelő palástér hőszigetelésére vonatkozó - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, "Egészséges Budapest program"
pályázat (2023) - kiadási előirányzatot

-910 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Ingatlan beszerzése, "Egészséges Budapest program" pályázat (2023) -
kiadási előirányzatot

910 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az "Egészséges Budapest
program" pályázat keretén belül a Szabadka u.-i orvosi rendelő palástér hőszigetelés el nem számolható költségeire vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézmények karbantartása -
kiadási előirányzatot

-123 110

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

-33 240

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, "Egészséges Budapest
program" pályázat (2023) el nem számolható költség - kiadási előirányzatot

123 110

- Dologi kiadások ÁFA kiadási előirányzatot

33 240

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. §
szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Kötelezettségvállalás alapján - Kossuth L. u. 49. információs tábla készítése -
előirányzat rendezése

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, "Kossuth L. u . 49.
beruházási kiadások - kiadási előirányzatot

-989 200

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, "Kossuth L. u . 49. beruházási kiadások
- kiadási előirányzatot

989 200

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. A Képviselő-testület 2025. április 3-i ülés - a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos 256/2024. (X. 24.) ök. számú határozat módosítására vonatkozó - határozata alapján

23 fő közfoglalkoztatott, 2024.12.01-2025.02.28 időszakra vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

-2

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatát

2

2. A Képviselő-testület 2025. április 3-i ülés - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére és önrész
biztosítására vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

-6 639 612

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatát

6 639 612

3. A Képviselő-testület 2025. április 3-i ülés - a 2025. évi egyházi támogatás felosztására
vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyházaknak (Felosztandó ) - kiadási előirányzatát

-20 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyház jogi személyek kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség

2 135 000

- Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség

1 340 000

- Budapesti Zsidó Hitközség

720 000

- Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet

1 340 000

- Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia

1 900 000

- Budapest Pesterzsébet-Szabó-telepi Református Egyházközség

1 340 000

- Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség

1 500 000

- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség

1 340 000

- Budapest-Pestszenterzsébet-Pacsirtatelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

1 500 000

- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia

4 800 000

- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia

1 100 000

- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség

700 000

- Pestszenterzsébeti Kolping Család

285 000

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

9 911 500 045

9 911 500 045

A) Előirányzat módosítás

1. A Képviselő-testület 2025. április 3-i ülés - a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos 256/2024. (X. 24.) ök. számú határozat módosítására vonatkozó - határozata alapján

23 fő közfoglalkoztatott, 2024.12.01-2025.02.28 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Elkülönített állami pénzalapoktól - bevételi előirányzatát

12

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

12

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

2

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

2

3 fő közfoglalkoztatott, 2024.12.01-2025.02.28 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát

1

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

2

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-1

2. A Képviselő-testület 2025. április 3-i ülés - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére és önrész
biztosítására vonatkozó - határozata alapján

23 fő közfoglalkoztatott, 2025.03.01-2025.10.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát

23 387 640

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

21 960 225

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

1 427 415

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

5 846 910

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

5 490 056

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

356 854

3 fő közfoglalkoztatott, 2025.03.01-2025.10.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát

3 170 808

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

2 977 285

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

193 523

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

792 702

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

744 321

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

48 381

Módosított költségvetési főösszeg

9 944 698 120

9 944 698 120

Költégvetés módosítások

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal

Intézmények

Nyújtott támogatás
miatti korrekció

2025. évi bevétel
összesen

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

A képviselő testület 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

21 544 249 698

3 285 059 738

9 492 198 003

-11 820 754 043

22 500 753 396

2025. évi 1. módosítás

1 260 738 973

26 606 500

452 500 117

-452 548 156

1 287 297 434

A képviselő testület 12/2025. (IV. 09.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

22 804 988 671

3 311 666 238

9 944 698 120

-12 273 302 199

23 788 050 830