Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (VI. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 18Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (VI. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
22 804 988 671 |
22 804 988 671 |
|
|
A) Előirányzat módosítás |
||
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint |
||
|
B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások |
||
|
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2025. 4-5. havi) kapott támogatás összegével |
||
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék - bevételi |
|
|
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
24 509 233 |
|
|
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2025. 4-5. havi) kapott támogatás összegével |
||
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék - bevételi előirányzatot |
|
|
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
420 584 |
|
|
3. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő |
||
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei - bevételi előirányzatot |
109 518 047 |
|
|
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése - kiadási |
109 518 047 |
|
|
4. Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigény címen |
||
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Elszámolásból származó bevételek, 2024. évi |
141 572 |
|
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot |
141 572 |
|
|
B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. A Képviselő-testület - a 170187/5 hrsz, a 170187/6 hrsz, a 170187/31 hrsz és a 170187/45 hrsz alatti ingatlanokra vonatkozó kisajátítást pótló ingatlan adásvételi szerződések megkötésére vonatkozó - 18/2025. (I. 23.) Ök. sz. határozata alapján, az abból befolyó |
||
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Egyéb ingatlan értékesítése - bevételi |
5 896 928 |
|
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Zodony utcai kutyafuttató kerítésének |
1 784 671 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
481 861 |
|
|
- Működési célú tartalék, 2026. évi első negyedévi gazdálkodás tartaléka - kiadási |
3 630 396 |
|
|
2. A Képviselő-testület - a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2024. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 16/2025. (V. 12.) Ök. rendelete alapján a 2024. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével |
||
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Finanszírozási bevételek, Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
3 943 454 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
4 515 000 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
573 950 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Finanszírozási bevételek, Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
41 582 628 |
|
|
- Finanszírozási bevételek, Felhalmozási célú maradvány - bevételi előirányzatot |
7 541 236 |
|
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási |
24 828 759 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
16 984 470 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
2 207 981 |
|
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások - kiadási előirányzatot |
100 000 |
|
|
- Dologi kiadások, Karbantartási kiadások - kiadási előirányzatot |
2 837 132 |
|
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - kiadási előirányzatot |
200 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
820 026 |
|
|
3. A Képviselő-testület - a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2024. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 16/2025. (V. 12.) Ök. rendelete alapján az Intézmények maradvány elvonásával |
||
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot |
17 154 380 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Elvonások és befizetések bevételei bevételi előirányzatot |
97 927 334 |
|
|
- Dologi kiadások, Karbantartási kiadások - kiadási előirányzatot |
51 989 458 |
|
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások - kiadási előirányzatot |
19 900 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
19 410 153 |
|
|
- Működési célú tartalék, 2026. évi első negyedévi gazdálkodás tartaléka - kiadási |
23 782 103 |
|
|
B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. A Bursa ösztöndíj fel nem használt összeg visszatérítése címen |
||
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, központi költségvetési |
657 500 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot |
657 500 |
|
|
Módosított költségvetési főösszeg |
23 114 281 567 |
23 114 281 567 |
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
|
1. Temetési segély címén |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) - kiadási |
-100 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
100 000 |
|
|
2. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Szabadulószoba villanyszerelési munkái - |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási |
-1 333 500 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Szabadulószoba (légó pince) |
1 050 000 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
283 500 |
|
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Nyitnikék Óvodába árnyékolók beszerzésére, telepítésére vonatkozóan |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
-2 273 300 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
|
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
483 300 |
|
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása kóbor állatok befogására |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Kóbor állatok befogása - kiadási előirányzatot |
-4 757 561 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-1 284 547 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási |
6 042 108 |
|
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása villamosenergia szolgáltatásra |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Villamosenergia szolgáltatás - kiadási előirányzatot |
-5 000 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-1 350 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási |
6 350 000 |
|
|
6. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
-1 062 904 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot |
1 062 904 |
|
|
7. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
-9 338 462 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
5 980 001 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
3 310 532 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
47 929 |
|
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § |
||
|
B. I.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. A Képviselő-testület - a virágpalánták beszerzésére vonatkozó - 107/2025. (V. 08.) Ök. |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatát |
-1 500 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Virágpalánták beszerzése - kiadási |
1 500 000 |
|
|
2. A Képviselő-testület - a "Mentsünk együtt életet!" program keretében defibrillátorok |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék , Általános tartalék - kiadási előirányzatot |
-3 289 300 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Defibrillátorok beszerzése kiadási |
2 590 000 |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
699 300 |
|
|
3. A Képviselő-testület - a Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség részére a Máramarosszigeti testvérgyülekezet 2025. május havi látogatásával kapcsolatos |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot |
-1 200 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatás, Egyházi jogi személyeknek, Budapest-Pesterzsébet |
1 200 000 |
|
|
4. A Képviselő-testület - Budapest Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi |
-2 800 350 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Jahn Ferenc Dél - pesti Kórház és |
2 205 000 |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
595 350 |
|
|
5. A Képviselő-testület - Budapest Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi |
-13 030 200 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Jahn Ferenc Dél - pesti Kórház és |
10 260 000 |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
2 770 200 |
|
|
6. A Képviselő-testület - Budapest Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi |
-2 434 587 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Jahn Ferenc Dél - pesti Kórház és |
1 916 998 |
|
|
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot |
517 589 |
|
|
7. A Képviselő-testület - a nemzetiségi önkormányzatok támogatásának felosztására |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH- belülre, Nemzetiségi önkormányzatoknak |
-8 000 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre, Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatát az alábbiak szerint: |
||
|
- Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat |
800 000 |
|
|
- Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet |
1 600 000 |
|
|
- Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat |
500 000 |
|
|
- Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
1 600 000 |
|
|
- Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata |
750 000 |
|
|
- Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat |
750 000 |
|
- Pesterzsébet Görög Önkormányzata |
700 000 |
|
|
- Pesterzsébeti Horvát Nemzetiségi Önkormányzat |
700 000 |
|
|
- Budapest Pesterzsébeti Ruszin Önkormányzat |
600 000 |
|
|
8. A Képviselő-testület - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2025. |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Civil szervezetek támogatása |
-15 000 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb civil szervezetek kiadási |
||
|
- XIII. sz Óvoda a Gyermekekért Alapítvány |
240 000 |
|
|
- Anyaoltalmazó Alapítvány |
300 000 |
|
|
- Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete |
800 000 |
|
|
- Budapesti Honismereti Társaság |
100 000 |
|
|
- Budapesti Városvédő Egyesület |
300 000 |
|
|
- Délpesti Horgász Egyesület |
800 000 |
|
|
- Dél-pesti ILCO Egyesület |
200 000 |
|
|
- Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
600 000 |
|
|
- Délpesti Patrióták Szakmai Egyesület |
450 000 |
|
|
- Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában Egyesület |
200 000 |
|
|
- Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete |
200 000 |
|
|
- Erzsébeti Lurkókért Alapítvány |
200 000 |
|
|
- Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete |
100 000 |
|
|
- "Helló Pesterzsébetiek" Egyesület |
450 000 |
|
|
- Kerekerdő Óvoda Alapítvány |
200 000 |
|
|
- Kindergarten Alapítvány |
650 000 |
|
|
- Kossuth Társaság |
400 000 |
|
|
- Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesülete |
50 000 |
|
|
- Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány |
350 000 |
|
|
- Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezet |
2 100 000 |
|
|
- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete |
260 000 |
|
|
- Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület |
500 000 |
|
|
- Nyugdíjasok Szociális Fóruma |
350 000 |
|
|
- Pacsirta Klub Egyesület |
350 000 |
|
|
- Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány |
200 000 |
|
|
- Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBAK |
300 000 |
|
|
- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért |
500 000 |
|
|
- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub |
200 000 |
|
|
- Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület |
200 000 |
|
|
- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület |
950 000 |
|
|
- Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület |
350 000 |
|
|
- Strokeinfo Alapítvány |
250 000 |
|
|
- Szépkorúak Polgári Egyesület |
1 000 000 |
|
|
- Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete VGYKE |
500 000 |
|
|
- Zöld Út Caritas |
400 000 |
|
|
B. II.) Bizottsági hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. A Köznevelési, Közművelődési, Média és Sport Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2025. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék - kiadási |
-5 225 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú támogatás, Központi költségvetési szervnek, Külső-Pesti Tankerületi |
1 500 000 |
|
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatát |
3 625 000 |
|
2. A Köznevelési, Közművelődési, Média és Sport Bizottság – a Pesterzsébet közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyesületek, valamint Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek – amelyek/ akik Budapest |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék - kiadási |
-1 200 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások, háztartásoknak, B. B. J. - kiadási előirányzatot |
300 000 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások, háztartásoknak, T. K. - kiadási előirányzatot |
300 000 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások, háztartásoknak, V. B. - kiadási előirányzatot |
600 000 |
|
|
3. A Köznevelési, Közművelődési, Média és Sport Bizottság – Sport támogatás |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, Sport támogatási tartalék - kiadási előirányzatot |
-6 325 000 |
|
|
-Megemeli az önkormányzat egyéb működési célú támogatások, egyéb civil szervezeteknek |
||
|
- ESMTK Birkózó Szakosztály |
400 000 |
|
|
- ESMTK Egyesület |
600 000 |
|
|
- HardSteppers Tánc és Sport Egyesület |
100 000 |
|
|
- Kétéltű Sportegyesület |
105 000 |
|
|
- Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet |
200 000 |
|
|
- PG Tenisz és Sport Club Egyesület |
100 000 |
|
|
- Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub |
400 000 |
|
|
- Szigeti Bikák Sport Egyesület |
600 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat - Egyéb felhalmozási célú támogatások - háztartásoknak - |
||
|
- A. A. P. (kk.: K-A. I.) (birkózás) |
30 000 |
|
|
- Á. O. (kk.: K. D.) (kézilabda) |
30 000 |
|
|
- B. K. (kk.: K.M.) (kézilabda) |
30 000 |
|
|
- B. L. (triatlon) |
100 000 |
|
|
- B. T. (kk.:B. C. M.) (lövészet) |
50 000 |
|
|
- B. E. O. (kk.:B. L.) (labdarúgás) |
30 000 |
|
|
- B. Á. (kk.: H. P. M.) (kézilabda) |
30 000 |
|
|
- B. A. M. (kk.: B. A.) (birkózás) |
100 000 |
|
|
- B. A. M. (kk.: B. D.) (fitt-dance) |
50 000 |
|
|
- C. G. R. (darts és petanque) |
250 000 |
|
|
- Cs. M. (kk.: H. L.) (birkózás) |
50 000 |
|
|
- Cs. M. (kk.: H. O.) (birkózás) |
50 000 |
|
|
- D. A. (triatlon) |
150 000 |
|
|
- D. J. (kk.: D. Sz. S.) (kézilabda) |
30 000 |
|
|
- Dr. SZ-L. J. Á. (kk.: L. G.) (vívás) |
30 000 |
|
|
- Dr. SZ-L. J. Á. (kk.: L. M.) (vívás) |
30 000 |
|
|
- F. B. A. (birkózás) |
80 000 |
|
|
- F. Á. K. (kk.: O. R..) (kézilabda) |
30 000 |
|
|
- G. M. A. (kk.: G. M. T.) (birkózás) |
30 000 |
|
|
- H. K. (kk.: D. E. L.) (kézilabda) |
30 000 |
|
|
- H. H. (kk.: P. O. V.) (úszás) |
70 000 |
|
|
- H. G. (kk.: H. M. L..) (röplabda) |
30 000 |
|
|
- J. M. (kajak-kenu) |
150 000 |
|
|
- J. R. (kk.: J. K.) (kajak-kenu) |
100 000 |
|
|
- K. B. (lövészet) |
50 000 |
|
|
- K. D. M. (kajak-kenu) |
100 000 |
|
|
- K. Sz. N. (kk.: K. M.) (birkózás) |
50 000 |
|
|
- K. E. N. (röplabda) |
70 000 |
|
|
- K. Z. (kk.: K. P.) (kézilabda) |
30 000 |
|
|
- K. Á. (kk.: S. G. T.) (karate) |
30 000 |
|
- L. K. (kk.: A. S. D.) (birkózás) |
80 000 |
|
|
- L. G. (kk.: B. L.) (vívás) |
30 000 |
|
|
- L. K. N. (birkózás) |
100 000 |
|
|
- L. M. Á. (birkózás) |
100 000 |
|
|
- M. A. (kk.: M. Mira) (úszás) |
100 000 |
|
|
- M. E. (kk.: M. Cs. A.) (birkózás) |
50 000 |
|
|
- M. E. (kk.: M. H. B.) (birkózás) |
50 000 |
|
|
- M. E. (kk.: M. T. B.) (birkózás) |
50 000 |
|
|
- M. I. (kk.: M. D.) (kézilabda) |
30 000 |
|
|
- M. I. (kk.: M. R.) (kézilabda) |
70 000 |
|
|
- M. L. L. (vívás) |
100 000 |
|
|
- M. N. Zs. (kk.: M. L. M.) (vívás) |
50 000 |
|
|
- M. V. T. (kk.: F. B. T.) (birkózás) |
80 000 |
|
|
- P. Z. (lövészet) |
70 000 |
|
|
- P. Z. (kk.: P. D. Z.) (jégkorong) |
30 000 |
|
|
- P. Z. (kk.: P. Z. P.) (jégkorong) |
30 000 |
|
|
- P. M. (kk.: O. V.) (birkózás) |
100 000 |
|
|
- P. M. (kk.: O. E.) (fitt-dance) |
50 000 |
|
|
- P. M. (kk.: O. B.) (birkózás) |
150 000 |
|
|
- S. CS. J. (kk.: S. D.) (birkózás) |
30 000 |
|
|
- Sz. A. Zs. (asztalitenisz) |
250 000 |
|
|
- T. B. (evezés) |
250 000 |
|
|
- T. B. (kk.: B. N.) (kézilabda) |
30 000 |
|
|
- Z. S. A.(kk.: Z. A.) (birkózás) |
50 000 |
|
|
4. A Gazdasági, Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottság – |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, "Madarak és fák napi verseny - kiadási előirányzatot |
-2 000 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát |
2 000 000 |
|
|
B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása honlap szupportra, valamint |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, "Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat" - kiadási |
-730 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Honlap szupport - kiadási |
640 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Reklám- és propaganda kiadások, Selyemakvárium rendezvény |
90 000 |
|
|
2. Kötelezettségvállalás alapján - Kossuth L. u. 37/A Képviselő irodába radiátor csere - |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, 100 %-os önkormányzati ingatlanok |
-1 275 000 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-344 250 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai - Nem lakás helyiségek |
1 275 000 |
|
|
- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot |
344 250 |
|
|
3. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe orvosi eszközök (Milep 22 char eszköz) beszerzése - előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és |
-111 090 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-29 994 |
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és |
111 090 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
29 994 |
|
|
4. Kötelezettségvállalás alapján - Balesetveszélyes lépcsők átépítése - előirányzat |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Balesetveszélyes lépcsők átépítése |
-5 299 150 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-1 430 771 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Balesetveszélyes lépcsők karbantartása |
5 299 150 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
1 430 771 |
|
|
5. A Polgármester - Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség beázás megszüntetésével kapcsolatok karbantartási munkák támogatására vonatkozó - 101/2025. (IV. |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot |
-1 000 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások, Egyházi jogi személyeknek, Budapest Pesterzsébet- |
1 000 000 |
|
|
6. Kötelezettségvállalás alapján – Lurkóház Óvoda (Mártírok) tető-, hő és vízszigetelésére |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
-39 965 269 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-10 790 623 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, |
38 086 569 |
|
|
- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot |
10 283 374 |
|
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Lurkóház Óvoda (Mártírok) tető-, hő és |
570 600 |
|
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Lurkóház Óvoda (Mártírok) tető-, hő és |
1 308 100 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
507 249 |
|
|
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, |
-2 010 670 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
A) Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekbe |
||
|
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben - kiadási előirányzatot |
110 300 |
|
|
B) Egyéb tárgyi eszközök (konyhabútor, tűzhely, kondenzációs készülék) beszerzése önkormányzati lakásokba, helyiségekbe |
||
|
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati lakásokba, helyiségekbe - kiadási előirányzatot |
|
|
|
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Közműhelytelep és Vizisport u |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Balesetveszélyes lépcsők átépítése |
-6 856 000 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-1 851 120 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos felújítások, Közműhelytelep és Vizisport u |
|
|
|
- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot |
1 851 120 |
|
|
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Gaál Imre Galéria kazáncsere tervek készítésére vonatkozóan |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Beruházások költségvetésének |
-410 000 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-110 700 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Gaál |
410 000 |
|
|
- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot |
110 700 |
|
|
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Kültéri mobilszínpadhoz takaró szoknya és lépcső beszerzésére vonatkozóan |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, "Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat" - kiadási |
-889 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kültéri mobilszínpadhoz takaró |
700 000 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
189 000 |
|
|
11. Átcsoportosítás javaslat alapján - Fedezet biztosítása ESMTK Egyesület utánpótlás nevelési feladatok ellátásának támogatására vonatkozóan |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, |
-28 976 378 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-7 823 622 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú támogatások, Egyéb civil szervezeteknek, ESMTK Egyesület - kiadási |
36 800 000 |
|
|
12. Átcsoportosítás javaslat alapján - Fedezet biztosítása Fedezet biztosítása Mártírok u. |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, Egyéb |
-2 163 000 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-584 010 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Mártírok u. 47. tornateremhez tartozó |
2 163 000 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
584 010 |
|
|
13. A Polgármester - a Pesterzsébeti Polgárőrség működési és fenntartási költségeinek támogatására vonatkozó - 121/2025. (V. 22.) számú határozata alapján |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, BRFK |
|
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb civil szervezetnek, Pesterzsébeti Polgárőrség |
1 000 000 |
|
|
14. A Polgármester - a Budapesti Zsidó Hitközség emléktábla készítés, felszerelés, szakrális tárgy beszerzés, valamint mártír emléktáblákon szereplő nevek újra festés költségeinek |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Tanszercsomag beszerzés - kiadási |
-551 181 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-148 819 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások, Egyházi jogi személyeknek, Budapesti Zsidó |
700 000 |
|
|
B. IV.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. Kötelező és Önként vállalt feladat közötti előirányzat rendezés címen |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások - kiadási előirányzatot |
-280 000 000 |
|
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások - kiadási előirányzatot |
-4 711 300 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-76 872 051 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások - kiadási előirányzatot |
280 000 000 |
|
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások - kiadási előirányzatot |
4 711 300 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
76 872 051 |
|
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szamárköhögés elleni |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) |
-2 000 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Szamárköhögés elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás |
2 000 000 |
|
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása közjegyzői díjra és képviselő kieső jövedelem megtérülés kiadásaira vonatkozóan |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Jogi szolgáltatás - |
-202 106 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-54 569 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
202 106 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
54 569 |
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
3 311 666 238 |
3 311 666 238 |
|
|
A) Előirányzat módosítás |
||
|
1. Előirányzat elvonás a Szabadulószoba (légó pince) villanyszerelési munkái címen |
||
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-1 333 500 |
|
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Szabadulószoba villanyszerelési munkái |
-1 050 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-283 500 |
|
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása kóbor állatok befogására |
||
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
6 042 108 |
|
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Kóbor állatok befogása - kiadási előirányzatot |
4 757 561 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
1 284 547 |
|
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása villamos energia szolgáltatásra |
||
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
6 350 000 |
|
|
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Villamosenergia szolgáltatás - kiadási előirányzatot |
5 000 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
1 350 000 |
|
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § |
||
|
B. I.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. A Képviselő-testület - a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2024. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 16/2025. (V. 12.) Ök. rendelete alapján a 2024. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével |
||
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
1 814 573 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
1 814 573 |
|
|
2. A Képviselő-testület - a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2024. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 16/2025. (V. 12.) Ök. rendelete alapján a Polgármesteri Hivatal 2024. évi kötelezettséggel terhelt áthúzódó kiadásaival |
||
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
24 828 759 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
12 633 104 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
1 781 655 |
|
|
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak - kiadási előirányzatot |
5 000 000 |
|
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások - kiadási előirányzatot |
3 200 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
2 214 000 |
|
|
Módosított költségvetési főösszeg |
3 349 368 178 |
3 349 368 178 |
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § |
||
|
B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Klímák beszerzésére vonatkozóan |
||
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Térinformatikai rendszer szupport |
-1 550 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-418 500 |
|
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Klímák beszerzése - kiadási |
1 550 000 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
418 500 |
|
|
2. Az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 6. §-a és az 1995. évi CXVII. Tv. 1. sz. |
||
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyaok beszerzése, Szemüveg költségtérítés - kiadási |
-3 100 000 |
|
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
3 100 000 |
|
|
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. Kötelezettségvállalás alapján - Kossuth L. u. 49. beruházási kiadások (kisértékű tárgyi eszközök, bútorok beszerzése) - előirányzat rendezése, valamint fedezet biztosítása |
||
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, "Kossuth L. u . 49. |
-1 922 451 |
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, "Kossuth L. u . 49. beruházási kiadások |
1 922 451 |
|
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Számítógépek és nagyértékű |
-4 000 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése - |
-1 000 000 |
|
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Szerver (SA6400 2U) beszerzés |
4 000 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kisértékű bútorok beszerzése - |
1 000 000 |
|
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása beléptető rendszer bővítésére |
||
|
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Számítástechnikai hálózat fejlesztése - |
-1 000 000 |
|
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Kisértékű számítástechnikai és hálózati |
-1 075 581 |
|
|
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Beléptető rendszer bővítése - kiadási |
2 075 581 |
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
9 944 698 120 |
9 944 698 120 |
|
|
A) Előirányzat módosítás |
||
|
1. Temetési segély címén |
||
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
100 000 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
100 000 |
|
|
2. Előirányzat elvonás a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvodába árnyékolók beszerzése, telepítése címen |
||
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-2 273 300 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-2 273 300 |
|
|
3. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen |
||
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-882 196 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
-828 353 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
-53 843 |
|
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-180 708 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
-169 680 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
-11 028 |
|
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § |
||
|
B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások |
||
|
1. A 2025. évi 4-5. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás összegével |
||
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
24 509 233 |
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
21 920 009 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
2 589 224 |
|
|
2. A 2025. évi 4-5. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével |
||
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
420 584 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
372 198 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
48 386 |
|
|
B. II.) Képviselő-testületi döntések |
||
|
1. A Képviselő-testület - a virágpalánták beszerzésére vonatkozó - 107/2025. (V. 08.) Ök. sz. határozata alapján |
||
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-1 500 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-1 500 000 |
|
|
2. A Képviselő-testület - a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2024. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 16/2025. (V. 12.) Ök. rendelete alapján a 2024. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével |
||
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
23 933 835 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
774 395 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
23 159 440 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
15 177 053 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
658 100 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
14 518 953 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
12 660 613 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
12 660 613 |
|
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
28 392 167 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
476 000 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
60 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
4 473 432 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
23 382 735 |
|
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
221 890 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
221 890 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
3 857 013 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
3 857 013 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
3 613 788 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
3 629 388 |
|
|
- Csökkent a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-15 600 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
128 251 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
128 251 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
9 594 616 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
9 594 616 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
66 613 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
66 613 |
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
4 182 603 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
4 182 603 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
5 093 857 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
36 830 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
5 057 027 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
5 791 049 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
5 791 049 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
4 041 139 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
4 041 139 |
|
|
- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
4 189 384 |
|
|
- Felhalmozási célú maradvány - bevételi előirányzatot |
381 000 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
4 570 384 |
|
|
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot |
220 000 |
|
|
- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot |
220 000 |
|
|
B. III.) Bizottsági hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. A Köznevelési, Közművelődési, Média és Sport Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2025. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére |
||
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
460 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
460 000 |
|
|
- Megemeli a Csili Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
740 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
740 000 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
550 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
550 000 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
335 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
335 000 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
360 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
360 000 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
350 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
350 000 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
240 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
240 000 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
360 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
360 000 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
230 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
230 000 |
|
|
2. A Gazdasági, Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottság – |
||
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
400 000 |
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
400 000 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
260 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
260 000 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
240 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
240 000 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
340 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
340 000 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
260 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
260 000 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
340 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
340 000 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
160 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
160 000 |
|
|
B. IV.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
|
A) Támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz címen |
||
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
|
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól - bevételi |
300 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
300 000 |
|
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól - bevételi |
2 400 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
2 400 000 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől - bevételi |
500 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
500 000 |
|
|
Módosított költségvetési főösszeg |
10 095 261 604 |
10 095 261 604 |
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
|
1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
-983 480 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
961 490 |
|
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt |
21 990 |
|
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
-5 878 489 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat) |
5 500 000 |
|
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
378 489 |
|
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
-890 115 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat) |
500 000 |
|
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
384 175 |
|
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt |
5 940 |
|
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat) |
-19 999 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt |
19 999 |
|
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
-183 807 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
183 807 |
|
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
-175 553 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
175 553 |
|
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
-607 368 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
607 368 |
|
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
-619 650 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
619 650 |
|
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény |
||
|
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
|
A) Átcsoportosítás dologi kiadások, beruházási kiadások és intézményi ellátottak kiadásai |
||
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-983 480 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
159 409 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - |
597 672 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
204 409 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - |
17 315 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
4 675 |
|
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-378 489 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - |
298 023 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
80 466 |
|
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-390 115 |
|
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - |
302 500 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
81 675 |
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - |
5 657 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
283 |
|
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-19 999 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - |
15 747 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
4 252 |
|
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-183 807 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - |
144 729 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
39 078 |
|
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-175 553 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - |
138 231 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
37 322 |
|
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-607 368 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
21 731 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - |
456 512 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
129 125 |
|
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-111 182 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Intézményi ellátottak, pénzbeli juttatásai - kiadási előirányzatot |
111 182 |
|
|
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-619 650 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - |
566 582 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
53 068 |
|
|
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - |
-79 100 |
|
|
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése - kiadási előirányzatot |
79 100 |
|
|
B) NEAK - működési és felhalmozási célú - támogatás közötti előirányzat rendezése címen |
||
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól - bevételi előirányzatot |
-122 989 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-122 989 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól - bevételi előirányzatot |
122 989 |
|
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű |
25 976 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - |
70 865 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
26 148 |
|
|
C) Kötelező és önként vállalt feladat közötti előirányzat rendezés címen |
||
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt |
||
|
- Működési bevételek - bevételi előirányzatot |
-5 500 000 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési bevételek - bevételi előirányzatot |
5 500 000 |
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési bevételek - bevételi előirányzatot |
-500 000 |
|
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-1 000 000 |
|
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési bevételek - bevételi előirányzatot |
500 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
1 000 000 |
|
|
D) Közfoglalkoztatási pályázat lezárása címen |
||
|
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
-120 992 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
-7 865 |
|
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
|
- Egyéb működési támogatások, elkülönített állami pénzalapoknak - kiadási előirányzatot |
128 857 |
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
|
1. A Köznevelési, Közművelődési, Média és Sport Bizottság – "Kerékpár vásárlás lehetőségének biztosítása" címmel pályázat kiírására, valamint fedezetének biztosítására |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, korcsolyaoktatás - |
-1 574 803 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-425 197 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások - háztartásoknak - Kerékpár vásárlás |
2 000 000 |
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
|
1. A Képviselő-testület - Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány programok |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, BRFK |
|
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb civil szervezetnek, Pesterzsébet |
1 000 000 |
|
|
2. A Képviselő-testület 2025. június 5-i ülés - festmények elkészítésének munkadíj előleg biztosítására vonatkozó - határozata alapján |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, korcsolyaoktatás - |
-393 701 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-106 299 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
500 000 |
|
|
3. A Képviselő-testület 2025. június 5-i ülés - Budapest Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Semmelweis napi jutalmazás támogatására vonatkozó - határozata alapján |
||
|
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) |
-3 000 000 |
|
|
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú támogatások - Központi költségvetési szervnek - Fővárosi |
3 000 000 |
|
|
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Intézmények |
Nyújtott támogatás |
2025. évi bevétel |
|
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
|
|
A képviselő testület 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek |
|
|
|
|
|
|
2025. évi 1. módosítás |
1 260 738 973 |
26 606 500 |
452 500 117 |
-452 548 156 |
1 287 297 434 |
|
A képviselő testület 12/2025. (IV. 09.) Önkormányzati rendeletével elfogadott |
|
|
|
|
|
|
2025. évi 2. módosítás |
309 292 896 |
37 701 940 |
150 563 484 |
-61 705 980 |
435 852 340 |
|
A képviselő testület 20/2025. (VI. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott |
|
|
|
|
|