10 095 261 604

10 095 261 604

A) Előirányzat módosítás

1. Az óvodák összeolvadása, illetve az ebből adódó létszámváltozás címen

- Csökkentii a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

-6 816 366

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-195 548 716

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-140 864 010

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-20 224 363

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-41 276 709

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

-2 057 159

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-216 799 035

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-159 196 152

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-22 528 168

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-37 131 874

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

-3 971 466

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-159 607 807

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-119 407 622

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-17 044 636

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-27 127 015

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

-4 243 876

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-229 899 217

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-165 625 780

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-22 429 211

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-46 088 102

- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

-2 121 600

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-168 353 983

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-125 109 859

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-17 725 844

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-27 639 880

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

19 210 467

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

962 994 657

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

703 819 263

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

99 122 281

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

179 263 580

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

7 214 101

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

6 384 160

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

829 941

Módosított költségvetési főösszeg

10 095 261 604

10 095 261 604

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. A Képviselő-testület 2025. június 5-i ülés - az óvodai csoportok számának meghatározása alapján, 2025. szeptember 1-től a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda engedélyezett létszámkeretének növelésére, valamint a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda
engedélyezett létszámcsökkentésére vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

-1 078 562

- Megemeli az önkormányzat (Kötelezőfeladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

1 078 562

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

10 095 261 604

10 095 261 604

A) Előirányzat módosítás

1. A Képviselő-testület 2025. június 5-i ülés - az óvodai csoportok számának meghatározása alapján, 2025. szeptember 1-től a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda engedélyezett létszámkeretének növelésére, valamint a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda
engedélyezett létszámcsökkentésére vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-5 778 865

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-4 478 190

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-1 300 675

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

6 857 427

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

5 556 752

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

1 300 675

Módosított költségvetési főösszeg

10 096 340 166

10 096 340 166

Költégvetés módosítások

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal

Intézmények

Nyújtott támogatás
miatti korrekció

2025. évi bevétel
összesen

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

A képviselő testület 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

21 544 249 698

3 285 059 738

9 492 198 003

-11 820 754 043

22 500 753 396

2025. évi 1. módosítás

1 260 738 973

26 606 500

452 500 117

-452 548 156

1 287 297 434

A képviselő testület 12/2025. (IV. 09.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

22 804 988 671

3 311 666 238

9 944 698 120

-12 273 302 199

23 788 050 830

2025. évi 2. módosítás

309 292 896

37 701 940

150 563 484

-61 705 980

435 852 340

A képviselő testület 20/2025. (VI. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

23 114 281 567

3 349 368 178

10 095 261 604

-12 335 008 179

24 223 903 170

2025. évi 3. módosítás

0

0

1 078 562

-1 078 562

0

A képviselő testület 21/2025. (VI. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

23 114 281 567

3 349 368 178

10 096 340 166

-12 336 086 741

24 223 903 170