Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 27Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
INDOKOLÁS |
||
|---|---|---|
|
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi, Bizottsági döntések rendeleten való átvezetése, az óvodák összeolvadása miatti előirányzat módosítások átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják. |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||
|
I. Előirányzat módosítás |
||
|
Bevételi (Ft) |
Kiadási (Ft) |
|
|
A Képviselő-testület a 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek |
23 114 281 567 |
23 114 281 567 |
|
A) Előirányzat módosítás |
||
|
1.Az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján az intézmények 2025.06.30-ig fel nem használt kötött maradvány elvonása címen |
||
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről, Elvonások és befizetésekbevételei - bevételi előirányzatot |
119 700 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről, Elvonások és befizetésekbevételei - bevételi előirányzatot |
20 743 153 |
|
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot |
20 862 853 |
|
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint előirányzat módosításokról |
||
|
B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások |
||
|
1.Szociális ágazati összevont pótlék címen (2025. 6-9. havi) kapott támogatás összegével |
||
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék - bevételi előirányzatot |
51 606 503 |
|
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
51 606 503 |
|
|
2.Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2025. 6-9. havi) kapott támogatás összegével |
||
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék - bevételi előirányzatot |
841 166 |
|
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
841 166 |
|
|
3. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2025. 6-8. havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen |
||
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei - bevételi előirányzatot |
119 794 438 |
|
|
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése - kiadási előirányzatot |
119 794 438 |
|
|
4.Központi támogatás (májusi) lemondás, pótigénylés címen |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - bevételi előirányzatot |
-19 705 200 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - bevételi előirányzatot |
23 955 464 |
|
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - bevételi előirányzatot |
46 316 391 |
|
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot |
50 566 655 |
|
|
B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. A Képviselő-testület - a Budapest XX. kerület Kossuth Lajos utca 32. fsz. 3. szám alatti, 171190/48/A/3 hrsz alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó - 188/2025. (VI. 05.) Ök. sz. határozata alapján, az abból befolyt összegnek a tervezett és tényleges bevétel különbözetével |
||
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Önkormányzati helyiségek értékesítése - bevételi előirányzatot |
61 600 000 |
|
|
- Működési célú tartalék, 2026. évi első negyedévi gazdálkodás tartaléka - kiadási előirányzatot |
61 600 000 |
|
|
B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. A 2025. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címen |
||
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Önkormányzatok működési támogatásai, Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - bevételi előirányzatot |
1 680 800 |
|
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot |
1 680 800 |
|
|
Módosított költségvetési főösszeg |
23 421 233 982 |
23 421 233 982 |
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||
|
II. Előirányzat átcsoportosítás |
||
|
Bevételi (Ft) |
Kiadási (Ft) |
|
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
|
1.Temetési segély címén |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) - kiadási előirányzatot |
-400 000 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
400 000 |
|
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Pesterzsébeti Múzeum vihar során keletkezett kárának megtérítésére vonatkozóan |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot |
-57 150 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatát |
57 150 |
|
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Polgármesteri Hivatal irattár bérleti díjára vonatkozóan |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot |
-9 042 400 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási előirányzatot |
9 042 400 |
|
|
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója részére űrszelvények gallyazására, valamint adventi takarításra vonatkozóan |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot |
-25 971 500 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot |
25 971 500 |
|
|
5. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére vonatkozóan |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
-28 748 512 |
|
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
-160 265 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
28 748 512 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
160 265 |
|
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási előirányzatot |
-10 432 310 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási előirányzatot |
10 432 310 |
|
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási előirányzatot |
-13 651 181 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási előirányzatot |
13 651 181 |
|
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási előirányzatot |
-336 036 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási előirányzatot |
336 036 |
|
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az ESMTK LE Kft. utánpótlás nevelés és amatőr sport támogatására vonatkozóan |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot |
-12 600 000 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb vállalkozásoknak, ESMTK LE Kft - kiadási előirányzatot |
12 600 000 |
|
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint előirányzat átcsoportosításokról |
||
|
B. I.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. A Képviselő-testület - A "Millió lépés az iskoládért" tavaszi kihívás program nyerteseinek támogatására vonatkozó - 80/2025. (IV. 03.) Ök. számú határozata alapján |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
+ - Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot |
-1 200 000 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Külső-Pesti Tankerületi Központ - kiadási előirányzatot |
600 000 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum - kiadási előirányzatot |
300 000 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások, Egyházi jogi személyeknek, József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola - kiadási előirányzatot |
300 000 |
|
|
B. II.) Bizottsági hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. Köznevelési, Közművelődési, Média és Sport Bizottság – Kerékpár vásárlás lehetőségének biztosítására kiírt pályázat felosztására vonatkozó - 130/2025. (VII. 28.) KKMSB. sz. határozata alapján |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, háztartásoknak, Kerékpár vásárlás támogatása - kiadási előirányzatot |
-2 000 000 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat, Egyéb felhalmozási célú támogatások, háztartásoknak - kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) |
||
|
- A. B. |
80 000 |
|
|
- B. Z. (kk.:B. M.) |
80 000 |
|
|
- B. L. (kk.: B. D. H.) |
80 000 |
|
|
- B. L. T. |
80 000 |
|
|
- B. A. S. |
80 000 |
|
|
- B. D. D. |
80 000 |
|
|
- C. M. D. (kk.: C. S. M.) |
80 000 |
|
|
- C. M. D. (kk.: C. D. F.) |
80 000 |
|
|
- CS. M. V. (kk.: G. B. K.) |
80 000 |
|
|
- F. B. B. (kk.: Sz. Zs. D,) |
80 000 |
|
|
- F. T. |
80 000 |
|
|
- G. N. (kk.: N. Sz.) |
80 000 |
|
|
- K. Z. (kk.:K. P.) |
80 000 |
|
|
- K. B. Á. |
80 000 |
|
|
- K. A. (kk.:K. D.) |
80 000 |
|
|
- K. A. (kk.:K. Á. G.) |
80 000 |
|
|
- K. R. |
80 000 |
|
|
- K. F. K. (kk.: K. K. K.) |
80 000 |
|
|
- K. N. A. (kk.: U. M. A.) |
80 000 |
|
|
- M-S. A. (kk.: K. F. A.) |
80 000 |
|
|
- P. G. (kk.: S. J. E.) |
80 000 |
|
|
- R. J. (kk.: B. B.) |
80 000 |
|
|
- R. G. (kk.: R. B. Á.) |
80 000 |
|
|
- S-F. É. (kk.: S. D.) |
80 000 |
|
|
- T. L. (kk.: T. L. E.) |
80 000 |
|
|
B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Köztársaság téri óvoda udvari járófelületek javítására, bejárati ajtó és szélfogó cseréjére és kerítés átalakítási munkákra, emeleti konyha vízszerelésére, burkolására vonatkozó - előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Köztársaság téri óvoda udvari járófelületek javítása, bejárati ajtó és szélfogó cseréje és kerítés átalakítási munkák, emeleti konyha vízszerelése, burkolása - kiadási előirányzatot |
-74 415 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-20 092 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Köztársaság téri óvoda udvari járófelületek javítása, bejárati ajtó és szélfogó cseréje és kerítés átalakítási munkák, emeleti konyha vízszerelése, burkolása - kiadási előirányzatot |
74 415 |
|
|
- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot |
20 092 |
|
|
2. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelésére, kapu készítésére vonatkozó - előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése (1200 m2), kapu készítés - kiadási előirányzatot |
-133 529 298 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-36 052 910 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése - kiadási előirányzatot |
113 765 698 |
|
|
- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot |
30 716 738 |
|
|
- Dologi kiadások, Bérleti díjak, Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése - kiadási előirányzatot |
112 500 |
|
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése - kiadási előirányzatot |
15 451 500 |
|
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése - kiadási előirányzatot |
125 600 |
|
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése - kiadási előirányzatot |
4 074 000 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
5 336 172 |
|
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Csili MK-ban légtechnikai szigetelés javítására vonatkozóan |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Lurkóház óvoda (Mártírok) tető-, hő és vízszigetelése - kiadási előirányzatot |
-583 350 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-157 505 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Csili MK-ban légtechnikai szigetelés javítása - kiadási előirányzatot |
583 350 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
157 505 |
|
|
4. Kötelezettségvállalás alapján - "Egészséges Budapest Program" pályázat (2024) - előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, "Egészséges Budapest Program" pályázat (2024) - kiadási előirányzatot |
-75 666 867 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-20 430 054 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Felújítások, Ingatlan felújítása, "Egészséges Budapest Program" pályázat (2024) - kiadási előirányzatot |
33 308 495 |
|
|
- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot |
8 993 294 |
|
|
- Dologi kiadások, Bérleti díjak, "Egészséges Budapest Program" pályázat (2024) - kiadási előirányzatot |
95 100 |
|
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, "Egészséges Budapest Program" pályázat (2024) - kiadási előirányzatot |
38 573 564 |
|
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, "Egészséges Budapest Program" pályázat (2024) - kiadási előirányzatot |
3 689 708 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
11 436 760 |
|
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az "Egészséges Budapest Program" pályázat (2024) el nem számolható (Gyermekfogászatok részére informatikai eszközök és orvostechnológiai eszközök beszerzés) kiadásaira vonatkozóan |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Civil Ház tűzfal megerősítése statikai vizsgálat alapján - kiadási előirányzatot |
-606 146 |
|
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, János utcai óvoda kerítésjavítás - kiadási előirányzatot |
-2 362 000 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-801 399 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, "Egészséges Budapest Program" pályázat (2024) el nem számolható kiadás - kiadási előirányzatot |
2 413 430 |
|
|
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, "Egészséges Budapest Program" pályázat (2024) el nem számolható kiadás - kiadási előirányzatot |
554 716 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
801 399 |
|
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az "Egészséges Budapest Program" pályázat (2024) el nem számolható (Jókai M. u. 74-76 - orvosi rendelő felújításához kapcsolatos költségvetés és műszaki leírás készítés) kiadásaira vonatkozóan |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Beruházások költségvetésének elkészítése - kiadási előirányzatot |
-260 000 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-70 200 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Felújítások, Ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, "Egészséges Budapest Program" pályázat (2024) el nem számolható kiadás - kiadási előirányzatot |
260 000 |
|
|
- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot |
70 200 |
|
|
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Facebook postok hirdetési díjaira vonatkozóan |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék - Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat - kiadási előirányzatot |
-200 000 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Facebook postok hirdetési díjai - kiadási előirányzatot |
200 000 |
|
|
8. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Balesetveszélyes (Vizisport u 9. szám mögötti közterületen levő) lépcsők karbantartására vonatkozó - előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Balesetveszélyes lépcsők átépítése - kiadási előirányzatot |
-310 000 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-83 700 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Balesetveszélyes lépcsők karbantartása - kiadási előirányzatot |
310 000 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
83 700 |
|
|
9. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Gaál Imre Galéria kazáncsere tervek elkészítésére vonatkozó - előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Gaál Imre Galéria – kazáncsere tervek elkészítése - kiadási előirányzatot |
-410 000 |
|
|
- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-110 700 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Gaál Imre Galéria kazáncsere tervek elkészítése - kiadási előirányzatot |
410 000 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
110 700 |
|
|
10. Óvodák összevonása címen felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
-3 218 901 |
|
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
-481 496 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
3 218 901 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot |
481 496 |
|
|
11. Kötelezettségvállalás alapján - önkormányzati lakások felújítására, tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó - előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Lakások karbantartása szociális pályázathoz - kiadási előirányzatot |
-16 472 410 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-4 447 551 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felújítások, Önkormányzati lakások, helyiségek felújításai, Önkormányzati lakások felújítása - kiadási előirányzatot |
9 536 710 |
|
|
- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot |
2 574 912 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati lakásokba, helyiségekbe - kiadási előirányzatot |
6 935 700 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
1 872 639 |
|
|
12. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty bölcsőde csatornacsövek és vízvezeték cseréjére vonatkozó - előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty bölcsőde csatornacsövek és vízvezeték cseréje statikai szakvélemény alapján - kiadási előirányzatot |
-25 308 720 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-6 833 354 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty bölcsőde csatornacsövek és vízvezeték cseréje statikai szakvélemény alapján - kiadási előirányzatot |
25 308 720 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
3 833 354 |
|
|
B. IV.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Jókai M. u. 74-76. orvosi rendelőkbe klímák beszerzésére vonatkozóan |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Játszószerek kihelyezése intézményekbe - kiadási előirányzatot |
-2 439 000 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése intézményekbe - kiadási előirányzatot |
2 439 000 |
|
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása virágpalánták beszerzésére vonatkozóan |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Rákóczi u. Óvoda kerítésjavítás - kiadási előirányzatot |
-637 795 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-172 205 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Virágpalánták beszerzése - kiadási előirányzatot |
810 000 |
|
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása üzemképtelen gépjárművek elszállítására vonatkozóan |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Szúnyogok elleni védekezés - kiadási előirányzatot |
-2 210 000 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-596 700 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Üzemképtelen gépjárművek elszállítása - kiadási előirányzatot |
2 210 000 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
596 700 |
|
|
4. Kötelezettségvállalás alapján - "Egészséges Budapest Program" pályázat (2024) - előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, "Egészséges Budapest Program" pályázat (2024) - kiadási előirányzatot |
-19 262 364 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, "Egészséges Budapest Program" pályázat (2024) - kiadási előirányzatot |
19 262 364 |
|
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Településterv készítésére vonatkozóan |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Tervtanács - kiadási előirányzatot |
-75 250 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Településterv készítés - kiadási előirányzatot |
59 252 |
|
|
- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot |
15 998 |
|
|
6.Kötelező és Önként vállalt feladat közötti előirányzat rendezés címen |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások - kiadási előirányzatot |
-14 800 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-3 996 000 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások - kiadási előirányzatot |
14 800 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
3 996 000 |
|
|
7.Önként vállalt és Kötelező feladat közötti előirányzat rendezés címen |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - kiadási előirányzatot |
-650 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-175 500 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - kiadási előirányzatot |
650 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
175 500 |
|
|
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Köztemetés kiadásaira vonatkozóan |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 15. § (13) - kiadási előirányzatot |
-500 000 |
|
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Beiskolázási támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/H § - kiadási előirányzatot |
-1 000 000 |
|
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. § - kiadási előirányzatot |
-500 000 |
|
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F § - kiadási előirányzatot |
-500 000 |
|
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Szamárköhögés elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/I. § - kiadási előirányzatot |
-1 000 000 |
|
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D § - kiadási előirányzatot |
-500 000 |
|
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. § - kiadási előirányzatot |
-1 000 000 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Köztemetés Szt. 48. § - kiadási előirányzatot |
5 000 000 |
|
|
9. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Kossuth L. u. 32-36. fszt 7. helyiség átalakítási munkái, valamint Kossuth L. u. 37/A képviselő iroda bojler beszerzése - előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházásai, Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban- kiadási előirányzatot |
-2 623 280 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
-199 896 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházásai, Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben - kiadási előirányzatot |
1 882 926 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházásai, Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben - kiadási előirányzatot |
695 000 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Képviselő Irodába - kiadási előirányzatot |
45 354 |
|
|
- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot |
199 896 |
|
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||
|
I. Előirányzat módosítás |
||
|
A Képviselő-testület a 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek |
Bevételi (Ft) |
Kiadási (Ft) |
|
3 349 368 178 |
3 349 368 178 |
|
|
A) Előirányzat módosítás |
||
|
1.Fedezet biztosítása Polgármesteri Hivatal irattár bérleti díjára vonatkozóan |
||
|
- Megemelia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
9 042 400 |
|
|
- Dologi kiadások, bérleti díjak, Irattár bérleti díja - kiadási előirányzatot |
7 120 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
1 922 400 |
|
|
Módosított költségvetési főösszeg |
3 358 410 578 |
3 358 410 578 |
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||
|
II. Előirányzat átcsoportosítás |
||
|
Bevételi (Forint) |
Kiadási (Forint) |
|
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
|
1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
|
- Csökkentia Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
-10 432 310 |
|
|
- Megemelia Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
10 432 310 |
|
|
- Csökkentia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
-13 651 181 |
|
|
- Megemelia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
13 651 181 |
|
|
- Csökkentia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
-336 036 |
|
|
- Megemelia Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
336 036 |
|
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint előirányzat átcsoportosításokról |
||
|
B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. Kötelezettségvállalás alapján - Térfigyelőközpont kiépítése - előirányzat rendezés |
||
|
- Csökkentia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kossuth L. u . 49. beruházási kiadások - kiadási előirányzatot |
-16 405 000 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-4 429 350 |
|
|
- Megemelia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Kossuth L. u . 49. informatikai szolgáltatások - kiadási előirányzatot |
16 405 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
4 429 350 |
|
|
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Klímák kiépítésére vonatkozóan |
||
|
- Csökkentia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, POHI több helyen sérült vízvezetékének cseréje - kiadási előirányzatot |
-1 016 436 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-274 438 |
|
|
- Megemelia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Klímák beszerzése - kiadási előirányzatot |
1 016 436 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
274 438 |
|
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása irattári polcrendszer szállítására és áthelyezésére vonatkozóan |
||
|
- Csökkentia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Irattári polcrendszer bővítése III. ütem (Kapítánypuszta) - kiadási előirányzatot |
-1 210 000 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-326 700 |
|
|
- Megemelia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Irattári polcrendszer szállítása és áthelyezése - kiadási előirányzatot |
1 210 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
326 700 |
|
|
4. Kötelezettségvállalás alapján - Kordonoszlopok beszerzése - előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkentia Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Kordonszalag, kordonoszlop - kiadási előirányzatot |
-447 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-120 690 |
|
|
- Megemelia Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kordonoszlopok beszerzése - kiadási előirányzatot |
447 000 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
120 690 |
|
|
5. Kötelezettségvállalás alapján - Kossuth L. u. 49. kiadások - előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkentia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Kossuth L. u. 49. karbantartási kiadások - kiadási előirányzatot |
-4 399 602 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-1 187 893 |
|
|
- Megemelia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kossuth L. u . 49. beruházási kiadások - kiadási előirányzatot |
4 399 602 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
1 187 893 |
|
|
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Bútorok beszerzésére és karbantartására vonatkozóan |
||
|
- Csökkentia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Bútorok felújítása - kiadási előirányzatot |
-2 100 000 |
|
|
- Felújítások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-567 000 |
|
|
- Megemelia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nagy értékű bútorok beszerzése - kiadási előirányzatot |
500 000 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kis értékű bútorok beszerzése - kiadási előirányzatot |
1 500 000 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
540 000 |
|
|
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Bútor karbantartás - kiadási előirányzatot |
100 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
27 000 |
|
|
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. Kötelezettségvállalás alapján - Kossuth L. u. 49. beruházási kiadások (térfigyelő rendszer kiépítése és bővítése) - előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkentia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, Kossuth L. u . 49. beruházási kiadások - kiadási előirányzatot |
-4 322 200 |
|
|
- Megemelia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Kossuth L. u . 49. beruházási kiadások - kiadási előirányzatot |
3 672 200 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kossuth L. u . 49. beruházási kiadások - kiadási előirányzatot |
650 000 |
|
|
2. Kötelezettségvállalás alapján - Kossuth L. u. 49. beruházási kiadások (függönyök beszerzése) - előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkentia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, Kossuth L. u . 49. beruházási kiadások - kiadási előirányzatot |
-1 524 870 |
|
|
- Megemelia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kossuth L. u . 49. beruházási kiadások - kiadási előirányzatot |
1 524 870 |
|
|
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kötelező és önként vállalt feladat közötti előirányzat rendezés, valamint fedezet biztosítása formaruha beszerzésére vonatkozóan |
||
|
- Csökkentia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Egyéb árubeszerzés - kiadási előirányzatot |
-264 595 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-71 441 |
|
|
- Megemelia Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Egyéb árubeszerzés - kiadási előirányzatot |
150 000 |
|
|
- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
40 500 |
|
|
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Formaruha beszerzés - kiadási előirányzatot |
145 536 |
|
|
4. Kötelezettségvállalás alapján - Kossuth L. u. 49. beruházási kiadások (kamerarendszer szoftver, egyéb tárgyi eszközök beszerzése) - előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkentia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, Kossuth L. u . 49. beruházási kiadások - kiadási előirányzatot |
-8 669 956 |
|
|
- Megemelia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Kossuth L. u . 49. beruházási kiadások - kiadási előirányzatot |
1 002 800 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kossuth L. u . 49. beruházási kiadások - kiadási előirányzatot |
7 667 156 |
|
|
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Kossuth L. u. 49. beruházási kiadásokra vonatkozóan |
||
|
- Csökkentia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Irattári polcrendszer bővítése III. ütem (Kapitánypuszta) - kiadási előirányzatot |
-4 430 180 |
|
|
- Megemelia Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kossuth L. u . 49. beruházási kiadások - kiadási előirányzatot |
4 430 180 |
|
|
INTÉZMÉNYEK |
||
|
I. Előirányzat módosítás |
||
|
A Képviselő-testület a 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek |
Bevételi (Ft) |
Kiadási (Ft) |
|
10 096 340 166 |
10 096 340 166 |
|
|
A) Előirányzat módosítás |
||
|
1. Temetési segély címén |
||
|
- Megemelia Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
100 000 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
100 000 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
100 000 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
100 000 |
|
|
- Megemelia GAMESZ (kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
200 000 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
200 000 |
|
|
2. Fedezet biztosítása a Pesterzsébeti Múzeum vihar során keletkezett kárának megtérítésére vonatkozóan |
||
|
- Megemelia Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
57 150 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
57 150 |
|
|
3.Fedezet biztosítása a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója részére űrszelvények gallyazására, valamint adventi takarításra vonatkozóan |
||
|
- Megemelia Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
25 971 500 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
25 971 500 |
|
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint előirányzat módosításokról |
||
|
B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások |
||
|
1. A 2025. évi 6-9. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás összegével |
||
|
- Megemelia Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
51 606 503 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
46 155 090 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
5 451 413 |
|
|
2. A 2025. évi 6-9. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével |
||
|
- Megemelia Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
841 166 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
744 393 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
96 773 |
|
|
B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. Az óvodák összeolvadása címen |
||
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési bevételek - bevételi előirányzatot |
-3 345 676 |
|
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-25 864 233 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
-7 951 489 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
-3 712 383 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-18 308 705 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzataiknak és költségvetési szerveinek - kiadási előirányzatot |
762 668 |
|
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
1 559 135 |
|
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök - kiadási előirányzatot |
451 188 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
776 477 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
331 470 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési bevételek - bevételi előirányzatot |
-289 490 |
|
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-600 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-889 490 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
109 970 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
86 590 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
23 380 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési bevételek - bevételi előirányzatot |
-1 528 185 |
|
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-26 791 562 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
-6 603 279 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
-8 136 005 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-13 910 181 |
|
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-49 867 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
-39 265 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-10 602 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai - kiadási előirányzatot |
133 271 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzataiknak és költségvetési szerveinek - kiadási előirányzatot |
196 447 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-408 077 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-408 077 |
|
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
176 926 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
173 025 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
3 901 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési bevételek - bevételi előirányzatot |
-1 231 400 |
|
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-35 497 332 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
-9 954 690 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
-7 003 965 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-19 814 750 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzataiknak és költségvetési szerveinek - kiadási előirányzatot |
44 673 |
|
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
391 513 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
308 905 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
82 608 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési bevételek - bevételi előirányzatot |
-75 000 |
|
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-204 600 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-279 600 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
79 600 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
62 677 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
16 923 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési bevételek - bevételi előirányzatot |
-3 552 374 |
|
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-44 193 289 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
-15 649 674 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-33 267 235 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
1 081 097 |
|
|
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai - kiadási előirányzatot |
40 937 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzataiknak és költségvetési szerveinek - kiadási előirányzatot |
49 212 |
|
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
605 859 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
477 053 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
128 806 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési bevételek - bevételi előirányzatot |
-16 000 |
|
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-700 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-716 000 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési bevételek - bevételi előirányzatot |
-1 959 884 |
|
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-42 813 870 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
-23 116 876 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
-9 601 825 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-13 550 604 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzataiknak és költségvetési szerveinek - kiadási előirányzatot |
1 495 551 |
|
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
712 261 |
|
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök - kiadási előirányzatot |
330 236 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
230 599 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
151 426 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési bevételek - bevételi előirányzatot |
-85 800 |
|
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
-230 166 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-315 966 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
115 000 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
90 551 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
24 449 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől - bevételi előirányzatot |
2 548 551 |
|
|
- Működési bevételek - bevételi előirányzatot |
11 617 519 |
|
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
171 941 385 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
63 276 008 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
27 373 081 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
95 458 366 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Működési bevételek - bevételi előirányzatot |
466 290 |
|
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
1 661 347 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
2 127 637 |
|
|
B. III.) Saját hatáskörben hozott döntések |
||
|
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
|
A) Átvett pénzeszköz címen |
||
|
- Megemelia Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb vállalkozásoktól - bevételi előirányzatot |
400 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
400 000 |
|
|
- Megemelia CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól - bevételi előirányzatot |
1 611 000 |
|
|
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb vállalkozásoktól - bevételi előirányzatot |
142 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
1 753 000 |
|
|
- Megemelia GAMESZ (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb vállalkozásoktól - bevételi előirányzatot |
200 000 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
200 000 |
|
|
Módosított költségvetési főösszeg |
10 180 118 036 |
10 180 118 036 |
|
INTÉZMÉNYEK |
||
|
II. Előirányzat átcsoportosítás |
||
|
Bevételi (Forint) |
Kiadási (Forint) |
|
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
|
1.Az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján az intézmények 2025.06.30-ig fel nem használt kötött maradvány elvonása címen |
||
|
- Csökkentia Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-404 867 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat) |
||
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
404 867 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-13 424 186 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat) |
||
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
13 424 186 |
|
|
- Csökkentia CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-5 584 678 |
|
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök - kiadási előirányzatot |
-253 600 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
-1 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-68 471 |
|
|
- Megemelia CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
5 906 750 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-119 700 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
119 700 |
|
|
- Csökkentia GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát |
-626 350 |
|
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök - kiadási előirányzatot |
-300 000 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
-81 000 |
|
|
- Megemelia GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
|
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát |
1 007 350 |
|
|
2. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen |
||
|
- Csökkentia Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
-28 216 639 |
|
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat) |
-31 960 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
28 216 639 |
|
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat) |
31 960 |
|
|
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
-137 908 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
137 908 |
|
|
- Csökkentia CSILI Művelődési Központ |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
-95 867 |
|
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat) |
-44 485 |
|
|
- Megemelia CSILI Művelődési Központ |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
95 867 |
|
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat) |
44 485 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Múzeum |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat) |
-83 820 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Múzeum |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat) |
83 820 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda |
||
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
-298 098 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda |
||
|
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) |
298 098 |
|
|
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint előirányzat átcsoportosításokról |
||
|
B. I.) Képviselő-testületi döntések |
||
|
1. A Képviselő-testület - az óvodai csoportok számának meghatározása alapján, 2025. szeptember 1-től a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda engedélyezett létszámkeretének növelésére, valamint a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda engedélyezett létszámcsökkentésére vonatkozó - 197/2025. (VI. 05.) Ök. számú határozatának előirányzat rendezése |
||
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
-511 768 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
511 768 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
-635 850 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
635 850 |
|
|
B. II.) Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján |
||
|
A) Átcsoportosítás dologi kiadások, beruházási kiadások és intézményi ellátottak kiadásai között |
||
|
- Csökkentia Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-28 673 889 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat) |
||
|
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai - kiadási előirányzatot |
457 250 |
|
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök - kiadási előirányzatot |
659 441 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
1 881 043 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépjármű beszerzés - kiadási előirányzatot |
19 685 039 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
5 991 116 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-31 960 |
|
|
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
25 165 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
6 795 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-137 908 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
108 589 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
29 319 |
|
|
- Csökkentia CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-286 530 |
|
|
- Megemelia CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) |
||
|
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai - kiadási előirányzatot |
190 663 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
68 149 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
27 718 |
|
|
- Csökkentia CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-44 485 |
|
|
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
42 364 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
2 121 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-83 820 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
66 000 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
17 820 |
|
|
- Csökkentia Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-298 098 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
234 723 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
63 375 |
|
|
- Csökkentia GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
-415 500 |
|
|
- Megemelia GAMESZ (Kötelező feladat) |
||
|
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése - kiadási előirányzatot |
415 500 |
|
|
B) Kötelező és önként vállalt feladat közötti előirányzat rendezés címen |
||
|
- Csökkentia Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól - bevételi előirányzatot |
-12 415 100 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-12 415 100 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól - bevételi előirányzatot |
12 415 100 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
12 415 100 |
|
|
C) NEAK - működési és felhalmozási célú - támogatás közötti előirányzat rendezése címen |
||
|
- Csökkentia Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól - bevételi előirányzatot |
-2 246 481 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
-2 246 481 |
|
|
- Megemelia Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat) |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól - bevételi előirányzatot |
2 246 481 |
|
|
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök - kiadási előirányzatot |
110 284 |
|
|
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések - kiadási előirányzatot |
1 658 598 |
|
|
- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot |
477 599 |
|
|
A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TOVÁBBI MÓDOSÍTÓ JAVASLATOKKAL HAGYTA JÓVÁ AZ ALÁBBIAK SZERINT: |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||
|
II. Előirányzat átcsoportosítás |
||
|
Bevételi (Ft) |
Kiadási (Ft) |
|
|
A) Előirányzat átcsoportosítás |
||
|
1.AKépviselő testület 2025. szeptember 25-i ülés - a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt nyári diákmunka munkaerőpiaci program önrész biztosítására vonatkozó - határozata alapján |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot |
-1 811 768 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt) |
||
|
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)- kiadási előirányzatot |
1 811 768 |
|
|
2.AKépviselő-testület 2025. szeptember 25-i ülés - Budapest XX. kerület Baross u. 3. szám alatti Társasház függőfolyosó felújítási költségeinek az önkormányzatot terhelő összeg kifizetésére vonatkozó - határozata alapján |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú tartalék, Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel - kiadási előirányzatot |
-2 203 000 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg. - kiadási előirányzatot |
2 203 000 |
|
|
3.AKépviselő-testület 2025. szeptember 25-i ülés - Budapest XX. kerület Helsinki u. 10. szám alatti Társasház lépcsőházának külső és belső felújítási költségeinek az önkormányzatot terhelő összeg kifizetésére vonatkozó - határozata alapján |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú tartalék, Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel - kiadási előirányzatot |
-5 294 300 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg. - kiadási előirányzatot |
5 924 300 |
|
|
4.AKépviselő-testület 2025. szeptember 25-i ülés - Budapest XX. kerület Zamárdi u. 9-11. - Közműhelytelep u. 8. szám alatti Társasház tetőfelújítási költségeinek az önkormányzatot terhelő összeg kifizetésére vonatkozó - határozataalapján |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Felhalmozási célú tartalék, Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel - kiadási előirányzatot |
-3 429 120 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg. - kiadási előirányzatot |
3 429 120 |
|
|
5.AKépviselő-testület 2025. szeptember 25-i ülés - Budapesti Zöld Panelprogramban való részvétellel kapcsolatos döntésekre vonatkozó - határozataalapján |
||
|
- Csökkentiaz önkormányzat (Kötelező feladat) |
||
|
- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot |
-2 000 000 |
|
|
- Megemeliaz önkormányzat (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások, Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek, Budapest Főváros Önkormányzata - kiadási előirányzatot |
2 000 000 |
|
|
INTÉZMÉNYEK |
||
|
I. Előirányzat módosítás |
||
|
A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek: |
Bevételi (Ft) |
Kiadási (Ft) |
|
10 180 118 036 |
10 180 118 036 |
|
|
A) Előirányzat módosítás |
||
|
1.AKépviselő testület 2025. szeptember 25-i ülés - a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt nyári diákmunka munkaerőpiaci program támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására vonatkozó - határozata alapján |
||
|
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója - 28 fő diák nyári foglalkoztatott, 2025.07.01-2025.08.31 időszakra vonatkozóan |
||
|
- Megemelia Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt feladat) |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről, Elkülönített állami pénzalapoktól - bevételi előirányzatot |
12 213 600 |
|
|
- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot |
12 213 600 |
|
|
- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot |
1 811 768 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot |
1 587 768 |
|
|
- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot |
224 000 |
|
|
Módosított költségvetési főösszeg |
10 194 143 404 |
10 194 143 404 |