A Képviselő-testület a 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

23 421 233 982

23 421 233 982

A) Előirányzat módosítás

1. A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet II. 26. pontja szerint a "Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér rekonstrukciójának támogatása" jogcímen megítélt támogatás összegéből 2025. évben 317 500 000 Ft összeg érkezett meg, a másik felét 2026. évben szükséges tervezni. A támogatás teljes összege került közbeszerzés kiírására, ezért átmenetileg fedezet biztosítása szükséges
saját bevételből.

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet
tér rekonstrukciójának támogatása - bevételi előirányzatot

-317 500 000

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, "Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér
rekonstrukciójának támogatása" - kiadási előirányzatot

-250 000 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-67 500 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint
előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások

1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2025. 10-11. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék - bevételi
előirányzatot

25 711 079

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

25 711 079

2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2025. 10-11. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék - bevételi előirányzatot

420 583

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

420 583

3. Esélyteremtési illetményrész támogatása címen (2025. 11. havi) kapott támogatás
összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, Esélyteremtési illetményrész támogatása - bevételi előirányzatot

2 705 309

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

2 705 309

4. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő
hónapot terhelő megelőlegezés (2025. 9-10. havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei - bevételi előirányzatot

22 892 329

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése - kiadási
előirányzatot

22 892 329

5. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címen kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről, Önkormányzatok működési támogatásai,
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás - bevételi előirányzatot

343 000

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

343 000

6. Központi támogatás (októberi) lemondás, pótigénylés címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása - bevételi előirányzatot

-3 751 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása - bevételi előirányzatot

30 641 592

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása - bevételi előirányzatot

4 750 320

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

29 033 912

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

2 607 000

B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. A banki lekötések megszűnése miatti kamatbevétel kiesés címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési bevételek, Kamatbevételek - bevételi előirányzatot

-42 000 000

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

-42 000 000

Módosított költségvetési főösszeg

23 145 447 194

23 145 447 194

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési
előirányzatot

célú

céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak)

-

kiadási

-100 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

100 000

2. A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet II. 26. pontja szerint a "Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér rekonstrukciójának támogatása" jogcímen megítélt támogatás összegéből 2025. évben 317 500 000 Ft összeg érkezett meg, a másik felét 2026. évben szükséges tervezni. A támogatás teljes összege került közbeszerzés kiírására, ezért átmenetileg fedezet biztosítása szükséges
saját bevételből.

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, 2026. évi első negyedévi gazdálkodás tartaléka - kiadási
előirányzatot

-317 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, "Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér
rekonstrukciójának támogatása" - kiadási előirányzatot

250 000 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

67 500 000

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Pesterzsébeti Baross Német
Nemzetiségi Óvodában nyílt új csoport dolgozóinak nem tervezett juttatásainak kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

-1 077 852

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatát

1 077 852

4. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

-22 548 280

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

-23 668 990

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

21 048 280

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

25 168 990

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

-2 176 780

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

2 096 380

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

80 400

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások

1. Átcsoportosítási javaslat - A 2024/2025. tanévi teljesítményértékelés alapján történő illetmény kifizetéséről és egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 182/2025. (VI. 30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, a májusi normatíva keretében az óvodában foglakoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatására kapott összeg
felosztására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

-22 126 530

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

22 126 530

B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések

1. A Képviselő-testület - defibrillátor beszerzésére vonatkozó - 259/2025. (IX. 25.) Ök.
számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Korcsolya oktatás -
kiadási előirányzatot

-370 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-99 900

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Defibrillátorok beszerzése kiadási
előirányzatot

370 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

99 900

2. A Képviselő-testület - a Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat részére - adventi, mikulás és karácsonyi rendezvény megszervezéséhez - támogatás biztosítására vonatkozó - 271/2025. (X. 30.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ - kiadási
előirányzatot

-800 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre, Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek, Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat - kiadási
előirányzatot

300 000

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre, Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek, Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat - kiadási
előirányzatot

500 000

3. A Képviselő-testület - Budapest XX. kerület Török Flóris u. 62-64. szám alatti Társasház energia-megtakarítást célzó felújítási költségeinek az önkormányzatot terhelő összeg
kifizetésére vonatkozó - 294/2025. (X. 30.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel - kiadási
előirányzatot

-13 480 340

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg.
kiadási előirányzatot

13 480 340

4. A Képviselő-testület - Budapest XX. kerület Vágóhíd u. 18-26. szám alatti Társasház tető felújítási költségeinek az önkormányzatot terhelő összeg kifizetésére vonatkozó - 295/2025. (X.
30.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel - kiadási
előirányzatot

-65 171 964

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg.
kiadási előirányzatot

65 171 964

B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil Házba IP kaputelefon
beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Civil Ház központizár
felszerelése a kapura - kiadási előirányzatot

-499 720

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-134 924

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, Civil Házba IP kaputelefon
beszerzése - kiadási előirányzatot

499 720

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

134 924

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil Házba kamerarendszer
bővítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Civil Ház kamerarendszer
karbantartása - kiadási előirányzatot

-799 700

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-215 919

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, Civil Házba kamera
rendszer fejlesztése, bővítése - kiadási előirányzatot

799 700

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

215 919

3. Kötelezettségvállalás alapján - Tátra téri zöldfelület rekonstrukció tervezésére vonatkozó
előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Tátra téri zöldfelület
rekonstrukció tervezés - kiadási előirányzatot

-9 700 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-2 619 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Tátra téri zöldfelület
rekonstrukció tervezés - kiadási előirányzatot

9 700 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

2 619 000

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása info vitrin takarítására, plakátok
kihelyezésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Képviselő Irodába - kiadási előirányzatot

-300 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-81 000

- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Egyéb gépek, berendezések - kiadási
előirányzatot

-600 000

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

-162 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Info vitrin takarítása, plakátok kihelyezése -
kiadási előirányzatot

900 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

243 000

5. Kötelezettségvállalás alapján - Emléktáblák készítésére vonatkozó - előirányzat
rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Emléktáblák készítése - kiadási
előirányzatot

-40 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-10 800

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Emléktáblák karbantartása - kiadási
előirányzatot

40 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

10 800

6. Kötelezettségvállalás alapján - Bp. XX. Ker. Ady E. téren lévő pavilon bontására, terület rendezése öntözőrendszer kiegészítésével, az új pavilonhoz közmű bekötés készítésére vonatkozó - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Ady Endre téri buszmegálló bontása -
kiadási előirányzatot

-5 000 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-1 350 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Bp. XX. Ker. Ady E. téren lévő
pavilon bontása, terület rendezése öntözőrendszer kiegészítésével, az új pavilonhoz
közmű bekötés készítése - kiadási előirányzatot

5 000 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

1 350 000

7. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Balesetveszélyes (Vörösmarty utca 40. előtti,
valamint az Ady Endre utca 98. előtti közterületen levő) lépcsők karbantartására vonatkozó -
előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Balesetveszélyes lépcsők
átépítése - kiadási előirányzatot

-1 905 388

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-514 455

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Balesetveszélyes lépcsők karbantartása
kiadási előirányzatot

1 905 388

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

514 455

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Rimaszombat-Fás-Losonc utca
Deák tér csomópont forgalmi rend módosítására vonatkozó kiviteli terv és költségvetés készítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Beruházások költségvetésének
elkészítése - kiadási előirányzatot

-2 330 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-629 100

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Tervezés, szakvélemény
készítése (szakértői díj) - kiadási előirányzatot

2 330 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

629 100

9. Kötelezettségvállalás alapján - Fapótlásra vonatkozó - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Fapótlás - kiadási előirányzatot

-6 754 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Fapótlás - kiadási előirányzatot

5 318 110

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

1 435 890

10. Kötelezettségvállalás alapján - Civil Ház távfelügyelet kialakítása - előirányzat
rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Civil Ház távfelügyelet
kialakítása - kiadási előirányzatot

-1 999 500

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-539 865

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, Civil Házba riasztórendszer
kiépítése - kiadási előirányzatot

1 999 500

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

539 865

11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Lajtha SZSZK udvar
akadálymentesítés kiadás különbözetére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty bölcsőde csatornacsövek és vízvezeték cseréje statikai szakvélemény alapján - kiadási előirányzatot

-2 658 900

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-717 903

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Lajtha SZSZK udvar
akadálymentesítése - kiadási előirányzatot

723 900

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Lajtha SZSZK udvar akadálymentesítése -
kiadási előirányzatot

1 935 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

717 903

12. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelésére, kapu készítésére vonatkozó - előirányzat
rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése (1200
m2), kapu készítés - kiadási előirányzatot

-11 985 090

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-3 235 975

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások,
Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése -
kiadási előirányzatot

5 835

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

1 576

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda
(Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése - kiadási előirányzatot

11 979 255

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

3 234 399

13. Kötelezettségvállalás alapján - Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat (Grincs
előadás, adventi koncert) - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék - Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat - kiadási
előirányzatot

-2 700 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat
- kiadási előirányzatot

2 700 000

14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása kiemelt állami és
önkormányzati rendezvények kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék - Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat - kiadási
előirányzatot

-6 347 500

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások, Egyéb külső személyi juttatások, Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények - kiadási előirányzatot

4 998 032

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

1 349 468

B. III.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása info vitrin takarítására, plakátok kihelyezésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Zászlók beszerzése - kiadási
előirányzatot

-200 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-54 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Info vitrin takarítása, plakátok kihelyezése -
kiadási előirányzatot

200 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

54 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása rendkívüli települési támogatás méltányosságból kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Szamárköhögés elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás
2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/I. § - kiadási előirányzatot

-800 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45.
§ (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11) - kiadási előirányzatot

800 000

3. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Pesterzsébeti Nyitnikék Óvodába árnyékolók beszerzése, telepítése - előirányzat rendezés

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvodába árnyékolók beszerzése, telepítése - kiadási előirányzatot

-1 790 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
intézményekbe - kiadási előirányzatot

1 790 000

4. Kötelező és Önként vállalt feladat közötti előirányzat rendezés címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Üzemképtelen gépjárművek elszállítása -
kiadási előirányzatot

-2 210 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-596 700

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Üzemképtelen gépjárművek elszállítása -
kiadási előirányzatot

2 210 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

596 700

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kötelező és Önként vállalt feladat közötti előirányzat
rendezésére, valamint fedezet biztosítása Képviselő irodába (Baross u. 40-42.) IT és WIFI
hálózat kiépítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Facebook oldal
működtetésével kapcsolatos szakmai tanácsadás - kiadási előirányzatot

-200 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-54 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Facebook oldal
működtetésével kapcsolatos szakmai tanácsadás - kiadási előirányzatot

200 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

54 000

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Üvegszálas zászlórudak beszerzése, telepítése - kiadási előirányzatot

-930 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Képviselő irodába (Baross u. 40-42.)
IT és WIFI hálózat kiépítés - kiadási előirányzatot

930 000

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Lajtha SZSZK udvar
akadálymentesítés kiadás különbözetére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty bölcsőde csatornacsövek és vízvezeték cseréje statikai szakvélemény alapján - kiadási előirányzatot

-1 336 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Lajtha SZSZK udvar akadálymentesítése - kiadási előirányzatot

1 336 000

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Karácsonyi díszkivilágítás oszlop
bérleti díjára vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Rákóczi u. 7. fsz. 1-2. lakás feletti
födémszerkezet és tető helyreállítása - kiadási előirányzatot

-343 170

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

-92 656

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Bérleti és lízing díjak, Karácsonyi díszkivilágítás oszlop bérleti díja -
kiadási előirányzatot

343 170

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

92 656

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Jégcsarnok zajvédelmére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Játszószerek kihelyezése intézményekbe - kiadási előirányzatot

-376 378

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Jégcsarnok zajvédelme - kiadási előirányzatot

376 378

9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Képviselő iroda (Kossuth L. u.
37/A) karbantartására, Egészséges Budapest Program (2023) el nem számolható költségére, valamint Képviselő irodába egyéb tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Erdő u. 11. fsz. 1-7. közös tető felújítása
- kiadási előirányzatot

-759 646

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

-205 104

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, 100 %-os önkormányzati ingatlanok
karbantartása - kiadási előirányzatot

439 646

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

118 704

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Egészséges Budapest
Program pályázat (2023) el nem számolható költség - kiadási előirányzatot

320 000

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

86 400

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, Egyéb
beruházások önkormányzati lakásokban - kiadási előirányzatot

-1 498 600

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-404 622

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Képviselő Irodába - kiadási előirányzatot

1 498 600

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

404 622

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-2 176 780

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

2 096 380

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

80 400

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. §
szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Irattári polcrendszer
összeszerelésére, bővítésére, dőlés elleni biztosítására, fémalkatrész gyártására, áthelyezésére, szállítására vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Irattári polcrendszer bővítése III.
ütem (kapitánypuszta) - kiadási előirányzatot

-1 714 000

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

-462 780

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Irattári polcrendszer összeszerelése, bővítése, dőlés elleni biztosítása, fémalkatrész gyártása, áthelyezése, szállítása - kiadási előirányzatot

1 714 000

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

462 780

B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása egyéb dologi kiadásokra
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzés, szakmai képzések - kiadási
előirányzatot

-63 307

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

-17 093

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások (rendezvény, nevezési
díj stb.) - kiadási előirányzatot

75 000

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

5 400

A Képviselő-testület a 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

10 194 143 404

10 194 143 404

A) Előirányzat módosítás

1. Temetési segély címén

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

100 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

100 000

2. Fedezet biztosítása a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvodában nyílt új csoport dolgozóinak nem tervezett juttatásainak kiadásaira vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

1 077 852

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

860 822

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

157 030

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

60 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. §
szerint előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások

1. A 2025. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

25 711 079

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

23 071 329

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

2 639 750

2. A 2025. évi 10-11. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

420 583

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

372 196

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

48 387

3. Esélyteremtési illetményrész támogatása címen (2025. 11. havi) kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

2 705 309

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

2 394 081

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

311 228

4. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címen kapott támogatás összegével

- Megemeli a Csili Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatát

343 000

- Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzés - Könyvek beszerzése kiadási
előirányzatát

325 850

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatát

17 150

5. A 2024/2025. tanévi teljesítményértékelés alapján történő illetmény kifizetéséről és egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 182/2025. (VI. 30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, a májusi normatíva keretében az óvodában foglakoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatására kapott összeg felosztása címen

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

1 864 500

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

1 650 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

214 500

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

20 262 030

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

17 931 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

2 331 030

6. Központi támogatás (októberi) lemondás, pótigénylés keretén belül, a nemzetiségi
pótlék és diabétesz ellátási pótlék címen kapott támogatás összegével

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

1 738 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

1 538 053

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

199 947

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

869 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

769 027

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

99 973

B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

A) Pályázatok, átvett pénzeszköz címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól - bevételi
előirányzatot

300 000

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

300 000

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Elkülönített állami pénzalapoktól - bevételi
előirányzatot

1 400 000

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól - bevételi előirányzatot

20 000

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól - bevételi
előirányzatot

80 000

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

1 500 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Elkülönített állami pénzalapoktól - bevételi
előirányzatot

700 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Festmények beszerzése - kiadási
előirányzatot

700 000

- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól - bevételi
előirányzatot

300 000

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

300 000

B) Bevétel túlteljesülés címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

10 585 178

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

10 585 178

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

3 000 000

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

3 000 000

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

6 579 635

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

6 579 635

Módosított költségvetési főösszeg

10 272 199 570

10 272 199 570

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

-23 815 937

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)

-25 088 990

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

23 815 937

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt
feladat)

25 088 990

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

-1 852 700

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)

1 500 000

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

352 700

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)

-80 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt
feladat)

80 000

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

-192 327

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

192 327

- Csökkenti a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

-722 630

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

722 630

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

A) Átcsoportosítás személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások és beruházási
kiadások kiadásai között

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök - kiadási előirányzatot

-118 442

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépjármű beszerzés - kiadási
előirányzatot

-19 685 039

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

-5 069 768

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

1 057 312

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

23 815 937

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-25 088 990

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

70 071

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépjármű beszerzés - kiadási
előirányzatot

19 685 039

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

5 333 880

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-352 700

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

277 717

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

74 983

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-80 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Festmények beszerzése - kiadási
előirányzatot

80 000

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-192 327

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

151 438

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

40 889

- Csökkenti a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-401 688

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-74 312

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-246 630

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök - kiadási előirányzatot

96 460

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

477 581

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

148 589

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök - kiadási előirányzatot

-81 683

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

81 683

B) NEAK - működési és felhalmozási célú - támogatás közötti előirányzat rendezése címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól - bevételi előirányzatot

-1 460 250

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-1 460 250

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól - bevételi előirányzatot

1 460 250

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök - kiadási előirányzatot

221 881

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

927 921

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

310 448

C) Kötelező és önként vállalt feladat közötti előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-1 500 000

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

1 500 000

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. A Képviselő testület 2025. december 4-i ülés - A Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt közfoglalkoztatási program önrész biztosítására vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

-829 952

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)- kiadási előirányzatot

829 952

2. A Képviselő-testület 2025. december 4-i ülés - Budapest XX. kerület Hosszú u. 12. szám
alatti Társasház tető felújítási költségeinek az önkormányzatot terhelő összeg kifizetésére vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel - kiadási
előirányzatot

-1 957 310

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg.
kiadási előirányzatot

1 957 310

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

10 272 199 570

10 272 199 570

A) Előirányzat módosítás

1. A Képviselő testület 2025. december 4-i ülés - a Budapest Főváros Kormányhivatalától
igényelt közfoglalkoztatási program támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására vonatkozó - határozata alapján

23 fő közfoglalkoztatott, 2025.11.01-2025.11.30 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről, Elkülönített állami pénzalapoktól
bevételi előirányzatát

2 923 455

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

2 745 028

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

178 427

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

730 864

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

686 257

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

44 607

3 fő közfoglalkoztatott, 2025.11.01-2025.11.30 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről, Elkülönített állami pénzalapoktól
bevételi előirányzatot

396 351

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

372 161

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

24 190

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

99 088

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

93 040

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát

6 048

Módosított költségvetési főösszeg

10 276 349 328

10 276 349 328

Költégvetés módosítások

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal

Intézmények

Nyújtott támogatás
miatti korrekció

2025. évi bevétel
összesen

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

A képviselő testület 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

21 544 249 698

3 285 059 738

9 492 198 003

-11 820 754 043

22 500 753 396

2025. évi 1. módosítás

1 260 738 973

26 606 500

452 500 117

-452 548 156

1 287 297 434

A képviselő testület 12/2025. (IV. 09.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

22 804 988 671

3 311 666 238

9 944 698 120

-12 273 302 199

23 788 050 830

2025. évi 2. módosítás

309 292 896

37 701 940

150 563 484

-61 705 980

435 852 340

A képviselő testület 20/2025. (VI. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

23 114 281 567

3 349 368 178

10 095 261 604

-12 335 008 179

24 223 903 170

2025. évi 3. módosítás

0

0

1 078 562

-1 078 562

0

A képviselő testület 21/2025. (VI. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

23 114 281 567

3 349 368 178

10 096 340 166

-12 336 086 741

24 223 903 170

2025. évi 4. módosítás

306 952 415

9 042 400

97 803 238

-89 730 487

324 067 566

A képviselő testület 27/2025. (IX. 26.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

23 421 233 982

3 358 410 578

10 194 143 404

-12 425 817 228

24 547 970 736

2025. évi 5. módosítás

-275 786 788

0

82 205 924

-55 921 305

-249 502 169

A képviselő testület 34/2025. (XII. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

23 145 447 194

3 358 410 578

10 276 349 328

-12 481 738 533

24 298 468 567