A Képviselő-testület a módosított 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

23 145 447 194

23 145 447 194

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint
előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások

1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2025. 12. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék - bevételi
előirányzatot

13 373 853

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

13 373 853

2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2025. 12. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék - bevételi előirányzatot

210 291

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

210 291

3. Esélyteremtési illetményrész támogatása címen (2025. 12. havi) kapott támogatás
összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása, Esélyteremtési illetményrész támogatása - bevételi előirányzatot

1 239 515

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

1 239 515

4. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő
hónapot terhelő megelőlegezés (2025. 11-12. havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei - bevételi előirányzatot

16 514 201

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése - kiadási
előirányzatot

16 514 201

5. A 2026. évi nettó első üteme címen kapott összeggel

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei - bevételi
előirányzatot

214 797 907

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése - kiadási
előirányzatot

214 797 907

6. Központi támogatás októberi (Bölcsődei üzemeltetési és intézményi gyermekétkeztetés
üzemeltetési támogatás) lemondás, pótigénylés címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása - bevételi előirányzatot

-8 052 450

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása - bevételi előirányzatot

58 166 478

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

50 114 028

B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. Teljesítés alapján bevétel csökkenések és emelkedések címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveiktől, Köztemetés bevétele - bevételi előirányzatot

-2 579 427

- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparűzési adó 2024. évi
költségéhez kapcsolódó bevétel - bevételi előirányzatot

-3 014 800

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Útkezelői hozzájárulás - bevételi
előirányzatot

-6 293 790

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közüzemi díja -
bevételi előirányzatot

-208 769

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Közterület használatba vételi díj -
bevételi előirányzatot

-1 713 705

- Működési bevételek, Kamatbevételek - bevételi előirányzatot

-344 349

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről, Helyi támogatás - bevételi előirányzatot

-21 933

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek, Készletértékesítés ellenértéke - bevételi előirányzatot

433 858

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek
bérbeadásából származó bevétel - bevételi előirányzatot

216 000

- Működési bevételek, Tulajdonosi bevételek, Egyéb részesedés után kapott osztalék -
bevételi előirányzatot

6 790 658

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó - bevételi előirányzatot

175 462

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek - bevételi előirányzatot

719

- Működési célú átvett pénzeszközök, Egyházi jogi személyektől, Budapest
Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség - bevételi előirányzatot

30 914

- Működési célú átvett pénzeszközök, Egyházi jogi személyektől, Budapest-
Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia - bevételi előirányzatot

14 019

- Működési célú átvett pénzeszközök, Egyházi jogi személyektől, Pesterzsébeti
Evangélikus Egyházközség - bevételi előirányzatot

45 829

- Működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb civil szervezettől, Ady Iskoláért Egyesület
- bevételi előirányzatot

8 332

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Egyéb civil szervezettől, Magyar Labdarúgó
Szövetség - bevételi előirányzatot

778 965

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, központi költségvetési szervtől, Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet -
bevételi előirányzatot

410 566

- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Építményadó - bevételi előirányzatot

46 175 117

- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Telekadó - bevételi előirányzatot

3 293 720

- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparűzési adó bevétele -
bevételi előirányzatot

199 629 014

- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Idegenforgalmi adó bevétele -
bevételi előirányzatot

4 292 506

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság (helyi adóhoz
kapcsolódó) - bevételi előirányzatot

955 718

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék (helyi adóhoz
kapcsolódó) - bevételi előirányzatot

1 865 047

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék és adóbírság
bevételei (Iparűzési adó) - bevételi előirányzatot

8 662 456

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Talajterhelési díj - bevételi
előirányzatot

4 671 690

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Önkormányzatokat megillető
helyszíni és szabálysértési bírság - bevételi előirányzatot

1 307 000

- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság - bevételi
előirányzatot

1 090 000

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások lakbérbevétele -
bevételi előirányzatot

13 599 526

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közös költsége -
bevételi előirányzatot

6 805 244

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek
bérbeadásából származó bevétel - bevételi előirányzatot

2 705 768

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek
közös költsége - bevételi előirányzatot

581 027

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából
származó bevétel - bevételi előirányzatot

5 487 488

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb bevétel - bevételi előirányzatot

956 370

- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke - bevételi előirányzatot

6 978 110

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó - bevételi előirányzatot

12 205 192

- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés - bevételi előirányzatot

1 307 502

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek - bevételi előirányzatot

24 315 221

- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Önk-i lakások értékesítése - bevételi
előirányzatot

33 500 381

- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Önk-i helyiségek értékesítése -
bevételi előirányzatot

12 885 000

- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Egyéb ingatlan értékesítése - bevételi
előirányzatot

54 000 000

- Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések ÁH-n kívülről - bevételi előirányzatot

1 430 196

- Működési célú átvett pénzeszközök, háztartásoktól - bevételi előirányzatot

810 000

- Működési célú céltartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

444 237 842

Módosított költségvetési főösszeg

23 885 934 831

23 885 934 831

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) - kiadási
előirányzatot

-400 000

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

-200 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

600 000

2. A 2025.03.01.-12.31.-ig fel nem használt közfoglalkoztatás pályázati önrész elvonás
címen

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

-2 850 650

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

2 850 650

3. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önk.rend. 29. § (1)
bekezdése alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartósan üres állások miatti előirányzat elvonás címén

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

-123 771 656

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

123 771 656

4. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

-21 380 528

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

3 403 876

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

17 174 644

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

802 008

- Csökkenti az önkormányzat (Államigazgatási feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

-6 423 595

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

-47 963 793

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

-6 959 205

- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

61 346 593

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

-105 885 658

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

105 885 658

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Központi költségvetésbe fizetendő kötelezettségek

1. A nemzetgazdasági miniszter - a települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján 2025. november hónapban teljesítendő fizetési kötelezettség összegéről szóló - 34/2025. (XI. 11.) NGM rendelete alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, 2026. évi első negyedévi gazdálkodás tartaléka - kiadási
előirányzatot

-19 344 680

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) - kiadási előirányzatot

19 344 680

B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - Bp. XX. kerület Pacsirta u. 50. lakás
tetőfelújítási, karbantartási munkáira vonatkozó - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Önkormányzati ingatlanok tetőszerkezetének
javítása - kiadási előirányzatot

-1 478 535

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-399 204

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítása, Önkormányzati
lakások felújítása - kiadási előirányzatot

1 478 535

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

399 204

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása fizetendő ÁFA kiadásaira
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

-6 565 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Fizetendő ÁFA - kiadási előirányzatot

6 565 000

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Kuruc u. 14. szociális lakás vízóra
akna karbantartására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi alap - kiadási előirányzatot

-359 943

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Kuruc u. 14. szociális lakás vízóra akna
karbantartása - kiadási előirányzatot

283 420

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

76 523

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Eötvös u. 50. szociális lakás vízóra
akna karbantartására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi alap - kiadási előirányzatot

-359 943

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, Eötvös u. 50. szociális lakás vízóra akna
karbantartása - kiadási előirányzatot

283 420

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

76 523

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Köztemetés költségeire
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Év végi egyszeri támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 18.
§ - kiadási előirányzatot

-2 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Helyi önkormányzatoknak és költségvetési
szerveiknek, Köztemetés költsége (önkormányzatoknak) - kiadási előirányzatot

2 000 000

6. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások - kiadási előirányzatot

-45 059 598

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

45 059 598

7. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások - kiadási előirányzatot

-37 536 564

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások - kiadási előirányzatot

-230 221 462

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

267 758 026

8. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai - kiadási előirányzatot

-5 396 888

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai - kiadási előirányzatot

-8 007 262

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

13 404 150

9. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - kiadási előirányzatot

-1 828 287

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre - kiadási előirányzatot

-5 000 000

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - kiadási előirányzatot

-12 960 986

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre - kiadási előirányzatot

-7 734 799

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - kiadási előirányzatot

-1 734 863

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - kiadási előirányzatot

-11 020

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

29 269 955

10. Átcsoportosítási javaslat alapján tartalékok rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező)

- Működési tartalékok - kiadási előirányzatot

-235 596 635

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási tartalékok - kiadási előirányzatot

235 596 635

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező)

- Működési tartalékok - kiadási előirányzatot

-210 255 789

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt)

- Működési tartalékok - kiadási előirányzatot

-20 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

230 255 789

11. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú kiadások, Elvonások és befizetések, A helyi önkormányzatok
előző évi elszámolásából származó kiadások - kiadási előirányzatot

-967 346

- Egyéb működési célú kiadások, Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó kifizetés ÁH-n kívülre - kiadási előirányzatot

-1 284 780

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

2 252 126

B. III.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása rendkívüli települési támogatás kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Év végi egyszeri támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 18.
§ - kiadási előirányzatot

-2 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II.
17.) Ök. rend. 15. § (5) - kiadási előirányzatot

2 000 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása települési gyógyszertámogatásra és rendkívüli települési támogatás temetési költségekre tekintettel vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. §
(1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. § - kiadási előirányzatot

-1 700 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési gyógyszertámogatás Szt. 45. § (1) c. pont
2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1) - kiadási előirányzatot

1 400 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás temetési költségre
tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (17) - kiadási előirányzatot

300 000

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása rendkívüli települési támogatás méltányosságból kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. §
(1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. § - kiadási előirányzatot

-800 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45.
§ (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11) - kiadási előirányzatot

800 000

4. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően
történtek.

3 358 410 578

3 358 410 578

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 2/2024. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 41. §
szerint előirányzat módosításokról

B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések

1. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke - bevételi előirányzatot

-43 310

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó - bevételi előirányzatot

-11 690

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke - bevételi előirányzatot

-502 436

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke - bevételi előirányzatot

-46 104

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok - bevételi előirányzatot

836 541

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó - bevételi előirányzatot

714 627

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek - bevételi előirányzatot

70

- Felhalmozási bevételek, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése - bevételi előirányzatot

149 205

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok - bevételi előirányzatot

35 000

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó - bevételi előirányzatot

5 160

- Működési bevételek, Kamatbevételek - bevételi előirányzatot

5 398

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek - bevételi előirányzatot

2 872 457

- Felhalmozási bevételek, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése - bevételi előirányzatot

65 216

- Működési célú átvett pénzeszközök, Háztartásoktól - bevételi előirányzatot

30 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások - kiadási
előirányzatot

4 110 134

Módosított költségvetési főösszeg

3 362 520 712

3 362 520 712

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-6 423 595

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-47 963 793

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-6 959 205

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

61 346 593

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-105 885 658

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

105 885 658

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. §
szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások - kiadási előirányzatot

-99 724 442

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Beruházások - kiadási előirányzatot

-14 810 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások - kiadási
előirányzatot

114 534 442

2. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások - kiadási előirányzatot

-6 096 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások - kiadási
előirányzatot

6 096 000

B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása kisértékű bútorok beszerzésére
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és
hálózati eszközök beszerzése - kiadási előirányzatot

-417 400

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök
beszerzése - kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kisértékű bútorok beszerzése -
kiadási előirányzatot

1 417 400

2. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően
történtek.

10 276 349 328

10 276 349 328

A) Előirányzat módosítás

1. Temetési segély címén

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

200 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

200 000

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

100 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

100 000

- Megemeli a Csili Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

100 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

100 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

100 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

100 000

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

100 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

100 000

2. A 2025.03.01.-2023.12.31.-ig fel nem használt közfoglalkoztatás pályázati önrész
elvonás címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-2 531 439

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-2 376 938

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-154 501

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-319 211

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-299 727

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-19 484

3. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önk.rend. 29. § (1)
bekezdés alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartósan üres állások miatti előirányzat elvonás címén

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-106 520 288

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-94 265 742

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-12 254 546

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-6 849 828

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-6 061 795

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-788 033

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-10 301 162

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-9 116 073

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-1 185 089

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-100 378

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-88 830

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-11 548

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2025. évi
költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások

1. A 2025. évi 12. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

13 373 853

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

11 990 546

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

1 383 307

2. A 2025. évi 12. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

210 291

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

186 099

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

24 192

3. Esélyteremtési illetményrész támogatása címen (2025. 12. havi) kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

1 239 515

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

1 096 912

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

142 603

B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

A) Bevétel túlteljesülés címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

30 366 557

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

30 366 557

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

-516 849

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-516 849

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

2 699 595

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

2 390 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

309 595

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

11 372

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

10 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

1 372

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

480 392

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

480 392

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

279 942

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

279 942

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

7 213 789

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

7 213 789

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

275 776

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

275 776

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

25 770 443

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

25 770 443

- Csökkenti a GAMESZ (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

-2 112 039

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-2 112 039

B) Közfoglalkoztatotti pályázat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Elkülönített állami pénzalapoktól - bevételi
előirányzatot

-13 943 735

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-13 092 709

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-851 026

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Elkülönített állami pénzalapoktól - bevételi
előirányzatot

-2 237 009

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-2 100 479

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-136 530

C) Pályázatok, átvett pénzeszköz címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól - bevételi
előirányzatot

200 000

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

200 000

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb civil szervezetektől - bevételi
előirányzatot

261 790

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

206 135

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

55 655

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Elkülönített állami pénzalapoktól - bevételi
előirányzatot

200 000

- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól - bevételi
előirányzatot

1 300 000

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

1 500 000

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól - bevételi előirányzatot

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Elkülönített állami pénzalapoktól - bevételi
előirányzatot

400 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

314 961

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

85 039

D) NEAK támogatás rendezés címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól - bevételi előirányzatot

34 299 567

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

34 299 567

- Egyéb felhalmozási célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól - bevételi előirányzatot

1 414 583

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése - kiadási előirányzatot

50 000

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök - kiadási előirányzatot

439 800

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

924 783

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól - bevételi előirányzatot

4 909 600

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

4 909 600

Módosított költségvetési főösszeg

10 256 424 455

10 256 424 455

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

-15 173 969

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

1 162 005

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)

13 412 265

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt
feladat)

599 699

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

-996 109

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)

996 109

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

-2 986 366

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

52 436

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)

2 766 270

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt
feladat)

167 660

- Csökkenti a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

-2 072 241

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

2 037 592

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Önként vállalt
feladat)

34 649

- Csökkenti a GAMESZ

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

-151 843

- Megemeli a GAMESZ

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)

151 843

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

A) Átcsoportosítás dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és beruházási kiadások
kiadásai között

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-1 761 704

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök - kiadási előirányzatot

56 378

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

1 058 792

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

46 835

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

472 204

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

127 495

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-157 436

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

-32 395

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Intézményi ellátottak, pénzbeli juttatásai - kiadási előirányzatot

105 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

84 831

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-167 660

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

-48 021

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

-16 438

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Könyvek beszerzése - kiadási
előirányzatot

232 119

- Csökkenti a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-2 072 241

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése - kiadási előirányzatot

650 000

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök - kiadási előirányzatot

114 200

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

835 147

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

438 245

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

32 999

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

1 650

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-151 843

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű
számítástechnikai eszközök - kiadási előirányzatot

67 783

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések -
kiadási előirányzatot

51 772

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

32 288

B) Kötelező és önként vállalt feladat közötti előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-11 668 758

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-1 743 507

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

11 668 758

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

1 743 507

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-996 109

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

996 109

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

-2 607 065

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

-326 865

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

2 607 065

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

326 865

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Az Intézmény saját hatáskörű étcsoportosítása alapján

A) Közfoglalkoztatotti pályázat korrekciója címen

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek - bevételi előirányzatot

-396 351

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Elkülönített állami pénzalapoktól - bevételi
előirányzatot

396 351

Költégvetés módosítások

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal

Intézmények

Nyújtott támogatás
miatti korrekció

2025. évi bevétel
összesen

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

A képviselő testület 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

21 544 249 698

3 285 059 738

9 492 198 003

-11 820 754 043

22 500 753 396

2025. évi 1. módosítás

1 260 738 973

26 606 500

452 500 117

-452 548 156

1 287 297 434

A képviselő testület 12/2025. (IV. 09.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

22 804 988 671

3 311 666 238

9 944 698 120

-12 273 302 199

23 788 050 830

2025. évi 2. módosítás

309 292 896

37 701 940

150 563 484

-61 705 980

435 852 340

A képviselő testület 20/2025. (VI. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

23 114 281 567

3 349 368 178

10 095 261 604

-12 335 008 179

24 223 903 170

2025. évi 3. módosítás

0

0

1 078 562

-1 078 562

0

A képviselő testület 21/2025. (VI. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

23 114 281 567

3 349 368 178

10 096 340 166

-12 336 086 741

24 223 903 170

2025. évi 4. módosítás

306 952 415

9 042 400

97 803 238

-89 730 487

324 067 566

A képviselő testület 27/2025. (IX. 26.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

23 421 233 982

3 358 410 578

10 194 143 404

-12 425 817 228

24 547 970 736

2025. évi 5. módosítás

-275 786 788

0

82 205 924

-55 921 305

-249 502 169

A képviselő testület 34/2025. (XII. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

23 145 447 194

3 358 410 578

10 276 349 328

-12 481 738 533

24 298 468 567

2025. évi 6. módosítás

740 487 637

4 110 134

-19 924 873

111 198 647

835 871 545

A képviselő testület 3/2026. (II. 26.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

23 885 934 831

3 362 520 712

10 256 424 455

-12 370 539 886

25 134 340 112