Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 16- 2022. 12. 02

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2016.(IX.07.) és 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletekkel


Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1)  A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

198 472 E Ft

Költségvetési bevétellel

199 431 E Ft

Költségvetési kiadással

959 E Ft

      959 E Ft

E Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési

           felhalmozási

állapítja meg.


(2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)  A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(6)  A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-.9.2., mellékletek szerint határozza meg.

(8)  Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

 (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (4)  A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

 (5)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a harminc millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

 (6)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

 (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

 (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


 (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3)   A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

 (7)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4)   A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)  Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)  Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Németh Gyula                                                                                   Dr. Tóth Rita

Polgármester                                                                                        jegyző






Záradék:


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv 51.§ (2) bekezdése, valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a rendelet 2016. március 11. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Borsodszentgyörgy, 2016. március 11.



Dr. Tóth Rita

Jegyző






































1.1. melléklet[1]

1. sz. táblázat                                                                         BEVÉTELEK



Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

Előirányzat növekedés+, csökkenés-,


A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

116 429

-19 712

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 850


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

47 885

895

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

22 560

-159

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 383


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

22 333

-20 448

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 418


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

44 086

29 586

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei



2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

44 086

29 586

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás



3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 991

327

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


327

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 991


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás



4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

8 900

900

4.1.

Építményadó

4 500


4.2.

Idegenforgalmi adó



4.3.

Iparűzési adó

2 500

500

4.4.

Talajterhelési díj



4.5.

Gépjárműadó

1 800

400

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók



4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

21 803

2 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

801

-63

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 312

1 538

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 400


5.4.

Tulajdonosi bevételek



5.5.

Ellátási díjak

5 044

500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 246

514

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése



5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


10

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei



5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés



5.11.

Egyéb működési bevételek


1

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

8 255


6.1.

Immateriális javak értékesítése



6.2.

Ingatlanok értékesítése

8 255


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése



6.4.

Részesedések értékesítése



6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 172


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

80


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 092


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)



8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz



8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

202 636

13 601

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

42 822

36 058

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

42 822

36 058

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)



11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása



11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása



    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 053


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 053


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele



    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)



13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések



13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



13.3.

Betétek megszüntetése



    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)



    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása



    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele



    15.

Váltóbevételek



    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei



    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 875

36 058

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

248 511

49 659



2. sz. táblázat                                                                                  KIADÁSOK                       



Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

Előirányzat növekedés+, csökkenés-,


A

B

C

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

192 478

13 274

1.1.

Személyi  juttatások

64 081

9 731

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 359

765

1.3.

Dologi  kiadások

40 983

2 623

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 006


1.5

Egyéb működési célú kiadások

61 049

155

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 552

155

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések



1.8.

   - Elvonások és befizetések



1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

54 918


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

80


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások



1.16.

   - Kamattámogatások



1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 499


1.18.

Tartalékok



1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék



1.20.

   - Céltartalék



2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

10 246

327

2.1.

Beruházások

2 559

2 327

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás



2.3.

Felújítások

7 687

-2 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás



2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások



2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre



2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre



2.12.

   - Lakástámogatás



2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre



3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

202 724

13 601

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

42 822

36 058

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

42 822

36 058

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)



5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása



5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása



5.3.

Kincstárjegyek beváltása



5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása



5.5.

Belföldi kötvények beváltása



5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása



6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 965


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása



6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 965


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése



6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai



7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)



7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása



7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása



7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása



7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek



7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek



8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek



9.

Váltókiadások



10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

45 787

36 058

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

248 511

49 659





KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat



1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-88


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

88









1.2. melléklet[2]


1. sz. táblázat                                                                     BEVÉTELEK



Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított előirányzat


A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

116 429

-19 712

96 717

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 850


20 850

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

47 885

895

48 780

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

22 560

-159

22 401

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 383


1 383

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

22 333

-20 448

1 885

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 418


1 418

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

44 086

29 586

73 672

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

44 086

29 586

73 672

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 991

327

2 318

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


327

327

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 991


1 991

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 900

900

9 800

4.1.

Építményadó

4 500


4 500

4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó

2 500

500

3 000

4.4.

Talajterhelési díj




4.5.

Gépjárműadó

1 800

400

2 200

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100


100

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

21 803

2 500

24 303

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

801

-63

738

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 312

1 538

10 850

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 400


2 400

5.4.

Tulajdonosi bevételek




5.5.

Ellátási díjak

5 044

500

5 544

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 246

514

4 760

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


10

10

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




5.11.

Egyéb működési bevételek


1

1

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

8 255


8 255

6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése

8 255


8 255

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 172


1 172

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

80


80

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 092


1 092

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

202 636

13 601

216 237

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

42 822

36 058

78 880

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

42 822

36 058

78 880

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 053


3 053

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 053


3 053

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Váltóbevételek




    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 875

36 058

81 933

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

248 511

49 659

298 170




2. sz. táblázat                                                                        KIADÁSOK



Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított előirányzat


A

B

C

D

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

188 463

13 274

201 737

1.1.

Személyi  juttatások

61 531

9 731

71 262

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 609

765

13 374

1.3.

Dologi  kiadások

40 533

2 623

43 156

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 006


13 006

1.5

Egyéb működési célú kiadások

60 784

155

60 939

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 552

155

1 707

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések




1.8.

   - Elvonások és befizetések




1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

54 918


54 918

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

80


80

1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.16.

   - Kamattámogatások




1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 234


4 234

1.18.

Tartalékok




1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék




1.20.

   - Céltartalék




2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

10 246

327

10 573

2.1.

Beruházások

2 559

2 327

4 886

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

7 687

-2 000

5 687

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

198 709

13 601

212 310

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

42 822

36 058

78 880

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

42 822

36 058

78 880

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)




5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.3.

Kincstárjegyek beváltása




5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




5.5.

Belföldi kötvények beváltása




5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 965


2 965

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 965


2 965

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése




6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai




7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)




7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek




7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek




8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek




9.

Váltókiadások




10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

45 787

36 058

81 845

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

244 496

49 659

294 155

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat



Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

3 927


3 927

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

88


88
















































1.3. melléklet[3]

1. sz. táblázat                                                                       BEVÉTELEK



Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított előirányzat


A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)




1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása




1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása




1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása




1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása




1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások




1.6.

Elszámolásból származó bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei




2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)




3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei




3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)




4.1.

Építményadó




4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó




4.4.

Talajterhelési díj




4.5.

Gépjárműadó




4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek




5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)




5.1.

Készletértékesítés ellenértéke




5.2.

Szolgáltatások ellenértéke




5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




5.4.

Tulajdonosi bevételek




5.5.

Ellátási díjak




5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek




5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




5.11.

Egyéb működési bevételek




6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)




6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése




6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)




7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz




7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)




   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)




12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele




12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Váltóbevételek




    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)




    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)









2. sz. táblázat                                                                           KIADÁSOK



Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított előirányzat


A

B

C

D

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

4 015


4 015

1.1.

Személyi  juttatások

2 550


2 550

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

750


750

1.3.

Dologi  kiadások

450


450

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5

Egyéb működési célú kiadások

265


265

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések




1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések




1.8.

   - Elvonások és befizetések




1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre




1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.16.

   - Kamattámogatások




1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

265


265

1.18.

Tartalékok




1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék




1.20.

   - Céltartalék




2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)




2.1.

Beruházások




2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások




2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 015


4 015

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)




4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)




5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.3.

Kincstárjegyek beváltása




5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




5.5.

Belföldi kötvények beváltása




5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése




6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése




6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai




7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)




7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek




7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek




8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek




9.

Váltókiadások




10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)




11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

4 015


4 015






KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat



Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-4 015


-4 015

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)










2.1. melléklet[4]


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)










 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek




Kiadások




Megnevezés

2016. évi előirányzat

Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-,

Módosított előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-,

Módosított előirányzat


A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

116 429

-19 712

96 717

Személyi juttatások

64 081

9 731

73 812

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

44 086

29 586

73 672

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 359

765

14 124

3.

2.-ból EU-s támogatás




Dologi kiadások

40 983

2 623

43 606

4.

Közhatalmi bevételek

8 900

900

9 800

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 006


13 006

5.

Működési bevételek

21 803

2 500

24 303

Egyéb működési célú kiadások

61 049

155

61 204

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 172


1 172

Tartalékok




7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)








8.









9.









13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

192 390

13 274

205 664

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

192 478

13 274

205 752

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

3 053


3 053

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele

3 053


3 053

Likviditási célú hitelek törlesztése

42 822

36 058

78 880

16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele




Rövid lejáratú hitelek törlesztése




17.

   Betét visszavonásából származó bevétel




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




18.

   Egyéb belső finanszírozási bevételek




Kölcsön törlesztése




19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

42 822

36 058

78 880

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




20.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

42 822


78 880

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése




21.

   Értékpapírok bevételei




Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek




22.

Váltóbevételek




Váltókiadások




23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 965


2 965

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

45 875

36 058

81 933

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

45 787

36 058

81 845

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

238 265

49 332

287 597

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

238 265

49 332

287 597

26.

Költségvetési hiány:

88


88

Költségvetési többlet:

-

-

-

2.2. melléklet[5]


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)










 Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek




Kiadások




Megnevezés

2016. évi előirányzat

Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-,

Módosított előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

Előirányzat Növekedés +, Csökkenés-,

Módosított előirányzat


A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről




Beruházások

2 559

2 327

4 886

2.

1.-ből EU-s támogatás




1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




3.

Felhalmozási bevételek

1 991

327

2 318

Felújítások

7 687

-2 000

5 687

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele




3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)




Egyéb felhalmozási kiadások




6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

8 255


8 255

Tartalékok




12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

10 246

327

10 573

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

10 246

327

10 573

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)




Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




14.

Költségvetési maradvány igénybevétele




Hitelek törlesztése




15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




Rövid lejáratú hitelek törlesztése




16.

Betét visszavonásából származó bevétel




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




17.

Értékpapír értékesítése




Kölcsön törlesztése




18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek




Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )




Betét elhelyezése




20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




Pénzügyi lízing kiadásai




21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele








22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele








23.

Értékpapírok kibocsátása








24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek








25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)




Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)




26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

10 246

327

10 573

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

10 246

327

10 573

27.

Költségvetési hiány:

327

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi  hiány:

-

-

-

Tárgyévi  többlet:

10 246

327

10 573






























3. melléklet

Borsodszentgyörgy Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei



NEMLEGES

Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2017.

2018.

2019.


A

B

C

D

E

1.





                   -     

2.





                   -     

3.





                   -     

4.





                   -     

5.





                   -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     



4. melléklet

Borsodszentgyörgy Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2016. évi előirányzat


A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

                        8 800   

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel


4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

                        8 255   

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

                           100   

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                      17 155   



5. melléklet

Borsodszentgyörgy Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai


NEMLEGES

Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása


A

B

1.



2.



3.



4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

                                             -     




6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás   2015. XII. 31-ig

2016. évi előirányzat

2016. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Közfoglalkoztatás keretében gépek beszerzése

1 991

2016


1 991


Számítógépes szoftverek beszerzése

318

2016


318








ÖSSZESEN:

2 309



2 309




7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként






 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás   2015. XII. 31-ig

2016. évi előirányzat

2016. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Önkormányzati ingatlanok (szolgálati lakások, Parád úti ingatlan) felújítás

4 445

2016


4 445


Balatoni tábor felújítása

1 270

2016


1 270


Óvodai játszótér helyreállítása

635

2016


635


Utak, vízelvezető árkok helyreállítása

1 587

2016


1 587








ÖSSZESEN:

7 937



7 937




8. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

NEMLEGES




Ezer forintban!

Források

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Saját erő




0

- saját erőből központi támogatás




0

EU-s forrás




0

Társfinanszírozás




0

Hitel




0

Egyéb forrás




0





0

Források összesen:

0

0

0

0






Kiadások, költségek

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Személyi jellegű




0

Beruházások, beszerzések




0

Szolgáltatások igénybe vétele




0

Adminisztratív költségek




0





0





0





0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:





Ezer forintban!

Források

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Saját erő




0

- saját erőből központi támogatás




0

EU-s forrás




0

Társfinanszírozás




0

Hitel




0

Egyéb forrás




0





0

Források összesen:

0

0

0

0






Kiadások, költségek

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Személyi jellegű




0

Beruházások, beszerzések




0

Szolgáltatások igénybe vétele




0

Adminisztratív költségek




0





0





0





0

Összesen:

0

0

0

0






Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat






Támogatott neve

Hozzájárulás  (E Ft)





Összesen:

0

























9.1.melléklet[6]

Megnevezés

Önkormányzat

01

01

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

01

01





Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előriányzat növekedés+

csökkenés-,

Módosított Előirányzat


A

B

C

D


Bevételek




1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

116 429

-19 712

96 717

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 850


20 850

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

47 885

895

48 780

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

22 560

-159

22 401

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 383


1 383

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

22 333

-20 448

1 885

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 418


1 418

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

44 086

29 586

73 672

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

44 086

29 586

73 672

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 991

327

2 318

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


327

327

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 991


1 991

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 900

900

9 800

4.1.

Építményadó

4 500


4 500

4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó

2 500

500

3 000

4.4.

Talajterhelési díj




4.5.

Gépjárműadó

1 800

400

2 200

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100


100

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

9 553

2 500

12 053

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

801

-63

738

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 012

1 538

4 550

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 400


2 400

5.4.

Tulajdonosi bevételek




5.5.

Ellátási díjak

1 744

500

2 244

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 596

514

2 110

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


10

10

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




5.11.

Egyéb működési bevételek


1

1

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

8 255


8 255

6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése

8 255


8 255

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 172


1 172

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

80


80

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 092


1 092

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

190 386

13 601

203 987

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

42 822

36 058

78 880

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

42 822

36 058

78 880

10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 975


2 975

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 975


2 975

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Váltóbevételek




   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 797

36 058

81 855

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

236 183

49 659

285 842







Kiadások




1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

171 836

13 274

185 110

1.1.

Személyi  juttatások

57 686

9 731

67 417

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 359

765

12 124

1.3.

Dologi  kiadások

28 736

2 623

31 359

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 006


13 006

1.5

Egyéb működési célú kiadások

61 049

155

61 204

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 552

155

1 707

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések




1.8.

   - Elvonások és befizetések




1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

54 918


54 918

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

80


80

1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.16.

   - Kamattámogatások




1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 499


4 499

1.18.

Tartalékok




1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék




1.20.

     - Céltartalék




2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

10 246

327

10 573

2.1.

Beruházások

2 559

2 327

4 886

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

7 687

-2 000

5 687

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

182 082

13 601

195 683

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

42 822

36 058

78 880

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

42 822

36 058

78 880

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)




5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.3.

Kincstárjegyek beváltása




5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása




5.5.

Belföldi kötvények beváltása




5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

11 279


11 279

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 965


2 965

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

8 314


8 314

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése




6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai




7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)




7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek




7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek




8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek




9.

Váltókiadások




10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

54 101

36 058

90 159

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

236 183

49 659

285 842






Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


37


37

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


31


31






9.1.1. melléklet[7]

Megnevezés

Önkormányzat

01

01

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

02

02





Ezer forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított Előirányzat


A

B

C

D


Bevételek




1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

116 429

-19 712

96 717

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 850


20 850

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

47 885

895

48 780

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

22 560

-159

22 401

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 383


1 383

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

22 333

-20 448

1 885

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 418


1 418

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

44 086

29 586

73 672

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

44 086

29 586

73 672

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 991

327

2 318

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


327

327

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 991


1 991

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 900

900

9 800

4.1.

Építményadó

4 500


4 500

4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó

2 500

500

3 000

4.4.

Talajterhelési díj




4.5.

Gépjárműadó

1 800

400

2 200

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100


100

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

9 553

2 500

12 053

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

801

-63

738

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 012

1 538

4 550

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 400


2 400

5.4.

Tulajdonosi bevételek




5.5.

Ellátási díjak

1 744

500

2 244

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 596

514

2 110

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


10

10

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




5.11.

Egyéb működési bevételek


1

1

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

8 255


8 255

6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése

8 255


8 255

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 172


1 172

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

80


80

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 092


1 092

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

190 386

13 601

203 987

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

42 822

36 058

78 880

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

42 822

36 058

78 880

10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 710


2 710

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 710


2 710

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Váltóbevételek




   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 532

36 058

81 590

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

235 918

49 659

285 577







Kiadások




1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

171 571

13 274

184 845

1.1.

Személyi  juttatások

57 686

9 731

67 417

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 359

765

12 124

1.3.

Dologi  kiadások

28 736

2 623

31 359

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 006


13 006

1.5

Egyéb működési célú kiadások

60 784

155

60 939

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 552

155

1 707

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések




1.8.

   - Elvonások és befizetések




1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

54 918


54 918

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

80


80

1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.16.

   - Kamattámogatások




1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 234


4 234

1.18.

Tartalékok




1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék




1.20.

     - Céltartalék




2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

10 246

327

10 573

2.1.

Beruházások

2 559

2 327

4 886

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

7 687

-2 000

5 687

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

181 817

13 601

195 418

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

42 822

36 058

78 880

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

42 822

36 058

78 880

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)




5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.3.

Kincstárjegyek beváltása




5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása




5.5.

Belföldi kötvények beváltása




5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

11 279


11 279

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 965


2 965

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

8 314


8 314

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése




6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai




7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)




7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek




7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek




8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek




9.

Váltókiadások




10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

54 101

36 058

90 159

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

235 918

49 659

285 577






Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


37


37

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


31


31

9.1.2. melléklet[8]

Megnevezés

Önkormányzat

01

01

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

03

03





Ezer forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított Előirányzat


A

B

C

D


Bevételek




1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)




1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása




1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása




1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása




1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása




1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások




1.6.

Elszámolásból származó bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei




2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)




3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei




3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)




4.1.

Építményadó




4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó




4.4.

Talajterhelési díj




4.5.

Gépjárműadó




4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek




5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)




5.1.

Készletértékesítés ellenértéke




5.2.

Szolgáltatások ellenértéke




5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




5.4.

Tulajdonosi bevételek




5.5.

Ellátási díjak




5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek




5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




5.11.

Egyéb működési bevételek




6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)




6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése




6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)




7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz




7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)




 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

265


265

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

265


265

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Váltóbevételek




   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

265


265

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

265


265







Kiadások




1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

265


265

1.1.

Személyi  juttatások




1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó




1.3.

Dologi  kiadások




1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5

Egyéb működési célú kiadások

265


265

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések




1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések




1.8.

   - Elvonások és befizetések




1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre




1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.16.

   - Kamattámogatások




1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

265


265

1.18.

Tartalékok




1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék




1.20.

     - Céltartalék




2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)




2.1.

Beruházások




2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások




2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

265


265

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)




4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)




5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.3.

Kincstárjegyek beváltása




5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása




5.5.

Belföldi kötvények beváltása




5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)




6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése




6.3.

Központi, irányító szervi támogatás




6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése




6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai




7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)




7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása




7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek




7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek




8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek




9.

Váltókiadások




10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)




11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

265


265






Éves tervezett létszám előirányzat (fő)





Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)





9.2. melléklet[9]

Költségvetési szerv Idősek Klubja

03

03

03

Összes bevétel, kiadás







Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított Előirányzat

A

B

C

D

Bevételek




Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

12 250


12 250

Készletértékesítés ellenértéke




Szolgáltatások ellenértéke

6 300


6 300

Közvetített szolgáltatások értéke




Tulajdonosi bevételek




Ellátási díjak

3 300


3 300

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 650


2 650

Általános forgalmi adó visszatérülése




Kamatbevételek




Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




Biztosító által fizetett kártérítés




Egyéb működési bevételek




Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)




Elvonások és befizetések bevételei




Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




  2.3.-ból EU támogatás




Közhatalmi bevételek




Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




  4.2.-ből EU-s támogatás




Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




Immateriális javak értékesítése




Ingatlanok értékesítése




Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




Működési célú átvett pénzeszközök




Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

12 250


12 250

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

8 392


8 392

Költségvetési maradvány igénybevétele

78


78

Vállalkozási maradvány igénybevétele




Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

8 314


8 314

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

20 642


20 642

Kiadások




Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

20 642


20 642

Személyi  juttatások

6 395


6 395

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 000


2 000

Dologi  kiadások

12 247


12 247

Ellátottak pénzbeli juttatásai




Egyéb működési célú kiadások




Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)




Beruházások




Felújítások




Egyéb fejlesztési célú kiadások




 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása




Finanszírozási kiadások




KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

20 642


20 642


3


3






9.2.1. melléklet[10]

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv Idősek Klubja

03

03

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01

01

01





Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított Előirányzat


A

B

C

D


Bevételek




1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

12 250


12 250

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 300


6 300

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak

3 300


3 300

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 650


2 650

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




1.11.

Egyéb működési bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




2.4.

  2.3.-ból EU támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

12 250


12 250

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

4 642


4 642

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

78


78

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

4 564


4 564

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

16 892


16 892












Kiadások




1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

16 892


16 892

1.1.

Személyi  juttatások

3 845


3 845

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 250


1 250

1.3.

Dologi  kiadások

11 797


11 797

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Beruházások




2.2.

Felújítások




2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása




3.

Finanszírozási kiadások




4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

16 892


16 892






Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


2


2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)







9.2.2. melléklet[11]

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv Idősek Klubja

03

03

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02

02

02





Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előriányzat növekedés+, csökkenés-,

Módosított Előirányzat


A

B

C

D


Bevételek




1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)




1.1.

Készletértékesítés ellenértéke




1.2.

Szolgáltatások ellenértéke




1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




1.4.

Tulajdonosi bevételek




1.5.

Ellátási díjak




1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése




1.8.

Kamatbevételek




1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




1.11.

Egyéb működési bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




2.4.

  2.3.-ból EU támogatás




3.

Közhatalmi bevételek




4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)




4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről




4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás




5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)




5.1.

Immateriális javak értékesítése




5.2.

Ingatlanok értékesítése




5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.

Működési célú átvett pénzeszközök




7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)




9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

3 750


3 750

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele




9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

3 750


3 750

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

3 750


3 750












Kiadások




1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 750


3 750

1.1.

Személyi  juttatások

2 550


2 550

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

750


750

1.3.

Dologi  kiadások

450


450

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai




1.5.

Egyéb működési célú kiadások




2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)




2.1.

Beruházások




2.2.

Felújítások




2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása




3.

Finanszírozási kiadások




4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

3 750


3 750






Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


1


1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



















10. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról








Költségvetési szerv neve:

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata








Költségvetési szerv számlaszáma:

55400369-16896291









Éves eredeti kiadási előirányzat: 187 903 ezer Ft





30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft







Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások






2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás






3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás






4.

TB alapokkal szembeni tartozás






5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé






6.

Egyéb tartozásállomány






7.

Összesen:






......................, 2016. .......................... hó ..... nap

















költségvetési szerv vezetője






















1. sz. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K




Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi tény

2015. évi várható

2016. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

39 588

62 515

113 146

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 131

18 925

20 050

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


15 299

48 206

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

22 536

22 649

21 520

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 391

1 386

1 383

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

9 530

4 256

21 987

1.6.

Elszámolásból származó bevételek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

59 055

48 115

44 086

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

59 055

48 115

44 086

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

6 810



3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

32 877

10 242

1 991

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 202

9 977


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

29 675

265

1 991

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 271



4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7 647

9 829

8 900

4.1.

Építményadó

2 857

4 135

4 500

4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó

2 961

3 646

2 500

4.4.

Talajterhelési díj




4.5.

Gépjárműadó

1 709

2 003

1 800

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

120

45

100

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

25 824

26 801

21 002

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

87

17


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

13 395

15 259

8 283

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 719

2 435

2 400

5.4.

Tulajdonosi bevételek



1 029

5.5.

Ellátási díjak

4 018

4 401

5 044

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 593

4 632

4 246

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


57


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés




5.11.

Egyéb működési bevételek

2 012



6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


1 024

8 255

6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése



8 255

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


1 024


6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 720

531

1 092

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

3 785

47


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

935

484

1 092

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

169 711

159 057

198 472

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)

4 554

6 831


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


6 831


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

4 554



   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

20 441

8 228

959

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 441

8 228

959

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 226

2 965


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 226

2 965


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Váltóbevételek




    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

26 221

18 024

959

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

195 932

177 081

199 431






K I A D Á S O K

2. sz. táblázat



Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi tény

2015. évi várható

2016. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

144 339

143 886

189 185

1.1.

Személyi  juttatások

59 796

54 045

64 081

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 430

10 013

13 359

1.3.

Dologi  kiadások

45 684

38 176

39 362

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

125

9 045

13 006

1.5

Egyéb működési célú kiadások

28 304

32 607

59 377

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


2 398


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


29


1.8.

   - Elvonások és befizetések

2 179



1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

22 715

22 539

54 878

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

47



1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.16.

   - Kamattámogatások




1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 363

7 641

4 499

1.18.

Tartalékok




1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék




1.20.

   - Céltartalék




2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

38 811

22 082

10 246

2.1.

Beruházások

15 709

427

2 309

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

12 613



2.3.

Felújítások

20 565

14 671

7 937

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

19 175



2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 537

6 984


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


6 894


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 537

90


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

183 150

165 968

199 431

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4 554

6 831


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


6 831


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4 554



5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)




5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




5.3.

Kincstárjegyek beváltása




5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




5.5.

Belföldi kötvények beváltása




5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása




6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


1 226


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


1 226


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése




6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai




7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)




7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása




7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása   




7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek




7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek




8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek




9.

Váltókiadások




10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

4 554

8 057


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

187 704

174 025

199 431












2. sz. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint








2. tájékoztató tábla



NEMLEGES




 Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
 éve

2016 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2016.

2017.

2018.

2018.
 után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)








2.

............................








3.

............................








4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)








5.

............................








6.

............................








7.

Beruházási kiadások beruházásonként








8.

............................








9.

Felújítási kiadások felújításonként








10.

............................








11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)








12.

............................








Összesen (1+4+7+9+11)





























3. sz. tájékoztató tábla


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)



3. számú tájékoztató tábla




 Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése



2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése



3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése



4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése



5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen



6.

-ebből:            Építményadó



7.

Telekadó



9.

Magánszemélyek kommunális adója



10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után



11.

Idegenforgalmi adó épület után



12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után



13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

1 800

49

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség



15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség



16.

Egyéb kedvezmény



17.

Egyéb kölcsön elengedése



18.




19.




20.




21.




22.




23.




24.




25.




26.




27.

Összesen:

1 800

49









4. sz. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre















Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

9 428

9 429

9 429

9 429

9 429

9 429

9 429

9 428

9 429

9 429

9 429

9 429

113 146

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

3 558

3 557

3 557

3 557

3 557

3 557

3 557

4 257

3 557

3 557

3 557

4 258

44 086

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül






1 991







1 991

5.

Közhatalmi bevételek



4 450






4 450




8 900

6.

Működési bevételek

1 750

1 750

1 750

1 750

1 751

1 750

1 750

1 750

1 750

1 750

1 750

1 751

21 002

7.

Felhalmozási bevételek





318

4 500

3 437






8 255

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

273



273



273



273



1 092

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök














10.

Finanszírozási bevételek

477









482



959

11.

Bevételek összesen:

15 486

14 736

19 186

15 009

15 055

21 227

18 446

15 435

19 186

15 491

14 736

15 438

199 431

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

5 340

5 340

5 340

5 340

5 340

5 340

5 340

5 340

5 340

5 340

5 340

5 341

64 081

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 113

1 113

1 114

1 113

1 113

1 113

1 114

1 113

1 114

1 113

1 113

1 113

13 359

15.

Dologi  kiadások

3 227

2 623

6 606

2 896

2 625

2 623

2 897

2 689

4 727

3 378

2 758

2 313

39 362

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

923

775

1 244

774

775

775

775

1 084

3 121

775

900

1 085

13 006

17.

 Egyéb működési célú kiadások

4 883

4 885

4 882

4 886

4 884

4 885

4 883

5 209

4 884

4 885

4 625

5 586

59 377

18.

Beruházások





318

1 991







2 309

19.

Felújítások






4 500

3 437






7 937

20.

Egyéb felhalmozási kiadások














21.

Finanszírozási kiadások














22.

Kiadások összesen:

15 486

14 736

19 186

15 009

15 055

21 227

18 446

15 435

19 186

15 491

14 736

15 438

199 431

23.

Egyenleg
















5. sz. tájékoztató tábla

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

adatok forintban

Jogcím

2016. évi támogatás összesen

A

B

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 771 890

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 688 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

645 300

Közutak fenntartásának támogatása

3 881 700

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

12 750

Település-üzemeltetéshez  kapcsolódó kiegészítés

3 999 910

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

50 292

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

41 341 600

Óvodaműködtetési támogatás

6 480 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

384 000

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

13 005 850

Szociális étkeztetés

2 159 040

Időskorúak nappali intézményi ellátása

1 526 000

Gyermekétkeztetés támogatása

3 156 932

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

1 672 380

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 382 820







Összesen:

91 158 464




6.sz. tájékoztató tábla


K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról



6. számú tájékoztató tábla



Ezer forintban !

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Közösségi feladatokat ellátó egyesületek

Közösségi feladatok,

4 210

2.




3.




4.




5.




6.




Összesen:


4 210




7. számú tájékoztató tábla


B E V É T E L E K




Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi

2018. évi

2019. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

111 000

113 000

115 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

43 000

44 000

45 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 000

3 000

4 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 900

8 900

8 900

4.1.

Építményadó

4 500

4 500

4 500

4.2.

Idegenforgalmi adó




4.3.

Iparűzési adó

2 500

2 500

2 500

4.4.

Talajterhelési díj




4.5.

Gépjárműadó

1 800

1 800

1 800

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100

100

100

5.

Működési bevételek

21 000

22 000

23 000

6.

Felhalmozási bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 100

1 300

1 500

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

187 000

192 200

197 400

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:




11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

187 000

192 200

197 400






K I A D Á S O K

2. sz. táblázat



Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2017. évi

2018. évi

2019. évi

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai

185 000

189 200

193 400

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

2 000

3 000

4 000

2.1.

Beruházások

2 000

3 000

4 000

2.2.

Felújítások




2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások




3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

187 000

192 200

197 400

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:




5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

187 000

192 200

197 400


[1]

A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította

[2]

A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította

[3]

A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította

[4]

A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította

[5]

A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította

[6]

A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította

[7]

A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította

[8]

A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította

[9]

A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította

[10]

A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította

[11]

A mellékletet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosította