Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 16- 2017. 09. 26

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017-02-16-tól 2017-09-26-ig

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

162.306.987 Ft

Költségvetési bevétellel

175.526.054 Ft

Költségvetési kiadással

13.219.067 Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből működési

felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a harminc millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Gyula Dr. Tóth Rita

Polgármester jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv 51.§ (2) bekezdése, valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a rendelet 2017. február 15. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.

Borsodszentgyörgy, 2017. február 15.

Dr. Tóth Rita

Jegyző

1.1 melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	91 683 151
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 926 026
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 909 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	18 235 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 363 440
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 248 985
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 020 838
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 020 838
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 848 490
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 848 490
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek	9 880 000
4.1.	Építményadó	4 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000
5.	Működési bevételek	8 137 508
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 311
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	297 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 606 479
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 553 498
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek	9 017 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 017 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	720 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	720 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 306 987
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele	13 219 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 219 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 219 067
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 526 054
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai	160 660 564
1.1.	Személyi juttatások	56 085 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402
1.3.	Dologi kiadások	28 737 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 660 466
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 864 426
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 796 040
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 865 490
2.1.	Beruházások	7 118 490
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 747 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 526 054
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 526 054

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet	-13 219 067
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	13 219 067

1.2 melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	91 683 151
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 926 026
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 909 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	18 235 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 363 440
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 248 985
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 020 838
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 020 838
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 848 490
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 848 490
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek	9 880 000
4.1.	Építményadó	4 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000
5.	Működési bevételek	8 137 508
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 311
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	297 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 606 479
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 553 498
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek	9 017 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 017 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	720 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	720 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 306 987
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele	12 984 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 984 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 984 067
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 291 054
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai	160 425 564
1.1.	Személyi juttatások	56 085 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402
1.3.	Dologi kiadások	28 737 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 425 466
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 864 426
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 561 040
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 865 490
2.1.	Beruházások	7 118 490
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 747 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 291 054
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 291 054

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet	-12 984 067
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	12 984 067

1.3 melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele	235 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 000
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai	235 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	235 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet	-235 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	235 000

2.1 melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
				*2.1. melléklet*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91 683 151	Személyi juttatások	56 085 202
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 020 838	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	28 737 494
4.	Közhatalmi bevételek	9 880 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000
5.	Működési bevételek	8 137 508	Egyéb működési célú kiadások	55 660 466
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	720 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Költségvetési bevételek összesen	147 441 497	Költségvetési kiadások összesen	160 660 564
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	13 219 067	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 219 067	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek		Váltókiadások
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	13 219 067	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	160 660 564	KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 660 564
21.	Költségvetési hiány:	13 219 067	Költségvetési többlet:	-
22.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 848 490	Beruházások	7 118 490
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	9 017 000	Felújítások	7 747 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen	14 865 490	Költségvetési kiadások összesen	14 865 490
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	14 865 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 865 490
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
		*NEMLEGES*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2018.	2019.	2020.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	7 700 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 017 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	80 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 797 000

5. melléklet

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
	NEMLEGES	0
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Közfoglalkoztatási program keretében tárgyieszközök beszerzése	1 751 965	2017		1 751 965
Közfoglalkoztatási program keretében építmény létesítése	4 096 525	2017		4 096 525
Árokburkolás, híd, parkoló kialakítása	1 270 000	2017		1 270 000
ÖSSZESEN:	7 118 490			7 118 490

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzati ingatlanon tetőcsere (Hadnagy út 2.)	635 000	2017		635 000
Ravatalozó tető pótlás, felújítás	762 000	2017		762 000
Település aszfaltozatlan útszakaszainak aszfaltozása	5 080 000	2017		5 080 000
Önkormányzati ingatlanon vízelvezetés, tereprendezés (Sztgy út 143.)	1 270 000	2017		1 270 000

ÖSSZESEN:	7 747 000			7 747 000

8. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:
			0
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	0	0


EU-s projekt neve, azonosítója:
			0
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0

9.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai	91 683 151
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 926 026
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 909 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	18 235 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 363 440
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 248 985
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 020 838
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 020 838
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 848 490
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 848 490
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek	9 880 000
4.1.	Építményadó	4 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000
5.	Működési bevételek	8 137 508
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 311
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	297 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 606 479
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 553 498
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek	9 017 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 017 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	720 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	720 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 306 987
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele	13 219 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 219 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 219 067
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 526 054

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	160 660 564
1.1.	Személyi juttatások	56 085 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402
1.3.	Dologi kiadások	28 737 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 660 466
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 864 426
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 796 040
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 865 490
2.1.	Beruházások	7 118 490
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 747 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 526 054
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 526 054

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25

9.1.1 melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
		0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai	91 683 151
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 926 026
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 909 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	18 235 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 363 440
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 248 985
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 020 838
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 020 838
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 848 490
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 848 490
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek	9 880 000
4.1.	Építményadó	4 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000
5.	Működési bevételek	8 137 508
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 311
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	297 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 606 479
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 553 498
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek	9 017 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 017 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	720 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	720 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 306 987
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele	12 984 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 984 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 984 067
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 291 054
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	160 425 564
1.1.	Személyi juttatások	56 085 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402
1.3.	Dologi kiadások	28 737 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 425 466
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 864 426
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 561 040
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 865 490
2.1.	Beruházások	7 118 490
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 747 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 291 054
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 291 054

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25

9.1.2. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
		0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele	235 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 000

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	235 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	235 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

10. melléklet

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		55400369-16896291

Éves eredeti kiadási előirányzat: 175 526 054 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:

1. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	62 514 234	96 717 475	91 683 151
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 924 989	20 849 824	21 926 026
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 298 567	48 780 233	46 909 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 648 755	22 401 407	18 235 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 386 240	1 382 820	1 363 440
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 255 683	1 885 465	3 248 985
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 417 726
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	48 115 668	64 105 559	37 020 838
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 115 668	64 105 559	37 020 838
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 241 524	1 914 242	5 848 490
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 976 767	326 742
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	264 757	1 587 500	5 848 490
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 828 640	8 706 300	9 880 000
4.1.	Építményadó	4 135 396	3 655 385	4 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 645 659	2 865 880	3 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 002 637	2 105 026	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	44 948	80 009	80 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	26 802 068	22 784 298	8 137 508
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 018	159 841
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 259 394	10 783 688	680 311
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 435 028	1 953 778	297 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4 401 834	5 227 651	5 606 479
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 631 593	4 650 252	1 553 498
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	57 201	8 883
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		205
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 023 622		9 017 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 023 622		3 017 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	530 956	102 008	720 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	47 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	483 956	102 008	720 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	159 056 712	194 329 882	162 306 987
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	6 831 480	78 879 976
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6 831 480	78 879 976
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 228 000	3 053 087	13 219 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 228 000	3 053 087	13 219 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	2 964 557	2 902 019
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 964 557	2 902 019
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	18 024 037	84 835 082	13 219 067
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	177 080 749	279 164 964	175 526 054
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				0
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	143 885 717	178 693 693	160 660 564
1.1.	Személyi juttatások	54 045 327	62 561 894	56 085 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 012 092	11 243 948	9 512 402
1.3.	Dologi kiadások	38 175 772	40 779 149	28 737 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 045 195	9 355 000	10 665 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 607 331	54 753 702	55 660 466
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 427 830	1 706 982
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 539 001	49 045 875	52 864 426
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		80 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 640 500	3 920 845	2 796 040
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 082 727	5 407 671	14 865 490
2.1.	Beruházások	517 702	4 199 281	7 118 490
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	14 671 025	1 208 390	7 747 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 894 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	165 968 444	184 101 364	175 526 054
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	6 831 480	78 879 976
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 831 480	78 879 976
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 226 321	2 964 557
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 226 321	2 964 557
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 057 801	81 844 533
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	174 026 245	265 945 897	175 526 054

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
			NEMLEGES
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)

3. tájékoztató tábla

	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 100 000	49 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:	2 100 000	49 000

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre
														0
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 640 263	7 640 263	7 640 262	7 640 263	7 640 262	7 640 263	7 640 262	7 640 263	7 640 262	7 640 263	7 640 262	7 640 263	91 683 151
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 085 070	3 085 070	3 085 070	3 085 069	3 085 070	3 085 070	3 085 070	3 085 070	3 085 069	3 085 070	3 085 070	3 085 070	37 020 838
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				5 848 490									5 848 490
5.	Közhatalmi bevételek		300 000	2 170 000	2 170 000	200 000	100 000			2 500 000	1 000 000	1 440 000		9 880 000
6.	Működési bevételek	678 126	678 126	678 125	678 126	678 125	678 126	678 126	678 126	678 125	678 125	678 126	678 126	8 137 508
7.	Felhalmozási bevételek					6 000 000			3 017 000					9 017 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000			180 000			180 000			180 000			720 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	1 482 671	1 562 671	192 673	12 671	1 362 673	1 762 671	1 682 672	2 096 172	96 175	682 672	422 675	1 862 671	13 219 067
11.	Bevételek összesen:	13 066 130	13 266 130	13 766 130	19 614 619	18 966 130	13 266 130	13 266 130	16 516 631	13 999 631	13 266 130	13 266 133	13 266 130	175 526 054
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	4 673 767	4 673 767	4 673 767	4 673 766	4 673 767	4 673 767	4 673 766	4 673 767	4 673 767	4 673 767	4 673 767	4 673 767	56 085 202
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	792 700	792 700	792 700	792 700	792 700	792 700	792 700	792 701	792 700	792 700	792 701	792 700	9 512 402
15.	Dologi kiadások	2 194 791	2 394 791	2 894 791	2 894 791	2 094 791	2 394 791	2 394 791	1 894 791	2 394 792	2 394 791	2 394 792	2 394 791	28 737 494
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	766 500	766 500	766 500	766 500	766 500	766 500	766 500	1 500 000	1 500 000	766 500	766 500	766 500	10 665 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 638 372	4 638 372	4 638 372	4 638 372	4 638 372	4 638 372	4 638 373	4 638 372	4 638 372	4 638 372	4 638 373	4 638 372	55 660 466
18.	Beruházások				5 848 490				1 270 000					7 118 490
19.	Felújítások					6 000 000			1 747 000					7 747 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások
22.	Kiadások összesen:	13 066 130	13 266 130	13 766 130	19 614 619	18 966 130	13 266 130	13 266 130	16 516 631	13 999 631	13 266 130	13 266 133	13 266 130	175 526 054
23.	Egyenleg

5. tájékoztató tábla

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
	adatok forintban
Jogcím	2017. évi támogatás összesen
A	B
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 771 890
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 560 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	886 500
Közutak fenntartásának támogatása	3 881 700
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítés	5 798 786
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	19 500
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 254 307
Óvodaműködtetési támogatás	6 236 433
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	418 900
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 665 000
Szociális étkeztetés	2 712 640
Gyermekétkeztetés támogatása	3 358 320
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 499 100
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 363 440



Összesen:	88 434 166

6. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		0
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Közösségi feladatokat ellátó egyesületek	Közösségi feladatok	2 537 040
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Összesen:			2 537 040

7. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				0
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	91 500 000	92 000 000	92 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 000 000	38 500 000	38 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	6 500 000	7 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 880 000	9 880 000	9 880 000
4.1.	Építményadó	4 700 000	4 700 000	4 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000	2 100 000	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	80 000
5.	Működési bevételek	8 200 000	8 300 000	8 400 000
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	720 000	720 000	720 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	154 300 000	155 900 000	157 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 000 000	13 000 000	12 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	166 300 000	168 900 000	169 000 000
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				0
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	160 300 000	162 400 000	162 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 000 000	6 500 000	7 000 000
2.1.	Beruházások	4 500 000	4 000 000	4 000 000
2.2.	Felújítások	1 500 000	2 500 000	3 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	166 300 000	168 900 000	169 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	166 300 000	168 900 000	169 000 000