Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 14Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.12.14.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat működési célú támogatása összesen 4.981.779 Forinttal csökkent az alábbiak szerint:
Közvilágítási tevékenység támogatását 5.650.000 Ft-al csökkentették
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 811.174 Ft-al növekedett
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 302.100 Ft-al növekedett
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 593.928 Ft-al növekedett
Elszámolásból származó bevételek 111.430 Ft-al növekedett
A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3.915.653 Forinttal csökkentek (Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás ), ez a támogatás az általános támogatásokkal együtt érkezik, illetve az egyéb működési támogatások) 2.765.242.-Forinttal növekedett.
Ezekkel a bevételekkel szemben növekedett a személyi jellegű kifizetések összege (jutalom, illetve külső foglakoztatottak egyéb juttatásai miatt 2.740.000 Ft-al, ezzel egyidejűleg a munkaadókat terhelő járulékok 500.000 Ft-al emelkedtek, dologi kiadások 18.291.411 Ft-al emelkedtek (ezek a projekthez tartozó fordított áfás számlák áfa tartalma miatt) illetve egyéb működési célú kiadások 593.928 Ft-al nöttek. Csökkentésre kerültek a felújítások 26.951.515 Ft-al az áfa átvezetés valamint bérjellegű kifizetések miatt. Csökkenésre került a működési célú költségvetési kiadások összege 2.435.240.- Forinttal, illetve a belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) növekedett 2.513.532.- Forinttal.