Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.29.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata 2024 évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának hatására a bevételek és kiadások főösszege 160 756 663 Ft-ban került elfogadásra.
A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek: a Képviselő-testület és a Polgármester 2024. évi költségvetési rendelet szeptemberi módosítását követően meghozott előirányzat átcsoportosításra, valamint többlet kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései, a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés összeállításáig átutalt központi támogatások, pályázati források és az ezzel összefüggő kiadások, a májusi és októberi mutatószám felmérés alapján módosított feladatalapú támogatások és a 2025.évi 0. havi megelőlegezés összegei.
BEVÉTELEK:
Költségvetési bevételek:
A bevételek növekedése a központi támogatásokhoz kapcsolódóan 751 595 Ft, illetve egyéb működési támogatások jogcímen 10 323 297 Ft összegben emelkedett az önkormányzat előirányzata. Ennek jelentős része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik, valamint magába foglalja a mezőőri támogatást, területalapú támogatást.
2024. decemberében született döntés alapján, Rendkívüli Önkormányzati Támogatás pályázat keretében 354 454 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat, melynek elszámolását 2025. áprilisáig kell megtenni.
Egyéb működési bevételek előirányzata az előző évek kiadásainak visszatérülése kapcsán növekedett 807 600 Ft összegben
2024. decemberében született döntés alapján, Rendkívüli Önkormányzati Támogatás pályázat keretében 354 454 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat, melynek elszámolását 2025. áprilisáig kell megtenni.
Egyéb működési bevételek előirányzata az előző évek kiadásainak visszatérülése kapcsán növekedett 807 600 Ft összegben
Finanszírozási bevételek:
Itt mutathatóak ki az állami megelőlegezések összegei, melynek egy része a
közfoglalkoztatáshoz 52 858 Ft, másik része pedig a 0. havi finanszírozáshoz köthetőek 1 827 062 Ft.
Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek módosított előirányzatát a költségvetési rendelet elfogadását követően elszámolt bevételekkel 176 776 518 Ft-ban javasoljuk megállapítani.
közfoglalkoztatáshoz 52 858 Ft, másik része pedig a 0. havi finanszírozáshoz köthetőek 1 827 062 Ft.
Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek módosított előirányzatát a költségvetési rendelet elfogadását követően elszámolt bevételekkel 176 776 518 Ft-ban javasoljuk megállapítani.
KIADÁSOK:
Költségvetési kiadások:
A kiadások növekedése jelentős része a közfoglalkoztatottak bérei és járulékai, valamint a polgármesteri bérek központi rendezésének következtében emelkedtek.
Dologi kiadások előirányzatának emelkedése leginkább az üzemeltetési anyagok beszerzése, egyéb szolgáltatások igénybevétele, vásárolt élelmezés illetve rezsiköltségek miatt növekedtek 8 010 845 Ft összegben.
A kiadások növekedése jelentős része a közfoglalkoztatottak bérei és járulékai, valamint a polgármesteri bérek központi rendezésének következtében emelkedtek.
Dologi kiadások előirányzatának emelkedése leginkább az üzemeltetési anyagok beszerzése, egyéb szolgáltatások igénybevétele, vásárolt élelmezés illetve rezsiköltségek miatt növekedtek 8 010 845 Ft összegben.
Felhalmozási kiadások tekintetében 807 600 Ft-tal emelkedett az önkormányzat kiadása a Kistelepülési településrendezési tervek támogatása pályázat kamatfizetési kötelezettsége miatt.
Finanszírozási kiadások:
A finanszírozási kiadásokban nem volt az elmúlt időszakban növekedés.
Az önkormányzat 2024. évi kiadásainak módosított előirányzatát a költségvetési rendelet elfogadását követően elszámolt kiadásokkal 176 776 518 Ft-ban javasoljuk megállapítani.
A rendelkezés a 2024. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszegeket, a
finanszírozási kiadási főösszeget, az összes hiányt, a hiány finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.
finanszírozási kiadási főösszeget, az összes hiányt, a hiány finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.