Hernádkak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

rendelete az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 01

2024.10.01.

rendelete az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Bevétel oldalon:

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásának előir nőtt 2 927 266 Ft al normatíva támogatás

Kulturális feladatok ellátása 1 577 806 Ft-al nőtt

Elszámolásból származó bevétel (beszámoló pótelőirányzat) 1 166 130 Ft

egyéb műk. célú támogatás előirányzata nőtt 34 102 915 Ft al nőt (közmunkaprogram)

Felhalmozási támogatások 6 000 000 Ft

előző évi maradvány igénybevétele teljesítéshez való igazítás miatt 1 084 042 Ft al csökkent az előirányzat.

Összesen 41 690 652 Ft al nőtt az előirányzat

Kiadás oldalon:

személyi juttatások előirányzata 19 334 329 ft al a járulékok előirányzata 1 000 00 Ft al nőtt (közmunka program miatt)

dologi kiadások előirányzata nőtt 3 845 237 Ft összeggel

egyéb működési célú kiadások előirányzata nőtt 14 052 451 Ft összegben (ebből tartalékba került 13 142 451 ft)

beruházások előirányzata nőtt 3 168 758 ft al (településrendezési terv, közmunkaprogram eszközök)

Felújítások előirányzata nőtt 3 289 300 Ft al ( MFP )

Összesen 41 690 652 Ft al nőtt az előirányzat