Kács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 04Kács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Kács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait és mindezekre tekintettel pénzügyi stabilitás megőrzése mellett kialakítja egységes önkormányzati költségvetését, figyelemmel a bevételi és a kiadási oldal közötti egyensúly biztosítására kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
[2] Kács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Kács Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára, terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 83.507.689.-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül 99.597.412.-Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének finanszírozási bevételek főösszegét 17.602.121.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének finanszírozási kiadások főösszegét 1.512.398.-Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 101.109.810.-Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 101.109.810.-Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklet; 3. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 4. melléklet; 5. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 2.500.000.-Ft általános tartalékot állapít meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 0.-Ft céltartalékot állapít meg.
5. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
6. § Az önkormányzat engedélyezett létszáma 6. melléklet a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámával.
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
8. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás” -t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31–ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát - az (1)–(8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500.000.-Ft-ig a Polgármester, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdésben leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
9. § (1) Képviselő-testület Kács Községben állandó lakóhellyel rendelkező tanulók beiskolázással kapcsolatos költségeit az alábbiak szerint támogatja:
a) általános iskolai oktatásban résztvevők 13.000.-Ft támogatásban,
b) középfokú oktatásban résztvevők 15.000.-Ft támogatásban,
(2) Az Önkormányzatnál alkalmazásban álló munkavállalók /közmunka kivételével/ részére 2025. évben, a Költségvetési törvényben megállapított nettó 300.000.-Ft/fő/év cafetéria juttatást biztosít.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
11. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Eredieti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredieti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 636 177 |
K1. Személyi juttatás |
30 132 698 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
7 170 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 887 225 |
||||
|
B4. Működési bevételek |
6 993 600 |
K3. Dologi kiadások |
40 165 311 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
|||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 140 000 |
||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
2 500 000 |
||||||
|
Céltartalék |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
70 799 777 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
77 725 234 |
0 |
0 |
||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
4 602 121 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
1 512 398 |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
75 401 898 |
0 |
0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
79 237 632 |
0 |
0 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 707 912 |
K6. Beruházások |
16 520 293 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
5 351 885 |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
12 707 912 |
0 |
0 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
21 872 178 |
0 |
0 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
13 000 000 |
0 |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
13 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
25 707 912 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
21 872 178 |
0 |
0 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
83 507 689 |
0 |
0 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
99 597 412 |
0 |
0 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
17 602 121 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
1 512 398 |
||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
101 109 810 |
0 |
0 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
101 109 810 |
0 |
0 |
2. melléklet a 4/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 690 455 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 434 682 |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 185 402 |
|||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
B12. Előző évi visszatérülések |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 325 638 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
56 636 177 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
7 170 000 |
|||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 480 000 |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B404. bérleti díj bevételek |
0 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||
|
B405 Ellétási díjak |
4 200 000 |
|||||
|
B406. Áfa |
1 313 600 |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
6 993 600 |
0 |
0 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
70 799 777 |
0 |
0 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
4 602 121 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
4 602 121 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
75 401 898 |
0 |
0 |
|||
|
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) építményadó |
||||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
d) telekadó |
||||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 |
|||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) iparűzési adó |
7 000 000 |
|||||
|
B354. Gépjárműadó |
||||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
150 000 |
|||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
b) talajterhelési díj |
||||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||||
|
B36. gyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
|||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) eljárási illeték |
||||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||||
|
f) építésügyi bírság |
||||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
||||||
|
Összesen |
7 170 000 |
|||||
3. melléklet a 4/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 707 912 |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
12 707 912 |
|||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
12 707 912 |
0 |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
13 000 000 |
0 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
13 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
25 707 912 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele /Szennyvízberuházás/ |
12 707 912 |
|||||
|
Összesen |
12 707 912 |
0 |
0 |
|||
4. melléklet a 4/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
30 132 698 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 887 225 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
40 165 311 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
3 140 000 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
2 500 000 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
77 725 234 |
0 |
0 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 512 398 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
1 512 398 |
||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
79 237 632 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházások |
16 520 293 |
||
|
K7. Felújítások |
5 351 885 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
21 872 178 |
0 |
0 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
79 237 632 |
0 |
0 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
101 109 810 |
0 |
0 |
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Ft |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Iskolakezdési támogatás |
450 000 |
||
|
Pénzbeli, természetbeli átmeneti segélyek |
250 000 |
||
|
Temetési segély |
350 000 |
||
|
Lakhatási támogatás |
250 000 |
||
|
Szoc. Tűzifa szállítása |
500 000 |
||
|
Szociális étkezők támogatása |
600 000 |
||
|
Összesen |
2 400 000 |
0 |
0 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
|||
|
Megnevezés |
Ereddeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Működési célú tám. Közös Önk. Hiv. |
0 |
||
|
Többcélú Kistérségi Társulás |
0 |
0 |
0 |
|
Bursa |
400 000 |
||
|
Népdalkör, egyéb szervezetek támogatása |
240 000 |
||
|
Összesen |
640 000 |
0 |
0 |
|
K6 beruházás kiadási előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
|
Szennyvíz beruházás |
16 520 293 |
||
|
Magyar Faluprogram Dózsa Gy. Útfelújítás |
0 |
||
|
Eszközök beszerzése közmunka program |
0 |
||
|
0 |
|||
|
Összesen |
16 520 293 |
0 |
0 |
|
K7 fejújítási kiadási előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
|
Templom lépcső felújítása |
3 000 000 |
||
|
Közutak útfelújítás |
2 351 885 |
||
|
közm.érd növ támogatás |
0 |
||
|
Zöldterület árok |
0 |
||
|
Temető ravatalozó |
0 |
||
|
Összesen |
5 351 885 |
0 |
0 |
5. melléklet a 4/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
Ft-ban |
|
|
Normatíva |
6 343 500 |
|
Saját forrás |
701 635 |
|
Bevétel összesen |
7 045 135 |
|
Bérköltség |
4 555 600 |
|
Cafetéria |
300 000 |
|
Szociális hozzájár adó |
644 035 |
|
Szja |
45 000 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|
Hajtó és kenőanyag /busz / |
550 000 |
|
Különféle dologi kiadás |
40 000 |
|
karbantatás javítás |
250 000 |
|
áfa |
310 500 |
|
biztosítás |
350 000 |
|
Kiadás összesen |
7 045 135 |
6. melléklet a 4/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
fő |
|
Falugondnok |
1 |
|
Közmunka program |
5 |
|
Kulturális asszisztens |
0,5 |
|
Polgármester |
1 |
|
Képviselők |
4 |
7. melléklet a 4/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
Hónapok |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Bevételek: |
|||||||||||||
|
1. Állami támogatások |
4 719 682 |
4 719 682 |
4 719 682 |
4 719 682 |
4 719 682 |
4 719 681 |
4 719 681 |
4 719 681 |
4 719 681 |
4 719 681 |
4 719 681 |
4 719 681 |
56 636 177 |
|
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Közhatalmi bevételek |
597 500 |
597 500 |
597 500 |
597 500 |
597 500 |
597 500 |
597 500 |
597 500 |
597 500 |
597 500 |
597 500 |
597 500 |
7 170 000 |
|
5. Működési bevételek |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
6 993 600 |
|
6. Felhalmozási bevételek |
1 058 993 |
1 058 993 |
1 058 993 |
1 058 993 |
1 058 993 |
1 058 993 |
1 058 993 |
1 058 993 |
1 058 992 |
1 058 992 |
1 058 992 |
1 058 992 |
12 707 912 |
|
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tám.kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. E.évi maradvány felhaszn. |
1 466 843 |
1 466 843 |
1 466 843 |
1 466 843 |
1 466 843 |
1 466 843 |
1 466 843 |
1 466 844 |
1 466 844 |
1 466 844 |
1 466 844 |
1 466 844 |
17 602 121 |
|
Bevételek összesen: |
8 425 818 |
8 425 818 |
8 425 818 |
8 425 818 |
8 425 818 |
8 425 817 |
8 425 817 |
8 425 818 |
8 425 817 |
8 425 817 |
8 425 817 |
8 425 817 |
101 109 810 |
|
Kiadások: |
|||||||||||||
|
10. Működési kiadások |
6 477 103 |
6 477 103 |
6 477 103 |
6 477 103 |
6 477 103 |
6 477 102 |
6 477 102 |
6 477 102 |
6 477 103 |
6 477 103 |
6 477 103 |
6 477 104 |
77 725 234 |
|
11. Felhalmozási kiadások |
1 822 682 |
1 822 682 |
1 822 682 |
1 822 682 |
1 822 682 |
1 822 682 |
1 822 681 |
1 822 681 |
1 822 681 |
1 822 681 |
1 822 681 |
1 822 681 |
21 872 178 |
|
12. Tartalék felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. Előző évi maradvány felhasz |
126 033 |
126 033 |
126 033 |
126 033 |
126 033 |
126 033 |
126 034 |
126 035 |
126 033 |
126 033 |
126 033 |
126 032 |
1 512 398 |
|
Kiadások összesen: |
8 425 818 |
8 425 818 |
8 425 818 |
8 425 818 |
8 425 818 |
8 425 817 |
8 425 817 |
8 425 818 |
8 425 817 |
8 425 817 |
8 425 817 |
8 425 817 |
101 109 810 |