I. fejezet

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Szuhakállói Községi Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését

                                                           262.009.704.- Ft bevétellel, ebből

                                                           262.009.704.- Ft kiadással

                                                                                                          állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák, az alábbiak szerint:

1. KÖFOP–1.2.1.-VEKOP-16 jelű támogatásból megvalósuló, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése” elnevezésű projekt 3.314.000 Ft bevételi és kiadási előirányzattal;
2. TOP-3.2.1-15-BO1-2016 00027 jelű támogatásból megvalósuló, „Energetikai Fejlesztés Szuhakálló község Polgármesteri Hivatalában” elnevezésű projekt 31.195.200 Ft bevételi és kiadási előirányzattal.

A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

(5) A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2/c. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban.

A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat vállalkozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.

(10) Az önkormányzat 2017. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.

(11) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.

(12) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(13) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(14) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(15) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(16) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(17) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

(18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

(19) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal és a községi konyha létszámával együtt - 24 főben állapítja meg.

(20) A 2017. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 28 fő.

(21) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(22) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. 

III. fejezet

A Szuhakállói Községi Konyha költségvetése

3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Községi Konyha 2017. évi költségvetését (a továbbiakban: Községi Konyha)

                                               25.949.314.- Ft  bevétellel, ebből

                                               25.949.314.- Ft  kiadással

                                                                                                          állapítja meg.

(2) A 3. § (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

1. személyi kiadások                                 8.091.475.- Ft
2. munkaadót terhelő járulékok                 1.919.043.- Ft

3. működési, fenntartási kiadások           15.367.296.- Ft
4. beruházási kiadás                                     571.500.- Ft

(4) A Községi Konyha költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Községi Konyha engedélyezett létszáma:4 fő.

IV. fejezet

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

4.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal)

                                                           88.610.358.- Ft  bevétellel, ebből

                                                           88.610.358.- Ft  kiadással

                                                                                                             állapítja meg.

(2) A 4.§ (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(3) A 4.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

1. - személyi kiadások                              57.485.069.- Ft
2. - munkaadót terhelő járulékok              13.681.049.- Ft
3. - működési, fenntartási kiadások          13.520.340.- Ft
4. - pénzeszköz átadás                                    66.656.- Ft
5. - beruházási kiadások                             3.857.244.- Ft

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 14. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál, a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2017. évi, bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.

(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma:16 fő.

IV. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, a községi konyha intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Községi Konyhát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a

6.§ (1) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

7.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dávid István                                                                                    Dr. Herczeg Tibor

polgármester                                                                                               jegyző

                                                                                                          címzetes főjegyző