Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörömben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbi rendeletet rendelem el:

1. §

A 2019. január 01. és 2019.december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét:                  246 081 206    Ft-al

Költségvetési kiadását:                   246 081 206    Ft-al

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

Módosított költségvetési bevételét:           495 651 660    Ft-ban

Módosított költségvetési kiadását:            495 651 660    Ft.ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

A bevételi előirányzatok főösszegek szerint a következőképpen módosultak:

• Önkormányzat működési támogatása: 17 997 197 Ft
• Működési támogatás államháztartáson belülről: 95 294 306 Ft
• Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről: 45 500 000 Ft
• Közhatalmi bevétel: 10 500 000 Ft
• Működési bevétel: 1 433 578 Ft
• Felhalmozási bevételek: 13 546 470 Ft
• Rövid lejáratú hitel felvétele: 22 000 000 Ft
• Maradvány igénybevétele: 39 809 655 Ft

A kiadási előirányzatok főösszegeinek módosításai a következők:

• Személyi juttatások: 67 136 163 Ft

• Munkaadókat terhelő járulékok: 6 700 187 Ft
• Dologi kiadások: 68 120 212 Ft
• Eltartottak pénzbeli juttatásai: 1 635 125 Ft
• Egyéb működési célú kiadások: 18 960 631 Ft
• Tartalék: 7 993 248 Ft
• Beruházások: 14 628 663 Ft
• Felújítások: 35 100 000 Ft
• Rövid lejáratú hitel törlesztése: 22 000 000 Ft
• Központi irányítószervi támogatás: 3 806 977 Ft

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5.1.1.,5.1.2., 5.1.3. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

(6) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5.1.1 - 5.6.1, mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.

3. §

Ez a rendelet kihirdetést követő napon  lép hatályba.