Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 23- 2025. 05. 23

Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.23.

[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mint az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított legyen a feladatok maradéktalan végrehajtása.

[2] Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének (a továbbiakban: Költségvetés) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 86.710.-eFt-ban

(2) A Költségvetés kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 81.978.-eFt-ban

(3) A Költségvetés finanszírozási bevételek főösszegét 7.692.-eFt-ban

(4) A Költségvetés finanszírozási kiadások főösszegét 12.424.-eFt-ban

(5) A Költségvetés bevételi főösszegét 94.402.-eFt-ban

(6) A Költségvetés kiadási főösszegét 94.402.- eFt-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 3.446.-eFt általános tartalékot képez.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba, és 2025. május 24-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/09)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Csincse Község Önkormányzata*
*2024 évi tervezett összevont költségvetési mérlege*
*főbb kiadási és bevételi rovatonként*
		*Adatok forintban*
*BEVÉTELEK*	*2024. évi* *előirányzat*	*KIADÁSOK*	*2024. évi* *előirányzat*
*I. Működési bevételek és kiadások*)
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/09)	21 369 890 Ft	Személyi juttatások (01/19)	34 348 579 Ft

”

2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Közhatalmi bevételek (02/35)” sora, „Működési bevételek (02/51)” sora, „Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57)” sora és „Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Csincse Község Önkormányzata*
*2024 évi tervezett összevont költségvetési mérlege*
*főbb kiadási és bevételi rovatonként*
		*Adatok forintban*
*BEVÉTELEK*	*2024. évi* *előirányzat*	*KIADÁSOK*	*2024. évi* *előirányzat*
*I. Működési bevételek és kiadások*)
Közhatalmi bevételek (02/35)	37 154 866 Ft	Dologi kiadások (01/45)	32 332 078 Ft
Működési bevételek (02/51)	3 082 347 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	4 837 984 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57)	8 364 332 Ft	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (01/63)	1 436 726 Ft
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10)	0 Ft	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (01/69)	587 541 Ft

”

3. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 14. és 15. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Csincse Község Önkormányzata*
*2024 évi tervezett összevont költségvetési mérlege*
*főbb kiadási és bevételi rovatonként*
		*Adatok forintban*
*BEVÉTELEK*	*2024. évi* *előirányzat*	*KIADÁSOK*	*2024. évi* *előirányzat*
*I. Működési bevételek és kiadások*)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000 Ft	Működési célú tartalékok (01/70)	3 446 431 Ft
		Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13)	733 129 Ft

”

4. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Működési bevételek összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Csincse Község Önkormányzata*
*2024 évi tervezett összevont költségvetési mérlege*
*főbb kiadási és bevételi rovatonként*
		*Adatok forintban*
*BEVÉTELEK*	*2024. évi* *előirányzat*	*KIADÁSOK*	*2024. évi* *előirányzat*
*I. Működési bevételek és kiadások*)
*Működési bevételek összesen:*	86 710 389 Ft	*Működési kiadások összesen:*	81 978 304 Ft

”

5. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)” sora, „Felhalmozási bevételek (02/50)” sora és „Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről (02/56)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Csincse Község Önkormányzata*
*2024 évi tervezett összevont költségvetési mérlege*
*főbb kiadási és bevételi rovatonként*
		*Adatok forintban*
*BEVÉTELEK*	*2024. évi* *előirányzat*	*KIADÁSOK*	*2024. évi* *előirányzat*
*I. Működési bevételek és kiadások*)
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)	7 692 072 Ft	Beruházások (01/79)	761 360 Ft
Felhalmozási bevételek (02/50)		Felújítások (01/84)	11 535 797 Ft
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről (02/56)	*0 Ft*	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (01/88)	127 000 Ft

”

6. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási bevételek összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Csincse Község Önkormányzata*
*2024 évi tervezett összevont költségvetési mérlege*
*főbb kiadási és bevételi rovatonként*
		*Adatok forintban*
*BEVÉTELEK*	*2024. évi* *előirányzat*	*KIADÁSOK*	*2024. évi* *előirányzat*
*I. Működési bevételek és kiadások*)
*Felhalmozási bevételek összesen:*	7 692 072 Ft	*Felhalmozási kiadások összesen:*	12 424 157 Ft

”

7. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Csincse Község Önkormányzata*
*2024 évi tervezett összevont költségvetési mérlege*
*főbb kiadási és bevételi rovatonként*
		*Adatok forintban*
*BEVÉTELEK*	*2024. évi* *előirányzat*	*KIADÁSOK*	*2024. évi* *előirányzat*
*I. Működési bevételek és kiadások*)
ÖSSZESEN:	94 402 461 Ft	ÖSSZESEN:	94 402 461 Ft

”

2. melléklet a 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 03–07. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

03	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 792 752 Ft
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 518 920 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	21 369 890 Ft

”

2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Műk.célú támogatások államh.belülről(=08+09)

37 908 844 Ft

”

3. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről

B25

7 692 072 Ft

”

4. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Felhalm.célú támogatások államh.belülről(=11+12)

7 692 072 Ft

”

5. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 15. és 25. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

15	Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 154 866 Ft
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	09-351121	37 154 866 Ft

”

6. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Termékek és szolgáltatások adói (=15+..17)

B35

37 154 866 Ft

”

7. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Közhatalmi bevételek(=18+19)

37 154 866 Ft

”

8. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Szolgáltatások ellenértéke

B402

907 992 Ft

”

9. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Tulajdonosi bevételek

B404

898 374 Ft

”

10. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

238 474 Ft

”

11. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

32	Egyéb működési bevételek	B411	1 037 507 Ft
33	Működési bevételek(=21+…32)	B4	3 082 347 Ft

”

12. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 41–43. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

41	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	200 000 Ft
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=41)	B7	200 000 Ft
43	Költségvetési bevételek (=10+13+20+33+38+40+42)	B1-B7	86 038 129 Ft

”

13. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 45. sora, 46. sora és „BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

45	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 364 332 Ft
46	Finanszírozási bevételek	B8	8 364 332 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			94 402 461 Ft

”

3. melléklet a 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Csincse Község Önkormányzata kiadásainak*
*rovatonként tervezett összege 2024.évre*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat/Tétel* *száma*	*Eredeti előirányzat* *összege (Ft)*)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 717 200 Ft

”

2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Csincse Község Önkormányzata kiadásainak*
*rovatonként tervezett összege 2024.évre*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat/Tétel* *száma*	*Eredeti előirányzat* *összege (Ft)*)
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	19 717 200 Ft
11	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 020 000 Ft

”

3. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 13–15. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Csincse Község Önkormányzata kiadásainak*
*rovatonként tervezett összege 2024.évre*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat/Tétel* *száma*	*Eredeti előirányzat* *összege (Ft)*)
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 611 379 Ft
14	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 631 379 Ft
15	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 348 579 Ft

”

4. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 18–20. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Csincse Község Önkormányzata kiadásainak*
*rovatonként tervezett összege 2024.évre*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat/Tétel* *száma*	*Eredeti előirányzat* *összege (Ft)*)
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 169 756 Ft
19	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 169 756 Ft
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	480 548 Ft

”

5. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 22–24. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Csincse Község Önkormányzata kiadásainak*
*rovatonként tervezett összege 2024.évre*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat/Tétel* *száma*	*Eredeti előirányzat* *összege (Ft)*)
22	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	830 548 Ft
23	Közüzemi díjak	K331	6 989 730 Ft
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	876 170 Ft

”

6. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 27. és 28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Csincse Község Önkormányzata kiadásainak*
*rovatonként tervezett összege 2024.évre*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat/Tétel* *száma*	*Eredeti előirányzat* *összege (Ft)*)
27	Egyéb szolgáltatások	K337	9 265 591 Ft
28	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	17 131 491 Ft

”

7. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Csincse Község Önkormányzata kiadásainak*
*rovatonként tervezett összege 2024.évre*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat/Tétel* *száma*	*Eredeti előirányzat* *összege (Ft)*)
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 410 243 Ft
33	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	262 000 Ft

”

8. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 36–40. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Csincse Község Önkormányzata kiadásainak*
*rovatonként tervezett összege 2024.évre*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat/Tétel* *száma*	*Eredeti előirányzat* *összege (Ft)*)
36	Egyéb dologi kiadások	K355	528 040 Ft
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 200 283 Ft
38	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 332 078 Ft
39	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 837 984 Ft
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=39..)	K4	4 837 984 Ft

”

9. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Csincse Község Önkormányzata kiadásainak*
*rovatonként tervezett összege 2024.évre*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat/Tétel* *száma*	*Eredeti előirányzat* *összege (Ft)*)
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 436 726 Ft

”

10. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 44–46. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Csincse Község Önkormányzata kiadásainak*
*rovatonként tervezett összege 2024.évre*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat/Tétel* *száma*	*Eredeti előirányzat* *összege (Ft)*)
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	587 541 Ft
45	Tartalékok	K513	3 446 431 Ft
46	Egyéb működési célú kiadások (=41+…45)	K5	5 470 698 Ft

”

11. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 54–51. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Csincse Község Önkormányzata kiadásainak*
*rovatonként tervezett összege 2024.évre*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat/Tétel* *száma*	*Eredeti előirányzat* *összege (Ft)*)
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	599 496 Ft
	Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó	K67	161 864 Ft
50	Beruházások (47+..51)	K6	761 360 Ft
51	Ingatlanok felújítása	K71	9 455 989 Ft

”

12. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 54–56. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Csincse Község Önkormányzata kiadásainak*
*rovatonként tervezett összege 2024.évre*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat/Tétel* *száma*	*Eredeti előirányzat* *összege (Ft)*)
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 079 808 Ft
55	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 535 797 Ft
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K86	127 000 Ft

”

13. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 59–60. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Csincse Község Önkormányzata kiadásainak*
*rovatonként tervezett összege 2024.évre*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat/Tétel* *száma*	*Eredeti előirányzat* *összege (Ft)*)
59	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	127 000 Ft
	Költségvetési kiadások (=	K1-K8	93 669 332 Ft
60	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	733 129 FT

”

14. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Pénzfrogalmi kiadások összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Csincse Község Önkormányzata kiadásainak*
*rovatonként tervezett összege 2024.évre*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat/Tétel* *száma*	*Eredeti előirányzat* *összege (Ft)*)
*Pénzfrogalmi kiadások összesen:*			94 402 461 Ft

”