Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2015. (II.17.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 17- 2016. 04. 26

Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2015. (II.17.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.02.17.

Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

318398.E Ft	Költségvetési bevétellel
323123.E Ft	Költségvetési kiadással
4725.E Ft 4725.E Ft	Költségvetési egyenleggel -ebből működési

hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és szervezetenkénti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet üres).

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Polgármesteri Hivatal tartja nyilván.

(6) A 2. §. (1) bekezdésében kimutatott költségvetési egyenleget kiegészítő támogatás igénylésével kell finanszírozni. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2015. február 17.-én lép hatályba.

1.1. melléklet

							1.1.sz melléklet

			Farkaslyuk Községi Önkormányzat
			2015. évi költségvetésének mérlege




1. sz táblázat		BEVÉTELEK					adatok e. Ft-ban
	MEGNEVEZÉS			2015 évi eredeti előirányzat
				Összesen	ebből
					Kötelező	önként	államig.
					feladatok	vállalt fa.	feladatok
Közhatalmi bevételek:
Helyi adók				8660		8660
Birságok, díjak pótlékok				180		180
Átengedett központi adók (gépjármű adó)				1500		1500
Közhatalmi bevételek összesen				10340	0	10340	0
Intézményi működési bevételek:				0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				526	526
Bérleti díj				3763	130	3633
Egyéb működési célú bevétel				0
Intézményi működési bevételek összesen				4289	656	3633	0
IÖnkormányzatok működési bevételei összesen:				14629	656	13973	0
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások				177567	149858		27709
Központosított előirányzatok				0
Kiegészítő támogatás				0
Egyéb támogatás, kiegészítés				0
Támogatások, kiegészítések				177567	149858	0	27709
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				16953	16953
Többcélú kistérségi társulástól átvett pe.				0
EU támogatás				3283		3283
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel közfoglalk.				43868		43868
Működési célú támogatás államházt.belülről összesen				64104	16953	47151	0
Felhalm. Célú EU támogatás				18520		18520
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen				18520		18520	0
Átvett pénzeszközök államházt.belülről összesen				82624	16953	65671	0
Tárgyi eszközök és immat. Javak értékesítése				192		192
Önkorm.megillető vagyoni értékű jog értékesítése				0
Felhalmozási célú bevételek				192	0	192	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0
Átvett pénzeszközök összesen				0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen				275012	167467	79836	27709
Előző évek működési célú költségvetési maradványa				17736		17736
Előző évek felhalmozásii célú költségvetési maradványa				25650		25650
Hiány belső finanszírozásának bevételei				43386	0	43386	0
Hitelek felvétele				0
Egyéb külső működési finonszározási célú bevétel				0
Hiány külső finanszírozásának bevételei				0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen				318398	167467	123222	27709








2. sz táblázat		KIADÁSOK
				2015 évi eredeti előirányzat
	MEGNEVEZÉS			Összesen	ebből
					Kötelező	önként	államig.
					feladatok	vállalt fa.	feladatok
Személyi juttatások				122297	47964	55761	18572
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúlási adó				25394	12184	8194	5016
Dologi kiadások				94446	77364	13158	3924
Szociális rászorúltság jellegű ellátások				26915	26915
Szociális célú támogatás értékű kiadás				2740	2740
Működési célú pénzeszköz átadás tagdíjak				500		500
Működési célú pénzeszköz átadás államh. Kívülre				1164		1164
Működési célú, támogatásértékű kiadás				497	300		197
Elvonások, befizetések				5000	5000
Működési költségvetés kiadásai				278953	172467	78777	27709
Intézményi beruházási kiadások				25650		25650
Felújítások				18520		18520
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. Belülre				0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. Kívülre				0
Lakástámogatás				0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalősuló				0
programok, projektek kiadásai				0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalősuló				0
programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai				0
Felhalmozási költségvetés kiadásai				44170	0	44170	0
Tartalékok				0
Költsgévetési kiadások összesen				323123	172467	122947	27709
Likviditási hitelek törlesztése				0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
Kölcsön törlesztése				0
Egyéb hitel köcsön kiadásai				0
Működési célú finanszírozási kiadások				0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
Kölcsön törlesztése				0
Egyéb hitel köcsön kiadásai				0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0			0
Kiadások összesen				323123	172467	122947	27709

			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozása

3. sz táblázat
Működési Költségvetési hiány (-) / többlet (+)				-4725	-5000	275	0
ebből belső finanszírozású				0	0		0
külső finanszírozású (kiegészítő támogatás)				-4725	-5000	275	0
Felhalmozási költségvetési hiány(-) többlet(+)				0	0	0	0

			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

4. sz táblázat
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				0			0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0			0
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				0			0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				0			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				0			0

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege				2/1. sz. mell.
	önkormányzati szinten
2015. Évi költségvetés
				Ezer forintban
Bevételek			Kiadások
		2015.évi		2015.évi
Megnevezés		előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Közhatalmi bevételek		10340	Személyi juttatások	122297
Intézményi működési bevételek		4289	Munkaadókat terhelő járulékok	25394
Kiegészítő támogatás		4725	Dologi kiadások	94446
Támogatások kiegészítések		177567	Szociális rászorultság jellegű ellátások	29655
Műk. Célú támogatás ért. Bevét		60821	Műk. Célú támogatás ért. Kiadás	497
EU támogatásként átvett pe. Állah. Belülről		3283	Műk. Célú pénzeszköz átadás	1664
Előző évek működési maradványa		17736	Elvonások, befizetések	5000
Költségvetési bevételek összesen		278761	Költségvetési kiadások összesen	278953
Hiány külső finanszírozása:			Likvid hitelek törlesztése
Hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb külső finanszírozási bevétel			Kölcsön törlesztése
Finanszírozási célú bevételek		0	Finanszírozási célú kiadások	0
Bevételek összesen		278761	Kiadások összesen	278953
Költségvetési hiány		192	Költségvetési többlet

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			2.2 sz. mell.
	önkormányzati szinten
2015. Évi költségvetés
			Ezer forintban
Bevételek		Kiadások
	2014.évi		2014.évi
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Tárgyi eszközök értékesítése	192	Intézményi beruházási kiadások	25650
Egyéb központi támogatás		Felújítások	18520
Központosított előirányzatokból támogatás		Lakástámogatás
Támogatásértékű bevételek		EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr.
2014 évi maradvány, központi támogatás	25650	EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár.
EU-s támogatásból származó forrás	18520	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési bevételek összesen	44362	Költségvetési kiadások összesen	44170
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat)
Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
Bevételek összesen	44362	Kiadások összesen	44170
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	192

3. melléklet

				3. sz. melléklet

	Farkaslyuk Község Önkormányzata
	adósságot keletkeztető ügyleteiből
	fennálló kötelezettségei



				adatok ezer forintban
Megnevezés	Évek			Összesen
	2016	2017	2018

Felhalmozási hosszú lej.
Felhalmozási rövid lej.
Működési likvid.
Halasztott fizetésű hosszú lej.
fizetési kötelezettésg összesen	0	0	0	0

4. melléklet

		4. sz. melléklet

	Farkaslyuk Község Önkormányzata
	saját bevételeinek részletezése az
	adósságot keletkeztető ügyleteiből
	származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához


		2015 évi
Bevételi jogcímek		előirányzat

Helyi adók		8660
Vagyonhasznosítás bevétele		3763
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		192
Díjak, pótlékok, birságok		180


Saját bevételek összesen		12795

5. melléklet

		5. sz. melléklet

	Farkaslyuk Község Önkormányzata
	2015 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		Várható
Fejlesztési cél leírása		kiadás

Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk		0

6. melléklet

				6.sz.melléklet


		Beruházási kiadások célonként
		2015. Évi költségvetés



				adatok e. Ft-ban

	MEGNEVEZÉS			2015 évi
				előirányzat

Beruházás
Óvoda férőhely bővítés			hazai forrás	25650

				25650

7. melléklet

				7.sz.melléklet


		Felújítási kiadások célonként
		2015. Évi költségvetés



				adatok e. Ft-ban

	MEGNEVEZÉS			2015 évi
				előirányzat

Felújítás

Közvilágítás energiatakarékos átalakítása			EU-s támogatás	18520
				18520

8. melléklet

						8.sz. melléklet

		Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
		bevételei, kiadásai, hozzájárulások
		projektenként
		1.5-ös mellékletből kiemelve

1. EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 5.1.3 Sáfárkodj okosan	KEOP 5.5.0/K/14 közvilágítás energiatakarékos átalakítása
					adatok e. Ft-ban
Források			2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő						0
ebből központi támogatás						0
EU-s forrás				21803		21803
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen			0	21803	0	21803
Kiadások, költségek						0
Személyi jellegű						0
Fejlesztési kiadások				18520		18520
Szolgáltatások igénybe vétele				3283		3283
Adminisztratív költségek				0		0
Költségek összesen			0	21803	0	21803

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 5.1.3 Sáfárkodj okosan

Források		2012	2013	2014	2015 után	Összesen
Saját erő						0
ebből központi támogatás						0
EU-s forrás		19780	16818	4992		41590
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen		19780	16818	4992	0	41590
Kiadások, költségek						0
Személyi jellegű		5558	7568	5045		18171
Beruházások, beszerzések saját forrásból		1765				1765
Szolgáltatások igénybe vétele		10183	6649	290	3937	21059
Adminisztratív költségek			595	0		595
Költségek összesen		17506	14812	5335	3937	41590


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015 évi előirányzata

Támogatott neve						Hozzájár.
						0

1.2. melléklet

			1.2. sz melléklet

		Farkaslyuk Községi Önkormányzat
		település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátások
		és egyéb kötelező önkormányzati feladatok
		2015. évi költségvetés
		KÖTELEZŐ FELADAT

			adatok e.Ft-ban
	MEGNEVEZÉS		2015 évi
			előirányzat
Bevételek
Árú és készletértékesítés
Bérleti díj /temető/			130
Egyéb sajátos bevétel			0
Egyéb működési célú bevétel
Intézményi működési bevételek összesen			130
Feladatfinanszírozási támogatás		közvilágítás	3744
		köztemető fenntartás	100
		közutak fenntartása	2769
		egyéb kötelező feladatok	5468
		kiegészítés	9947
Központosított előirányzatok
Egyéb támogatás, kiegészítés
Támogatások, kiegészítések			22028
EU támogatás
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel KC fogl.
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen			0
Felhalm. Célú EU támogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen			0
Támogatásértékű bevételek összesen			0
Felhalmozási célú bevételek			0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Átvett pénzeszközök összesen			0
Költségvetési bevételek összesen			22158
Előző évek működési célú pénzmaradványa
Előző évek felhalmozásii célú pénzmaradványa
Pénzmaradvány összesen			0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen			22158
Kiadáok
Személyi juttatások			3228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúlási adó			838
Dologi kiadások			18092
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési költségvetés kiadásai			22158
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Felhalmozási költségvetés kiadásai			0
Költsgévetési kiadások összesen			22158
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Kiadások összesen			22158

1.3. melléklet

					1.3. sz melléklet
		Farkaslyuk Községi Önkormányzat
		egyéb kötelező önkormányzati feladatok
		(könyvtár, étketetés)
		2015. évi költségvetés
		KÖTELEZŐ FELADATOK			adatok e.Ft-ban


	MEGNEVEZÉS				2015 évi
					előirányzat
Bevételek
Intézményi szolgáltatási díj (elvárt, áfás)				étkeztetés	526
Bérleti díj					0
Egyéb működési célú bevétel
Intézményi működési bevételek összesen					526
Feladatfinanszírozó támogatás		IV.1.d könyvtár			2309
		II.3.b.1 gyermekétkeztetés			26270
Központosított előirányzatok
Egyéb támogatás, kiegészítés
Támogatások, kiegészítések					28579
EU támogatás
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen					0
Felhalm. Célú EU támogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen					0
Támogatásértékű bevételek összesen					0
Felhalmozási célú bevételek					0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Átvett pénzeszközök összesen					0
Költségvetési bevételek összesen					29105
Előző évek működési célú pénzmaradványa
Előző évek felhalmozásii célú pénzmaradványa
Pénzmaradvány összesen					0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen					29105
Kiadáok
Személyi juttatások				könyvtár	732
				étkeztetés	4813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúlási adó				könyvtár	198
				étkeztetés	1147
Dologi kiadások				könyvtár	1379
			nyersanyag	étkeztetés	14707
			dologi	étkeztetés	6129
Egyéb működési célú kiadások
Szociális rászorúltság jellegű ellátások, közcélú fogl.önerő
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési költségvetés kiadásai					29105
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Felhalmozási költségvetés kiadásai					0
Kiadások összesen					29105

1.4. melléklet

			1.4.sz melléklet
		Farkaslyuk Községi Önkormányzat
		egészségügyi alapellátás
		2015. évi költségvetés
		KÖTELEZŐ FELADAT	adatok e.Ft-ban


	MEGNEVEZÉS		2015 évi
			előirányzat
Bevételek
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0
Egyéb működési célú bevétel
Intézményi működési bevételek összesen			0
Központosított előirányzatok
Támogatások, kiegészítések			0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			16953
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen			16953
Felhalm. Célú EU támogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen			0
Támogatásértékű bevételek összesen			16953
Tárgyi eszközök és immat. Javak értékesítése			0
Vagyonhasznosítás bevétele
Felhalmozási célú bevételek			0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Átvett pénzeszközök összesen			0
Költségvetési bevételek összesen			16953
Előző évek működési célú pénzmaradványa
Előző évek felhalmozásii célú pénzmaradványa
Pénzmaradvány összesen			0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Bevételek összesen			16953

Kiadások
Személyi juttatások			5610
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúlási adó			1474
Dologi kiadások			9569
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Működési célú támogatásértékű kiadás			300
Működési költségvetés kiadásai			16953
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Felhalmozási költségvetés kiadásai			0
Költsgévetési kiadások összesen			16953
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Kiadások összesen			16953

1.5. melléklet

							1.5 sz melléklet
			Farkaslyuk Községi Önkormányzat
			egyéb, és önként vállalt bevételek és kiadások
			2015. évi költségvetés
						adatok e.Ft-ban	adatok e.Ft-ban
	MEGNEVEZÉS			2015 évi	ebből
				előirányzat	kötelező	önként	államig.
				összesen	feladatok	vállalt	feladatok
Bevételek
Helyi adók
Magánszemélyek kommunális adója				3900		3900
Iparűzési adó beszámítás nélkül				4760		4760
Birságok, díjak pótlékok				180		180
Átengedett központi adók				1500		1500
Közhatalmi bevételek összesen				10340		10340	0
Árú és készletértékesítés				0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				0
Bérleti díjak				3633		3633
Egyéb működési célú bevétel				0
Intézményi működési bevételek összesen				3633	0	3633	0
Általános működéshez és ágazati fa.kapcs.támog.				0
Óvoda				48537	48537
Polgármesteri Hivatal		működési támogatása		27709			27709
Ph. Kiegészítő támogatás szoc. kiad. Vig.				10984	10984
Hozzájár. Pénzbeli szoc. ell.hoz				39730	39730
Központosított előirányzatok				0
Egyéb támogatás, kiegészítés				0
Támogatások, kiegészítések				126960	99251	0	27709
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz
Többcélú kistérségi társulástól átvett pe.
EU támogatás KEOP 5.5.0/K/14				3283		3283
Támogatott foglalkoztatási projektek.				43868		43868
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen				47151		47151	0
Felhalm. Célú EU támogatás KEOP 5.5.0/K/14				18520		18520
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen				18520		18520	0
Támogatásértékű bevételek összesen				65671	0	65671	0
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése				192		192
Vagyonhasznosítás bevétele				0
Felhalmozási célú bevételek				192		192	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Átvett pénzeszközök összesen						0	0
Költségvetési bevételek összesen				206796	99251	79836	27709
Előző évek működési célú pénzmaradványa				17736		17736
Előző évek felhalmozásii célú pénzmaradványa				25650		25650
Pénzmaradvány összesen				43386		43386
Hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Egyéb működési finonszározási célú bevétel
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei						0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Egyéb felhalmozási finonszározási célú bevétel
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei						0	0
Bevételek összesen				250182	99251	123222	27709






	MEGNEVEZÉS			2015 évi	ebből
				előirányzat	kötelező	önként	államig.
				összesen		vállalt	feladatok
Személyi juttatások				56268	507	55761
Munkaadókat terhelő járulékok				8262	68	8194
Dologi kiadások				33642	20484	13158
Működési pénzeszköz átadás, tagdíjak				500		500
Elvonások és befizetések				5000	5000
Lakoosságnak juttatott támogatások				0
Szociális rászorúltság jellegű ellátások				13558	13558
Stociális célú támogatásértékű kiadás				2740	2740
Működési célú pénzeszköz átadás államhá.kívülre				1164		1164
Kamatkiadások				0
Működési költségvetés kiadásai				121134	42357	78777	0
Intézményi beruházási kiadások				25650		25650
Felújítások				18520		18520
Lakástámogatás
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalősuló
programok, projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalősuló
programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. Kívülre
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás
Felhalmozási költségvetés kiadásai				44170		44170	0
Tartalékok						0	0
Költségvetési szervek finanszírozása
polgármesteri hivatal				41066	13357		27709
óvoda				48537	48537
Intézményfinanszírozás összesen				89603	61894	0	27709
Költsgévetési kiadások összesen				254907	104251	122947	27709
Likviditási hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése
Egyéb hitel köcsön kiadásai
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai						0	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése
Egyéb hitel köcsön kiadásai kamat
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai						0	0
Kiadások összesen				254907	104251	122947	27709

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege				-4725	-5000	275	0

1.6. melléklet

				1.6. sz.melléklet



		Farkaslyuki Polgármesteri Hivatal
		önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
		igazgatási és szociális feladatok
		2015.Évi költségvetés

				adatok e. Ft-ban
		KÖTELEZŐ FELADATOK
	MEGNEVEZÉS		2015 évi	ebből
			előirányzat	igazgatás	szociális
			összesen		gondosk.
BEVÉTELEK
Intézmény működési bevételek:			0
véglegesen átvett pénzeszközök			0
felhalmozási célú egyéb bevételek			0
önkormányzati támogatás			0
tevékenység normatív bevételéből származó			27709	27709
szociális kiadások visszaigénylése			10984		10984
szoc.ellát.hozzájár.normat-ból szociális kiadások önereje			2373		2373
Bevételek öszesen			41066	27709	13357

KIADÁSOK
Személyi juttatások			18572	18572
Járulékok			5016	5016
Dologi kiadások			3924	3924
Műk.c.támogatásért. Hjár			197	197
Szociális rászorúltság jellegű ellátások			13357		13357
Működési kiadások összesen			41066	27709	13357
Intézményi beruházási kiadások			0		0
Felújítások			0		0
Kiadások összesen			41066	27709	13357

1.7. melléklet

				1.7. sz.melléklet



		Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda
		önállóan működő költségvetési szerv
		2015.Évi költségvetés



				adatok e. Ft-ban

	MEGNEVEZÉS				2015 évi
					előirányzat
BEVÉTELEK

Intézmény működési bev.					0
átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					0
átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0
önkormányzati támogatás
tevékenység normatív bevételéből származó			működési		48537
egyéb önkormányzati bevételekből származó			működési		0
Költségvetési bevételek öszesen					48537
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen					48537

KIADÁSOK
Személyi juttatások					33074
Járulékok					8459
Dologi kiadások					7004
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési célú kiadások					0
Működési költségvetés kiadásai					48537
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások					0
EU-s forrásból támogatással megvalósuló projektek					0
Egyéb fejlesztési célú kiadások					0
Kölcson					0
Kiadások összesen					48537